Приложение. Производственная программа ОАО "РЖД" филиал "Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева" на 2009 год

Приложение
к постановлению
мэра г. Ярославля
от 28 ноября 2008 г. N 3388

Производственная программа ОАО "РЖД" филиал "Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева" на 2009 год

Общие положения

ОАО "РЖД" филиал "Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева" наряду со своей основной деятельностью по ремонту подвижного состава осуществляет услуги потребителям в сфере тепло- и водоснабжения.

Система теплоснабжения организации - открытая. Котельная производит тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Горячая вода подается от 3-пластинчатых и 2-трубчатых (резервных) пароводяных скоростных подогревателей, установленных в котельной. На нужды собственного потребления планируется 87,8% от объема полезного отпуска горячей воды, для сторонних потребителей - 12,2%.

Произведенный теплоресурс транспортируется до потребителей по тепловым сетям протяженностью 5790 м.

Цель производственной программы

Бесперебойное предоставление потребителям горячей воды в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2009 год, а также обеспечение надежной работы систем горячего водоснабжения.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере горячего водоснабжения на 2009 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя
1	Объем выработки горячей воды	тыс. м3	136,7
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	119,8
3	Объем воды, пропущенной через систему химической очистки и деаэрации	тыс. м3	-
4	Объем отпуска воды в сеть	тыс. м3	136,4
5	Объем потерь	тыс. м3	0,3
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,2
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	16,6
7.1	населению	тыс. м3	14,3
7.2	бюджетным потребителям	тыс. м3	1,3
7.3	прочим потребителям	тыс. м3	1,0

Показатели прогнозируемого объема горячего водоснабжения на 2009 год приняты на основании анализа фактических объемов реализации услуги по итогам 6 месяцев 2008 года и ожидаемых объемов за 2008 год.

Показатели качества горячей воды, установленные СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", достигаются путем соблюдения требований технологических регламентов.

Финансовые потребности

Для оказания запланированного объема поставки горячей воды ОАО "РЖД" филиал "Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева" потребуется 642,6 тыс. руб., потребности организации обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям горячей воды по установленным тарифам 2009 года.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере горячего водоснабжения

Производственная программа ОАО "РЖД" филиал "Ярославский электровозоремонтный завод имени Б.П. Бещева" на 2009 год предусматривает проведение мероприятий на общую сумму 200 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

Наименование мероприятия	Сумма, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
Замена запорной арматуры на сети горячего водоснабжения на новый тип (шаровые)	200	Обеспечение надежности работы системы водоснабжения

Срок реализации производственной программы:

2009 год.