Приложение. Производственная программа ЗАО "Ярославль-Резинотехника"

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 11 августа 2010 г. N 3272

Производственная программа ЗАО "Ярославль-Резинотехника"

Общие положения

ЗАО "Ярославль-Резинотехника" наряду со своей основной деятельностью по производству резинотехнических изделий осуществляет производство холодной питьевой и технической воды и оказывает потребителям услуги по водоотведению сточных вод.

Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения организации являются коммерческие организации, расположенные на территории промышленной площадки ОАО "Ярославрезинотехника", населению и бюджетным организациям услуги не оказываются. Большую часть объемов услуг ЗАО "Ярославль-Резинотехника" производит для собственного потребления.

Источником водозабора для системы водоснабжения организации является река Волга, вода поступает с водозабора, расположенного в пос.Воздвиженье. Технологическая схема подготовки питьевой воды осуществляется по двухступенчатой системе. Общая протяженность сетей водопровода составляет 21 км.

В систему водоотведения ЗАО "Ярославль-Резинотехника" поступают сточные воды от производственной и хозяйственно-бытовой деятельности. Отведение предприятием хозяйственно-бытовых сточных вод (без проведения очистки) осуществляется в городской коллектор ОАО "Ярославльводоканал". Водоотведение промышленно-ливневых стоков включает сбор сточной жидкости в пруд-накопитель, дополнительную очистку через естественное болото и сброс в реку Волгу. Протяженность канализационных сетей - 16,3 км.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ЗАО "Ярославль-Резинотехника" является производство холодной питьевой и технической воды, предоставление потребителям качественных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения сточных вод.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010 - 2011 годы

Водоснабжение питьевой водой

N N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2010 год	2011 год	Итого
1.	Объем выработки воды	тыс. м3	454,0	1 768,0	2 222,0
2.	Объем воды, используемой на собственные технологические нужды	тыс. м3	53,29	207,54	260,83
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	454,0	1768,0	2 222,0
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	400,71	1560,46	1 961,17
5.	Объем потерь	тыс. м3	90,46	352,39	442,85
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	22,6	22,6	22,6
7.	Объем реализации воды, в том числе:	тыс. м3	7,31	29,15	36,46
7.1.	населению	тыс. м3	-	-	-
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	-	-	-
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	7,31	29,15	36,46

Водоснабжение технической водой

N N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2010 год	2011 год	Итого
1.	Объем выработки воды	тыс. м3	246,0	978,76	1224,76
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	198,0	792,0	990,0
3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	-	-	-
4.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	246,00	978,76	1224,76
5.	Объем потерь	тыс. м3	37,46	144,60	182,06
6.	Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть	%	15,2	14,8	14,9
7.	Объем реализации воды, в том числе:	тыс. м3	10,54	42,16	52,70
7.1.	населению	тыс. м3	-	-	-
7.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	-	-	-
7.3.	прочим потребителям	тыс. м3	10,54	42,16	52,70

Водоотведение

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2010 год	2011 год	Величина показателя
1.	Объем отведенных стоков	тыс. м3	411,53	1645,30	2056,83
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	-	-	-
3.	Объем реализации услуг, в том числе:	тыс. м3	40,03	160,10	200,13
3.1.	населению	тыс. м3	-	-	-
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. м3	-	-	-
3.3.	прочим потребителям	тыс. м3	40,03	160,10	200,13

Химические и радиологические показатели качества питьевой воды (по 38 показателям) рассчитывают аттестованная лаборатория водоочистной станции ЗАО "Ярославль-Резинотехника" и ФГУП "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области". Качество воды, приготавливаемой на водоочистной станции ЗАО "Ярославль-Резинотехника", соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Контроль качества сточных вод, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации предприятия от сторонних организаций и сбрасываемых в систему канализации ОАО "Ярославльводоканал", осуществляет испытательная лаборатория качества сточных вод ОАО "Ярославльводоканал".

Контроль качества промышленных стоков, поступающих в пруд - накопитель с промышленной площадки, выполняют специализированные организации.

Финансовые потребности

Финансовые потребности ЗАО "Ярославль-Резинотехника", обеспечиваемые за счет средств, поступающих от реализации потребителям товаров и услуг водоснабжения и водоотведения по установленным на период реализации производственной программы тарифам, составляют 1 318,55 тыс. рублей, в том числе:

- на холодную питьевую воду в размере 557,84 тыс. руб.;

- на холодную техническую воду в размере 340,44 тыс. руб.;

- на водоотведение сточных вод в размере 420,27 тыс. руб.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

В целях обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения ЗАО "Ярославль-Резинотехника" предусматривается выполнить мероприятия по повышению эффективности деятельности организации на сумму 2064,1 тыс. руб. (без учета НДС).

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс.руб.	Ожидаемый эффект
Водоснабжение питьевой водой:
Капитальный ремонт осветлителя N 2 фильтровальной станции	IV квартал 2010 года	815,18	Экономия оборотных средств в размере 35-40 тыс.руб. (соблюдение нормативов качества питьевой воды по показателям: цветность, мутность, остаточный алюминий)
Капитальный ремонт запорной арматуры насосной станции 2-го подъема	IV квартал 2010 года	317,10	Обеспечение надежной работы водопровода и снижение объема потерь воды в пределах 5%
Капитальный ремонт 2-ой нитки водопровода	2011 год	199,0	Снижение забора технической воды на 5-7%
Капитальный ремонт промливневой канализации на территории промплощадки	IV квартал 2010 г.; 2011 г.	732,88	Снижение сверхнормативной концентрации сброса загрязняющих веществ в водный объект (р.Волга) на 2,5-3%

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Водоснабжение (питьевой и технической) водой
Капитальный ремонт насоса 1 подъема с установкой частотного преобразователя	2011 год	608,25	Снижение объема поднятой воды на 2-3%, снижение числа аварий на сетях, снижение объема потерь на 1-3%, уменьшение потребления электроэнергии для подъема воды на 5-7%
Водоотведение
Переход от ламп накаливания к современным энергосберегающим технологиям	IV квартал 2010 г.; 2011 г.	65,00	Снижение потребления электроэнергии на 1,5-2%
Итого		673,25

Срок реализации производственной программы: октябрь 2010 года - декабрь 2011 года.