Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Угличского муниципального района по оказанию услуг холодного водоснабжения на 2011 год

Приложение 1
к постановлению
правления департамента топлива,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 24 ноября 2010 г. N ППр-177-ВС/ВО

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал" Угличского муниципального района по оказанию услуг холодного водоснабжения на 2011 год

I. Показатели программы

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Плановые значения показателя (индикатора)
			на 2011 год
1.	Объем выработки воды (подъем воды станцией первого подъема)	тыс. куб. м	4630,0
2.	Объем покупной воды	-"-	0,0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды, - всего в том числе:	-"-	170,0
3.1.	Структурным подразделениям	-"-	0,0
3.2.	Участку холодного водоснабжения	-"-	170,0
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения организации	-"-	4589,8
5.	Объем отпуска воды в сеть	-"-	4460,0
6.	Объем потерь	-"-	676,0
7.	Коэффициент потерь	%	15,2
8.	Объем реализации услуг (сторонний отпуск) - всего в том числе:	тыс. куб. м	3784,0
8.1.	Населению	-"-	2865,0
8.2.	Бюджетным потребителям	-"-	318,0
8.3.	Прочим потребителям	-"-	601,0
9.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований:	-"-	3784,0
	городское поселение Углич	-"-	3784,0

II. Мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Источник финансирования мероприятия	Ожидаемый эффект
					наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Капитальные вложения
	Приобретение передвижной ремонтной мастерской на базе ГАЗ 3302	тыс.руб.	535,3	прибыль организации	обеспечение бесперебойности услуг
2.	Ремонт и техническое обслуживание
2.1.	Ремонт 355 метров участков водопроводных сетей	тыс.руб.	436,2	статья "Ремонт и техническое обслуживание"	повышение надежности работы системы холодного водоснабжения, обеспечение бесперебойности услуг
2.2.	Профилактический ремонт подводной части 2 водозаборных сооружений	тыс.руб.	970,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"	-"-
2.3.	Ремонт 2 электролизеров	тыс.руб.	360,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"	-"-
2.4.	Ремонт 2 растворных и расходных баков коагулянта	тыс.руб.	341,2	статья "Ремонт и техническое обслуживание"	-"-
2.5.	Ремонт 9 водопроводных колодцев	тыс.руб.	135,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"	-"-
2.6.	Замена 12 регулирующих клапанов и задвижек	тыс.руб.	180,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"	-"-
2.7.	Ремонт 3 насосных агрегатов	тыс.руб.	115,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"	-"-
2.8.	Ремонт кровли зданий (500 кв.м)	тыс.руб.	95,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"	-"-
	Итого капитальных вложений по услуге холодного водоснабжения	тыс.руб.	535,3
	Итого стоимость ремонтных работ и технического обслуживания по услуге холодного водоснабжения	тыс.руб.	2632,4
	в том числе: статья "Ремонт и техническое обслуживание"	тыс.руб.	2632,4
	амортизационные отчисления	тыс.руб.	0,0