Приложение 2 к постановлению. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Ростовская коммунальная энергетика" Ростовского муниципального района по оказанию услуг водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год

Приложение 2
к постановлению
правления департамента топлива,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 23 декабря 2009 г. N ППр-235-ВС/ВО

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Ростовская коммунальная энергетика" Ростовского муниципального района по оказанию услуг водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год

1. Показатели и индикаторы программы

N п/п	Наименование показателей и индикаторов	Единица измерения	Плановые значения показателей и индикаторов
1	2	3	4
1.	Объем отведенных стоков - всего в том числе:	тыс. куб. м	4237,2
1.1.	От структурных подразделений	тыс. куб. м	183,7
1.2.	Собственные стоки организации	тыс. куб. м	85,7
2.	Объем стоков, переданных на очистку сторонним организациям	тыс. куб. м	39,0
3.	Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	4012,3
4.	Объем реализации услуг- всего (сторонний отпуск) в том числе:	тыс. куб. м	3967,8
4.1.	Населению	тыс. куб. м	2933,9
4.2.	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	248,6
4.3.	Прочим потребителям	тыс. куб. м	785,3
5.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований	тыс. куб. м	3967,8
5.1.	ГП г. Ростов	тыс. куб. м	2545,1
5.2.	СП Семибратово	тыс. куб. м	962,0
5.3.	СП Ишня	тыс. куб. м	333,1
5.4.	СП Петровское	тыс. куб. м	92,6
5.5.	СП Поречье	тыс. куб. м	35,0
6.	Численность населения, получающего услугу	тыс. человек	40,39
7.	Удельное водоотведение (строка 4.1/строка 6)	куб.м/человек	72,6
8.	Фактическое количество проб	ед.	45
9.	Нормативное количество проб	ед.	45
10.	Наличие контроля качества	%	100,0
11.	Количество проб, соответствующее нормативам	единиц	45
12.	Соответствие качества услуг установленным требованиям (строка 11/строка 9)	%	100,0
13.	Количество часов предоставления услуг	часов	8760
14.	Количество дней в отчетном периоде	дней	365
15.	Бесперебойность поставки услуг (строка 13/строка 14)	часов в день	24
16.	Количество аварий на сетях	единиц	0
17.	Одиночная протяженность сетей	км	166,8
18	Аварийность систем водоотведения (строка 16/строка 17)	единиц/км	0
19.	Износ систем коммунальной инфраструктуры	%	69,8
19.1.	Оборудование транспортировки стоков	%	64,0
19.2.	Оборудование очистки стоков	%	71,3
20.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	30,37
21.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (строка 20/строка 17)	%	18,2
22.	Освоение средств на мероприятия по повышению эффективности услуг водоотведения, предусмотренных в тарифе (раздел 2 производственной программы) (без НДС)	тыс. руб.	2167,6

2. Мероприятия по повышению эффективности услуг водоотведения и очистки сточных вод

N пос.пос.	Наименование мероприятия	Единица измерения	Значение показателя	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1.	Объекты МУП "Водоканал"
1.1.	Ремонт канализационных колодцев, набивка лотков: ГП г. Ростов СП Ишня СП Шурскол пос. Белогостицы	тыс.руб.	456,5 130,4 87,4 41,6	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
1.2.	Ремонт напорного трубопровода сырого осадка ОСК	тыс.руб.	13,8	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
1.3.	Ремонт оборудования КНС (ремонт вентиляции, косметический ремонт здания, устройство ограждений)	тыс.руб.	40,2	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
1.4.	Ремонт электрооборудования (сторонними организациями)	тыс.руб.	296,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
1.5.	Аварийный ремонт	тыс.руб.	228,5	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
	Всего на ремонт по объектам МУП "Водоканал"	тыс.руб.	1294,4
	в том числе по источникам финансирования	тыс.руб.	1294,4	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	0,0	амортизационные отчисления
2.	Объекты МУП "Семибратово"
2.1.	Капитальный ремонт
2.1.1.	Замена насоса на КНС (пос. Татищев-Погост)	тыс.руб.	120,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.1.2.	Замена труб центральной канализации ул. Павлова до начальной школы, 40 м	тыс.руб.	78,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.1.3.	Замена вертикального насоса на КНС - 3 (пос. Вахрушево)	тыс.руб.	60,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.1.4.	Замена технологических насосов на КНС (пос. Вахрушево)	тыс.руб.	160,0	амортизационные отчисления
	Всего на капитальный ремонт	тыс.руб.	418,0
	в том числе по источникам финансирования	тыс.руб.	258,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	160,0	амортизационные отчисления
2.2.	Текущий ремонт
2.2.1.	Ремонт канализационных колодцев, 34 шт. (уч. Семибратово -1, пос. Татищев-Погост, уч. Семибратово-2)	тыс.руб.	139,6	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.2.2.	Ремонт трубопровода канализации (пос. Татищев-Погост)	тыс.руб.	20,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.2.3.	Замена запорной арматуры на станции биологической очистки (пос. Вахрушево)	тыс.руб.	22,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.2.4.	Ремонт иловых отстойников (пос. Вахрушево)	тыс.руб.	82,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.2.5.	Ремонт трубопровода центральной канализации (от зубопротезного кабинета до ул. Павлова, уч. Семибратово - 2)	тыс.руб.	56,5	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.2.6.	Замена арматуры на насосах КНС и канализационных сетях поселка (уч. Семибратово - 2)	тыс.руб.	155,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
2.2.7.	Аварийный ремонт	тыс.руб	40,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
	Всего на текущий ремонт	тыс.руб.	515,1
	в том числе по источникам финансирования	тыс.руб.	515,1	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	0,0	амортизационные отчисления
	Всего на ремонт по объектам МУП "Семибратово"	тыс.руб.	933,1
	в том числе по источникам финансирования	тыс.руб.	773,1	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	160,0	амортизационные отчисления
3.	Объекты МУП "Поречье"
3.1.	Ремонт здания КНС	тыс.руб.	24,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
3.2.	Приобретение и установка автоматического управления	тыс.руб.	55,0	амортизационные отчисления
3.3.	Ремонт канализационных колодцев	тыс.руб.	35,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
3.4.	Ремонт и замена запорной арматуры	тыс.руб.	14,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
3.5.	Промывка канализационных сетей, чистка колодцев	тыс.руб.	12,1	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
3.6.	Плановый ремонт оборудования КНС	тыс.руб..	15,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
	Всего на ремонт по объектам МУП "Поречье"	тыс.руб.	155,1
	в том числе по источникам финансирования	тыс.руб.	100,1	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		ты с. руб.	55,0	амортизационные отчисления
	Итого ремонтов по услуге водоотведения и очистки сточных вод	тыс.руб.	2382,6
	В том числе по источникам финансирования:	тыс.руб.	2167,6	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	215,0	амортизационные отчисления

Список используемых сокращений

ГП - городское поселение

КНС - канализационная насосная станция

МУП - муниципальное унитарное предприятие

ОСК - очистные сооружения канализации

СП - сельское поселение