Приложение. Производственная программа ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" на 2009 год

Приложение
к постановлению
мэра г. Ярославля
от 28 ноября 2008 г. N 3382

Производственная программа ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" на 2009 год

Общие положения

ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" (далее - ОАО "ЯЗДА") наряду со своей основной деятельностью по производству деталей топливной аппаратуры и запасных частей осуществляет водоснабжение холодной питьевой водой и оказывает услугу по водоотведению сточных вод. Потребителями товаров и услуг предприятия в сфере водоснабжения и водоотведения являются юридические лица, расположенные в районе эксплуатации сетей двух производственных площадок завода на просп. Машиностроителей и ул. Магистральной. Населению и бюджетным потребителям услуги не оказываются.

Основным источником водоснабжения для ОАО "ЯЗДА" являются сети водоснабжения ОАО "Ярославльводоканал". Питьевая вода, полученная от этой коммунальной организации, путем транспортировки по сетям ОАО "ЯЗДА" протяженностью 19,6 км, направляется на собственные нужды ОАО "ЯЗДА" (99,8% от объема полезного отпуска) и на водоснабжение сторонних потребителей (0,2%).

Водоотведение включает сбор и транспортировку сточных вод (с территории собственных производственных площадей и от организаций-абонентов), которые самотеком поступают в городскую канализацию ОАО "Ярославльводоканал". Суммарная протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации по двум производственным площадкам составляет 14,4 км.

Средний процент износа сетей - 50%.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ОАО "ЯЗДА" на 2009 год является обеспечение потребителей холодной питьевой водой, а также оказание услуги водоотведения сточных вод в объемах, соответствующих заключенным договорам на 2009 год.

Планируется обеспечить надежную и безаварийную работу систем холодного питьевого водоснабжения и водоотведения стоков.

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения, водоотведения сточных вод на 2009 год

Водоснабжение

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя водоснабжения питьевой водой
1	Объем покупки воды	тыс. м3	3250
2	Объем отпуска воды в сеть всего, в том числе:	тыс. м3	3250
2.1	структурным подразделениям предприятия	тыс. м3	3231,4
2.2	объем реализации сторонним потребителям, в том числе:	тыс. м3	7,2
2.2.1	населению	тыс. м3	-
2.2.2	бюджетным потребителям	тыс. м3	-
2.2.3	прочим потребителям	тыс. м3	7,2
3	Объем потерь	тыс. м3	11,4
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,35

Водоотведение

N п/п	Показатель производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя услуги водоотведения сточных вод
1	Объем отведенных стоков всего, в том числе:	тыс. м3	1740
1.1	объем отведенных стоков от структурных подразделений предприятия	тыс. м3	1734,8
1.2	объем отведенных стоков от сторонних потребителей всего, в том числе по группам потребителей:	тыс. м3	5,2
1.2.1	населения	тыс. м3	-
1.2.2	бюджетных потребителей	тыс. м3	-
1.2.3	прочих потребителей	тыс. м3	5,2
2	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. м3	-
3	Передано стоков на очистку сторонним организациям (ОАО "Ярославльводоканал")	тыс. м3	1740

Показатели прогнозируемых объемов реализации холодной питьевой воды и оказания услуги водоотведения сточных вод ОАО "ЯЗДА" на 2009 год приняты на основании анализа ожидаемых объемов за 2008 год, с учетом увеличения реализации объемов на сетях, арендованных с 01.11.2007 у ОАО "Ярославский завод топливной аппаратуры".

Качество питьевой воды, поступающей из системы водопровода ОАО "Ярославльводоканал", сохраняется при транспортировке через сети, эксплуатируемые ОАО "ЯЗДА", и соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Финансовые потребности

Для оказания запланированного объема холодного водоснабжения питьевой водой и услуг водоотведения сточных вод ОАО "ЯЗДА" в 2009 году потребуется 142,7 тыс. руб.

Финансовые потребности обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров и услуг ОАО "ЯЗДА" по установленным на 2009 год тарифам.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

Для обеспечения своевременного и качественного оказания запланированного объема услуг ОАО "ЯЗДА" требуется выполнить мероприятия, предусмотренные настоящей производственной программой ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" на 2009 год, на сумму 163,2 тыс. рублей за счет средств амортизационных отчислений.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.)	Ожидаемый эффект
1	Замена запорной арматуры и участка трубопровода холодного питьевого водоснабжения (в районе 1 энергетической вставки)	II квартал 2009 г.	73,9	Обеспечение надежности работы системы водоснабжения
2	Замена запорной арматуры и участка трубопровода холодного питьевого водоснабжения (в районе склада ОГМ)	III квартал 2009 г.	40,4	Обеспечение надежности работы системы водоснабжения
3	Ремонт канализационных колодцев	II - III кварталы 2009 г.	48,9	Улучшение условий эксплуатации хозфекальной канализации

Срок реализации производственной программы:

2009 год.