Приложение. Ведомственная целевая программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации Ярославского
муниципального района
Ярославской области
от 29 декабря 2010 г. N 11153

Ведомственная целевая программа
"Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2011 - 2013 годы"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2011 - 2013 годы" (далее -Программа)
Основание разработки Программы	Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная Постановлением Губернатора Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п. Областная целевая программа "Развитие сферы культуры Ярославской области" на 2011 - 2014 годы
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района.
Разработчики Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Исполнители Программы	- отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района; - муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района; - муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" Ярославского муниципального района
Координатор Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
Перечень направлений Программы	1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества; 2. Укрепление материальной базы учреждений культурно-досуговой деятельности; 3. Развитие библиотечного дела; 4. Работа с кадрами.
Сроки реализации Программы	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования Программы	17 153 400 рублей - всего, в т.ч. по годам: 2011 г. - 4 703 000 руб. 2012 г. - 5 834 800 руб. 2013 г. - 6 615 600 руб.
Контроль за исполнение Программы	- Волкова Елена Борисовна- заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике Ярославского муниципального района, тел. 32-10-95
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района; - обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; - оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; - создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры; - внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; - повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России; - решение вопросов по подготовке и закреплению кадров.

1. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		всего	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.
областной бюджет		-	-	-	-
бюджет района		17 153,4	4 703	5 834,8	6 615,6
бюджет поселений
внебюджетные источники	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов	-	-	-	-	-

2. Содержание проблемы

Вопросы культурного строительства в нашей стране, активизация культурной жизни в регионах, осуществление доступа широких слоев населения страны к культурному наследию, работа с молодым поколением в области культурного воспитания - это задачи, без решения которых невозможно развитие современного общества. Эти задачи отчетливо акцентированы в стратегии развития культуры Ярославской области, утвержденной Постановлением Губернатора Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п.

В условиях реформирования вся деятельность культурно-досуговых учреждений муниципальных образований должна быть направлена на реализацию государственной политики. Предлагаемая Программа нацелена на продолжение и развитие деятельности в указанном направлении.

В настоящее время на территории Ярославского муниципального района работают 8 культурно-спортивных центров, в состав которых входят 27 домов культуры и клубов, 27 сельских библиотек, МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР, МУК "Центральная библиотека" ЯМР.

В районе насчитывается всего 364 клубных формирований, из них 166 - для детей и подростков до 14 лет, и 161 самодеятельный коллектив, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 23 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 4 737 человек.

Библиотеки района ежегодно посещают 11 тысяч читателей, им выдается

281 тысяча экземпляров книг. Количество посещений составляет 113 тысяч.

3. Основные цели и задачи программы

Цель программы:

Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Задачами основных направлений развития сферы культуры Ярославского муниципального района являются:

- сохранение культурных традиций и единого культурного пространства района;

- сохранение и развитие духовно - нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала;

- поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства;

- формирование ценностных ориентаций личности и социальных групп, направленных на повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства района;

- разработка системы мер по четкой координации деятельности всех учреждений и организаций, призванных заниматься вопросами культуры;

- увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения района.

4. Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована из 4 взаимосвязанных направлений:

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					всего	в т.ч. по годам
						2011	2012	2013
Цель: Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
I. "Культурно - досуговая деятельность и развитие народного творчества" Задачи: - создание условий, максимально благоприятствующих досугу и активному отдыху, эстетическому развитию населения, раскрытию творческих начал личности на основе культурного наследия и народных традиций; - обеспечение дальнейшего развития различных направлений любительского искусства, создание условий для поддержки новых творческих коллективов и развития мастерства наиболее значимых, широко известных в районе и области; - содействие расширению творческих контактов участников коллективов народного творчества за счет проведения смотров, конкурсов, фестивалей, других культурных акций.
1	Фестиваль театральных коллективов	2011 - 2013 гг. февраль	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	35	-	15	20
2	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер"	2011 - 2013 гг. январь	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	75	20	25	30
3	Конкурс "Улыбки весны"	2011 - 2013 г. март	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	100	-	50	50
4	Районная выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства.	2011 - 2013 гг. май	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	55	10	20	25
5	День Ярославского района	2011 - 2013 август	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	1 950	650	600	700
6	Районный конкурс хореографического искусства "Весенняя капель"	2011 - 2013 гг. февраль	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	20	-	20	-
7	Районный конкурс народной песни "Широкий круг"	2011 - 2013 гг. май	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	75	20	25	30
8	Конкурс детского творчества "Восходящие звездочки"	2011 - 2013 гг. ноябрь	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	35	15	-	20
9	Проведение районных фестивалей и конкурсов	В течение 2011 - 2013 гг.	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	150	50	50	50
10	Новогодний бал Главы ЯМР	2011 - 2013 гг. декабрь	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	60	15	20	25
11	Мероприятия, посвященные памятным датам	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС МУК РКМЦ	Бюджет района	70	45	-	25
12	Содержание МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР	2011 - 2013 гг.		Бюджет района	6896,9	2062	2370, 3	2464,6
Итого по разделу:					9521,9	2887	3195,3	3439,6
II. "Укрепление материальной базы учреждений культурно-досуговой деятельности" Задачи: - Сохранение и развитие материально - технической базы учреждений культуры за счет своевременной подготовки и осуществления ремонтно-строительных работ. - осуществление экстренных мер по реконструкции и модернизации технического оснащения отдельных, особо значимых объектов культуры. - обеспечение комплектования учреждений культуры необходимым для основной деятельности оборудованием, сценическими костюмами, обувью, техническими средствами, автотранспортом. - социально - экономическая поддержка работников отрасли в части решения жилищно-бытовых проблем в условиях местного самоуправления.
1	Ремонтные работы МУ "Кузнечихинский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, администрация поселения	Бюджет района		-	-	-
2	Приобретение оборудования для МУ "Кузнечихинский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	5		-	5
3	Ремонтные работы МУ "Туношенский культурно-спортивный центр"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
4	Приобретение оборудования для МУ "Туношенский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
5	Ремонтные работы по восстановлению памятников истории и культуры на территории ГЛМЗ "Карабиха, приуроченные ко дню поэзии	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС	Бюджет района
6	Ремонтные работы МУ "Ширинский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
7	Приобретение оборудования для МУ "Ширинский КСЦ	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	10		-	10
8	Ремонтные работы МУ "Ивняковский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
9	Приобретение оборудования для МУ "Ивняковский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
10	Ремонтные работы МУ "Григорьевский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
11	Приобретение оборудования для МУ "Григорьевский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
12	Ремонтные работы МУ "Михайловский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
13	Приобретение оборудования для МУ "Михайловский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
14	Ремонтные работы МУ "Дубковский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
15	Приобретение оборудования для МУ "Дубковский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС админитсрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
16	Ремонтные работы МУ "Леснополянский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	-	-	-	-
17	Приобретение оборудования для МУ "Леснополянский КСЦ"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС администрация поселения	Бюджет района	15	-	5	10
18	Приобретение оборудования для МУК РКМЦ ЯМР	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС	Бюджет района	314	-	114	200
19	Приобретение оборудования для МУК ЦБ ЯМР	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС	Бюджет района	70	-	30	40
20	Ремонтные работы МУК РКМЦ ЯМР	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС	Бюджет района	250	-	100	150
21	Ремонтные работы МУК "ЦБ ЯМР"	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС	Бюджет района			-	-
22	Итого по разделу:				664		249	415
	Примечание: по данному (II) разделу средства, выделяемые из районного бюджета на ремонтные работы учреждений культуры распределяются ежегодно согласно заявкам, предоставленным от администраций городского и сельских поселений ЯМР на условиях софинансирования.
III. " Развитие библиотечного дела" Задачи: - укрепление материально-технической базы МУК "Центральная библиотека" ЯМР и сельских библиотек; - сохранение единого информационного пространства в районе; - модернизация деятельности МУК "Центральная библиотека" ЯМР в соответствии современных требований социально - экономического развития района в условиях местного самоуправления; - формирование базы данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества; - содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образовательного уровня и творческих способностей населения
1	Создание и развитие Центра информации населения и органов местного самоуправления на базе МУК ЦБ ЯМР	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, ЦБ	Бюджет района	90	10	30	50
2	Формирование фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях. Подписка периодических изданий.	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ	Бюджет района	255	-	95	160
3	Районный этап областного конкурса детского литературного конкурса "Проба пера"	2011 - 2013 гг. январь-февраль	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15	-	5	10
4	Районный конкурс творческих работ читателей библиотек "Чтение-праздник души", посвященный Общероссийскому Дню библиотек	2011 - 2013 гг. февраль-май	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	15	-	5	10
5	Мониторинг и аналитика: изучение информационных потребностей читателей библиотек и жителей ЯМР	2011 - 2013 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
6	Торжественные мероприятия, посвященные юбилеям сельских библиотек ЯМР	2011 - 2013 гг.		Бюджет района	8	-	3	5
7	Развитие информационного краеведческого центра. (Ведение электронного краеведческого каталога. Создание своего краеведческого электронного каталога района. Проведение мероприятий для жителей ЯМР).	2011 - 2013 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
8	Развитие книжно-предметной экспозиция "Медвежьи истории" (сбор экспонатов, проведение мероприятий, приобретение материалов.), посвященной символу Ярославского района, изображенному на гербе района - медведю.	2011 - 2013 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	5	-	5	-
9	Проведение информационных, познавательных и досуговых мероприятий для жителей ЯМР. Работа клубных объединений и кружков по интересам в библиотеках ЯМР.	2011 - 2013 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
10	Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам.	2011 - 2013 гг.	МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
11	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники и т.д.)	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС МУК ЦБ ЯМР МУК РКМЦ	Бюджет района	60	10	20	30
12	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек.	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	75	20	25	30
13	Содержание МУК "Центральная библиотека" ЯМР				5791,5	1641	1979,5	2171
Итого по разделу:					6314,5	1681	2167,5	2466
IV. "Работа с кадрами" Задачи: - организация работы по повышению квалификации кадров; - повышение престижа работника культуры; - изучение передового опыта работы других муниципальных образований и регионов; - информационное обеспечение профессиональной деятельности; - поддержка и распространение инновационного опыта; - внедрение "Грантовой поддержки" и других мер стимулирования профессиональной деятельности.
1	Проведение аттестации специалистов учреждений культуры	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР		-	-	-	-
2	Участие во Всероссийских и областных семинарах, учебно-методических, научно-практических конференциях и совещаниях по вопросам работы учреждений культуры.	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	160	25	60	75
3	Разработка списка резерва кадров по необходимым специальностям.	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР		-	-	-	-
4	Мониторинг и аналитика: изучение уровня профессиональных знаний работников культуры района (тестирование, анкетирование и т.д.).	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	-	-	-	-
5	Информационное и методическое обеспечение профессиональной деятельности и системы повышения квалификации.	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	63	-	23	40
6	Организация курсов, обучающих семинаров.	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	180	55	55	70
7	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства.	2011 - 2013 гг.	МУК РКМЦ, ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР	Бюджет района	35	-	15	20
8	Проведение торжественных мероприятий, посвященных всероссийскому дню работников культуры.	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ	Бюджет района	100	30	30	40
9	Участие в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях.	2011 - 2013 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР		115	25	40	50
10	Итого по разделу:				653	135	223	295
Всего:					17153,4	4703	5834,8	6615,6

5. Распределение объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Направления программы	Источник финансирования	Финансирование по годам
			всего	в т.ч. по годам
				2011	2012	2013
1	Культурно - досуговая деятельность и развитие народного творчества	Бюджет района	9521,9	2887	3195,3	3439,6
2	Укрепление материальной базы учреждений культурно-досуговой деятельности	Бюджет района	664		249	415
3	Развитие библиотечного дела	Бюджет района	6314,5	1681	2167,5	2466
4	Работа с кадрами	Бюджет района	653	135	223	295
Всего:			17 153,4	4703	5 834,8	6615,6

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации программы

Администрация Ярославского муниципального района, отдел культуры, молодежной политики и спорта Ярославского муниципального района осуществляют координацию и контроль работ по выполнению программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства ЯМР на 2011 - 2013 годы", вносят в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. Обеспечивают контроль за целевым расходованием средств.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы. Целевое расходование средств Программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы.

7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации целевой программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;

- текущее значение показателя;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату;

- весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2	3
1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	0,20
2.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	0,20
3.	Количество культурно-досуговых формирований	0,20
4.	Количество участников культурно-досуговых формирований	0,20
5.	Число пользователей библиотечными услугами	0,20
	Итого	1,0

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признаётся высокой, при значении 90 процентов и менее - низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень (2010)	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	6	7	8
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	3 500	3500	3500	3500
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	188 065	190 100	190 150	190 200
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	365	365	365	365
4	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	4 150	4 200	4 250	4 300
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	11 900	12 000	12 100	12 200

8. ожидаемые результаты Реализации Программы

Выполнение программы "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства Ярославского муниципального района на

2011 - 2013 годы" позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;

- повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры района;

- развитие библиотечного дела.