Приложение. Производственная программа ОАО "Скоково" на 2009 год

Приложение
к постановлению
мэра г. Ярославля
от 28 ноября 2008 г. N 3392

Производственная программа ОАО "Скоково" на 2009 год

Общие положения

ОАО "Скоково" осуществляет деятельность по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов (далее - ТБО), промышленных отходов III и IV классов опасности, а также специальных отходов.

Услуги по утилизации (захоронению) ТБО оказываются потребителям г. Ярославля, Ярославского и Некрасовского муниципальных округов.

Цель производственной программы

Целью производственной программы ОАО "Скоково" на 2009 год является обеспечение утилизации (захоронения) 639,3 тыс. куб. метров ТБО.

Обоснование обеспечения прогнозируемых объемов и качества услуги по утилизации (захоронению) ТБО

На 2009 год предусматриваются следующие объемы услуг по утилизации (захоронению) ТБО:

N п/п	Вид ТБО	Объем, тыс. куб. м	Плотность, тонн/куб. м
1	Россыпь	327,1	0,1128
2	Крупногабаритные бытовые отходы	146,8	0,200
3	Брикеты	165,4	0,694

Объем принимаемых твердых бытовых отходов разного вида определяется исходя из их веса и соответствующей данному виду твердых бытовых отходов плотности, указанной в таблице.

Объемы утилизации (захоронения) ТБО по потребителям:

Показатели производственной деятельности	Тыс. куб. м
Объем реализации услуг, всего	639,3
в том числе по потребителям:
населению	102,6
бюджетным потребителям	205,1
прочим потребителям	331,6

Объемы утилизации (захоронения) ТБО на 2009 год определены на основании анализа динамики фактических объемов утилизируемых отходов за период 2005 - 2007 гг. и за 9 месяцев 2008 года.

Утилизация планируемого на 2009 год объема отходов обеспечена проектной вместимостью полигонов ОАО "Скоково", а также количеством и мощностью используемой на захоронении отходов техники.

Применяемая в организации технология захоронения ТБО осуществляется с соблюдением действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и правил при обращении с отходами.

Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации

С целью обеспечения бесперебойной работы организации по утилизации (захоронению) ТБО планируется выполнение следующих мероприятий по повышению эффективности деятельности на сумму 5303,5 тыс. руб. (без учета НДС):

N п/п	Наименование мероприятий	Сумма, тыс. руб. (без учета НДС)	Источник финансирования	Срок реализации	Ожидаемый результат
1	Реконструкция весового хозяйства	1920,6	Прибыль, амортизация	I - IV кварталы 2009 г.
2	Приобретение техники (погрузчик Merlo, КАМАЗ - 55111, уплотнитель БОМАГ, бульдозер Б-10М - 2 шт.)	3382,9	Себестоимость (лизинговые платежи)	I - IV кварталы 2009 г.	Повышение технической оснащенности организации, качества оказываемой услуги по утилизации (захоронению)

Объем финансовых потребностей

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ОАО "Скоково" на 2009 год составляет 31543 тыс. руб. Финансирование производственной программы полностью осуществляется за счет получения доходов от реализации услуг по утилизации (захоронению) ТБО по установленному тарифу.

Срок реализации производственной программы:

2009 год.