Приложение. Изменения, вносимые в областную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы

Приложение
к постановлению
Правительства Ярославской области
от 16 февраля 2010 г. N 57-п

Изменения, вносимые в областную целевую программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы

1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы - общая потребность в финансовых средствах с учетом потребности в средствах федерального бюджета и местных бюджетов - 2882,5 млн. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 1150,9 млн. рублей;

средства внебюджетных источников - 1047,8 млн. рублей.

Справочно: потребность в средствах федерального бюджета составляет 201,1 млн. рублей, местных бюджетов - 482,7 млн. рублей".

2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	в том числе по годам
			2008	2009	2010
Финансовые ресурсы:	млн. руб.	2882,5*	1234,9*	722,1*	925,5*
- областной бюджет	млн. руб.	1150,9	563,5	258,6	328,8
- внебюджетные источники	млн. руб.	1047,8	360,5	372,3	315,0
Справочно:
- федеральный бюджет	млн. руб.	201,1	103,7	44,6	52,8
- местный бюджет	млн. руб.	482,7	207,2	46,6	228,9

*С учетом затрат федерального и местных бюджетов.".

3. В разделе IV:

- абзац девятый изложить в следующей редакции:

"- снижение доли высокозатратных котельных, работающих на жидких видах топлива, в общем объеме котельных коммунального комплекса: к 2008 году - до 30 процентов, к 2009 году - до 29 процентов, к 2010 году - до 27 процентов.".

4. Абзац второй Методики оценки результативности и эффективности реализации Программы и использования субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" на 2008-2010 годы в части мероприятий по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению и в части мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа (более 70 процентов) (приложение 2 к Программе) изложить в следующей редакции:

"При расчёте результативности реализации Программы и использования субсидии используются следующие целевые показатели и индикаторы:

N п/п	Наименование целевых индикатора и показателя	Год	Низкая результативность		Средняя результативность		Высокая результативность
			%	баллов	%	баллов	%	баллов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (i1)	2008	более 60	0	60	0,5	59	1
		2009	более 58,5	0	58,5	0,5	58	1
		2010	более 58	0	58	0,5	57	1
2.	Доля средств внебюджетных источников в общем объёме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры (i2)	2008	менее 27	0	27	0,5	29	1
		2009	менее 29	0	29	0,5	32	1
		2010	менее 32	0	32	0,5	33	1
3.	Доля высокозатратных котельных, работающих на жидких видах топлива, в общем объеме котельных коммунального комплекса (i3)	2008	более 32	0	32	0,5	30	1
		2009	более 30	0	30	0,5	29	1
		2010	более 28	0	28	0,5	27	1
4.	Объёмы ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда Ярославской области (i4)	2008	более 4,5	0	4,4	0,5	4,3	1
		2009	более 4,4	0	4,3	0,5	4,2	1
		2010	более 4,3	0	4,2	0,5	4,1	1

5. Расчет потребности в объемах работ по модернизации систем жизнеобеспечения жилищно-коммунального комплекса Ярославской области на 2008-2010 годы (приложение 5 к Программе) и Объём затрат на реализацию Программы (приложение 6 к Программе) изложить в следующей редакции:

"Приложение 5

к Программе

Расчет потребности в объемах работ по модернизации систем жизнеобеспечения жилищно-коммунального комплекса Ярославской области на 2008-2010 годы

Наименование системы жизнеобеспечения (мероприятия по модернизации)	Единица измерения	Объём работ
		всего	в том числе по годам
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
Сети газоснабжения	км	470	190,2	152,7	127,1
Газификация квартир	квартир	9809	4239	2630	2940
Сети тепловые	км	3	0	0	3
Децентрализация системы отопления	квартир	314	190	124	0
Котельные отопительные в том числе:	Гкал/ч	136,4	74,10	35,94	31,23
- модернизация в том числе перевод на газ	единиц единиц	35 20	15 7	12 8	8 5
- строительство новых	единиц	6	3	2	1
- ликвидация (консервация) высокозатратных	единиц	1	0	0	1
Сети водоснабжения	км	0,9	0	0,9	0
Модернизация очистных сооружений водоснабжения	тыс.м3/сут.	100,05	72,15	27,9	0
Сети канализации	км	7,6	4,1	3,5	0
Строительство и модернизация артезианских скважин	шт.	1	1	0	0
Модернизация очистных сооружений канализации	тыс.м3/сут.	7,25	6,15	1,1	0

Приложение 6
к Программе

Объём затрат на реализацию Программы

N п/п	Направление использования средств и предполагаемые источники финансирования	Всего по Программе, млн. руб.	В том числе по годам
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	Системы теплоснабжения в том числе за счет:	347,0*	173,2*	89,9*	83,9*
	областного бюджета	284,7	135,2	75,7	73,8
	внебюджетных источников	-	-	-	-
2.	Системы водоснабжения и канализации в том числе за счет:	218,5*	156,5*	62,0*	0
	областного бюджета	103,4	66,6	36,8	0
	внебюджетных источников	-	-	-	-
3.	Системы газоснабжения в том числе за счет:	1600,5*	599,6*	462,7*	538,2*
	областного бюджета	576,0	224,9	146,1	205,0
	внебюджетных источников	960,0	360,0	300,0	300,0
4.	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) в том числе за счет:	716,5*	305,6*	107,5*	303,4*
	областного бюджета	186,8	136,8	0	50,0
	внебюджетных источников	87,8	0,5	72,3	15,0
	ВСЕГО в том числе:	2882,5*	1234,9*	722,1*	925,5*
	средства областного бюджета	1150,9	563,5	258,6	328,8
	внебюджетные источники	1047,8	360,5	372,3	315,0

* С учетом затрат федерального и местных бюджетов.

Справочно: потребность в средствах федерального бюджета составляет 201,1 млн. рублей, местных бюджетов - 482,7 млн. рублей, в том числе на модернизацию систем: теплоснабжения - соответственно 0 и 284,7 млн. рублей; водоснабжения и канализации - соответственно 75,4 и 39,7 млн. рублей; газоснабжения - соответственно 0 и 64,5 млн. рублей; переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) - соответственно 125,7 и 316,2 млн. рублей.".

6. План мероприятий по газификации, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и энергоресурсосбережению по Ярославской области на 2010 год (приложение 9 к Программе) изложить в следующей редакции:

"Приложение 9

к Программе

План мероприятий по газификации, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и энергоресурсосбережению по Ярославской области на 2010 год

N п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Объем работ, планируемый к выполнению	Сметная стоимость, тыс. руб.	Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. (в ценах 2009 г.)		Ожидаемая экономия в расчете на отопительный сезон					Повышение комфортности условий проживания, чел.	Повышение надежности и комфортности жилищного фонда и социальной сферы, кв.м
				областной бюджет	внебюджетные источники*	в денежном выражении, тыс.руб.	в натуральном выражении
							дизельное топливо, т	мазут, т	уголь, т	природный газ, тыс.м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Большесельский муниципальный район
	Теплоснабжение
	Оптимизация системы теплоснабжения, дер. Сельцо	1 км	4000	3500							254	4572
	Итого		4000	3500	0	0	0	0	0	0	254	4572
	Газоснабжение
	Газоснабжение жилых домов по улицам Рассветной и Солнечной дер. Сельцо	1,2 км, 34 кв.	3300	3000							105	1870
	Газификация улиц Заречной, Мясникова, Усыскина, Крестьянской с. Большое Село (в том числе проектные работы)**	2 км, 120 д.	1700	1550							360	6600
	Итого		5000	4550	0	0	0	0	0	0	465	8470
	Всего		9000	8050	0	0	0	0	0	0	719	13042
2.	Борисоглебский муниципальный район
	Газоснабжение
	Газификация жилых домов раб.пос. Борисоглебский (в том числе проектные работы)**	1,2 км, 65 кв.	3300	3000							195	3575
	Всего		3300	3000	0	0	0	0	0	0	195	3575
3.	Гаврилов-Ямский муниципальный район
	Газоснабжение
	Газификация г. Гаврилов-Яма (в том числе проектные работы)**	2 км, 80 кв.	2500	1000							240	4320
	Газификация с. Великое (в том числе проектные работы)**	3,6 км 120 д.	6000	5500							360	7800
	Всего		8500	6500	0	0	0	0	0	0	600	12120
4.	Даниловский муниципальный район
	Теплоснабжение
	Модернизация котельной, г.Данилов, ул. Заводская, д. 7,	9,5 Гкал/ч	2500	2375
	Всего		2500	2375	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Любимский муниципальный район
	Теплоснабжение
	Реконструкция угольной котельной школы с переводом на природный газ, дер. Ермаково (в том числе проектные работы)**	0,2 Гкал/ч	3900	3400		144			-139	78
	Итого		3900	3400	0	144	0	0	-139	78	0	0
	Газоснабжение
	Газификация дер. Ермаково	6 км, 243 кв.	16700	5000							729	13365
	Итого		16700	5000	0	0	0	0	0	0	729	13365
	Всего		20600	8400	0	144	0	0	-139	78	729	13365
6.	Мышкинский муниципальный район
	Теплоснабжение
	Реконструкция котельной центральной районной больницы, г. Мышкин	0,4 Гкал/ч	4000	3400		132			-184	124
	Всего		4000	3400	0	132	0	0	-184	124	0	0
7.	Некоузский муниципальный район
	Газоснабжение
	Газификация жилых домов пос. Волга (в том числе проектные работы)**	1,8 км, 177 д.	5400	3000							210	3500
	Газификация пос. Октябрь (в том числе проектные работы)**	14 км, 891 кв.	59000	5000							2673	49005
	Всего		64400	8000	0	0	0	0	0	0	2883	52505
8.	Некрасовский муниципальный район
	Газоснабжение
	Газификация муниципальных домов раб. пос. Красный Профинтерн (в том числе проектные работы)**	36 кв.	750	700							108	1980
	Газификация раб. пос. Бурмакино (в том числе проектные работы)**	3 км, 80 д.	4700	3650							240	4320
	Всего		5450	4350	0	0	0	0	0	0	348	6300
9.	Первомайский муниципальный район
	Газоснабжение
	Газификация раб. пос. Пречистое (в том числе проектные работы)**	6 км, 150 д.	3230	1917							442	8840
	Всего		3230	1917	0	0	0	0	0	0	442	8840
10.	Городской округ г. Переславль-Залесский
	Газоснабжение
	Газификация района Грачковская Слобода (улиц Лабазной, Большой Протечной, Малой Протечной, Советской, Комитетской, Валовое кольцо, переулков Грачковского, Чернореченского, Горсоветского)	4,4 км, 534 кв.	8200	7650							1602	29370
	Всего		8200	7650	0	0	0	0	0	0	1602	29370
11.	Переславский муниципальный район
	Теплоснабжение
	Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ, с. Кубринск	5,2 Гкал/ч	18000	10914		8556		-1295		1557
	Итого		18000	10914	0	8556	0	-1295	0	1557	0	0
	Газоснабжение
	Продолжение работ по газификации деревень Перелески и Вашутино	3,6 км, 112 кв.	3620	3300							336	6160
	Газификация с.Нагорье и населённых пунктов в зоне газопровода до с. Нагорье (в том числе проектные работы)	6 км, 582 кв.	37750	1400							1850	32010
	Газификация с. Кубринск	1,1 км, 30 д.	3250	2900							180	1650
	Итого		44620	7600	0	0	0	0	0	0	2366	39820
	Всего		62620	18514	0	8556	0	-1295	0	1557	2366	39820
12.	Пошехонский муниципальный район
	Газоснабжение
	Газификация района между реками Сога и Согожа г. Пошехонье	4,5 км, 90 кв.	11600	1000							270	4950
	Всего		11600	1000	0	0	0	0	0	0	270	4950
13.	Ростовский муниципальный район
	Теплоснабжение
	Реконструкция с переводом на природный газ котельной "751 ремонтный завод" и строительство газопровода	11,1 Гкал/ч	12000	10423		11940		-953		1135
	Модернизация котельной больницы раб. пос. Петровское и строительство теплотрассы к ДОУ д/сад N 41	0,3 Гкал/ч	6000	4000		99			-138	93
	Перевод на природный газ котельной с. Белогостицы	2,48 Гкал/ч	12500	11746		4108			-138	93
	Итого		30500	26169	0	16147	0	-953	-276	1321	0	0
	Газоснабжение
	Газификация г.Ростова	0,9 км, 59 д.	2800	2500							177	3245
	Итого		2800	2500	0	0	0	0	0	0	177	3245
	Всего		33300	28669	0	16147	0	-953	-276	1321	177	3245
14.	Городской округ г. Рыбинск
	Теплоснабжение
	Перевод котельной школы-интерната N 2 с дизельного топлива на газ	2,05 Гкал/ч	14400	12000		9000	-1189			1052
	Оптимизация системы теплоснабжения Зачеремушкинского микрорайона (в том числе проектные работы)**	2 км	6500	2000
	Итого		20900	14000	0	9000	-1189	0	0	1052	0	0
	Газоснабжение
	Газификация Заволжского района (в том числе проектные работы)**	28 км, 1188 кв.	77720	13500							3748	68420
	Газификация Запахомовского района (в том числе проектные работы)**	6,1 км, 345 д.	11490	4500							1035	13800
	Итого		89210	18000	0	0	0	0	0	0	4783	82220
	Всего		110110	32000	0	9000	-1189	0	0	1052	4783	82220
15.	Рыбинский муниципальный район
	Газоснабжение
	Газопровод межпоселковый г.Рыбинск - с.Глебово с отводом на пос.Тихменево	22,4 км	180000		180000
	Перевод квартир со сжиженного газа на природный, пос.Тихменево (в том числе проектные работы)**	907 кв.	2500	1944
	Газификация пос. Тихменево, 1,2,3 очереди (в том числе проектные работы)**	21,8 км, 907 кв.	45200	42996							1821	49885
	Газификация с. Глебово, 1,2 очереди (в том числе проектные работы)**	16 км, 251 д.	36903	35860							753	3780
	Итого		264603	80800	180000	0	0	0	0	0	2574	53665
	Всего		264603	80800	180000	0	0	0	0	0	2574	53665
16.	Тутаевский муниципальный район
	Газоснабжение
	Газопровод межпоселковый к левобережной части г.Тутаева (с переходом через реку Волгу)	10,7 км	120000		120000
	Газификация левобережного района г.Тутаева (в том числе проектные работы)**	23,3 км, 810 кв.	33000	14000							2430	44550
	Газификация раб. пос. Константиновский (в том числе проектные работы)**	2,1 км, 180д	5500	3000							540	9900
	Газификация жилых домов левобережной части г. Тутаева (в том числе проектные работы)**	810 кв.	19000	18000							1350	44550
	Итого		177500	35000	120000	0	0	0	0	0	4320	99000
	Всего		177500	35000	120000	0	0	0	0	0	4320	99000
17.	Угличский муниципальный район
	Теплоснабжение
	Оптимизация системы теплоснабжения центрального района г. Углича с переводом тепловых нагрузок на другие котельные	3,5 Гкал/ч	20533	10000
	Итого		20533	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего		20533	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ярославский муниципальный район
	Газоснабжение
	Газификация раб. пос. Красные Ткачи, в том числе ул. Красной, 2-3-й этап (в том числе проектные работы)**	4,8 км, 190 д.	14000	3000							570	10450
	Газификация пос. Речного, 2 этап (в том числе проектные работы)**	3,9 км, 90 д.	15000	4650							270	4950
	Строительство газопровода высокого давления от газораспределительной станции Климовское до дер. Высоко Карабихского сельского поселения (в том числе проектные работы)**	5,0 км	32975	6477
	Строительство газопровода и газификация деревень Кормилицыно, Ноготино, Ершово, Комарово (в том числе проектные работы)**	9 км, 350 кв.	13200	5000							1050	19250
	Всего		75175	19127	0	0	0	0	0	0	1890	34650
	Теплоснабжение		104333	73758	0	33979	-1189	-2248	-599	4132	254	4572
	Газоснабжение		780288	204994	300000	0	0	0	0	0	23644	452095
	Всего по Программе		884621	278752	300000	33979	-1189	-2248	-599	4132	23898	456667

* В таблице не отражена потребность в средствах федерального и местных бюджетов на реализацию Плана мероприятий по газификации, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и энергоресурсосбережению по Ярославской области на 2010 год, которая в 2010 году составит 43,3 млн. рублей, в том числе 0 - из федерального бюджета, 43,3 млн. рублей - из местных бюджетов.

** Выполнение проектных работ предусмотрено за счет средств местных бюджетов.

Используемые сокращения

ДОУ	- детское образовательное учреждение
д/ сад	- детский сад".