Приложение. Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле

Приложение
к постановлению
мэрии г. Ярославля
от 6 сентября 2010 г. N 3634

Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле

1. Общие положения

Назначение инвестиционной программы	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле
Сроки реализации инвестиционной программы	2007 - 2015 гг.
Цели и задачи инвестиционной	1. Обеспечение подключения программы новых объектов строительства площадью 4197,2 тыс. кв.м с суммарной нагрузкой по водоснабжению и водоотведению 72,43 тыс. м3/сут. 2. Снижение уровня потерь воды до 14 %. 3. Улучшение качества питьевой воды - снижение количества неудовлетворительных проб питьевой воды до 5%. 4. Повышение экологической безопасности в городе.
Разработчик инвестиционной программы	ОАО "Ярославльводоканал"

2. Исходные данные для разработки инвестиционной программы

2.1.Планируемые районы застройки в городе Ярославля в 2007 - 2015 гг.

Расположение земельного участка	Площадь ожидаемого ввода жилья за весь период строительства, тыс. м2										Расчетная нагрузка на вводимую площадь по водоснабжению и водоотведению, тыс м3/сут.
	Всего	В том числе по годам									Всего	В том числе по годам
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Дзержинский район, всего,	434,7	0,0	0,0	42,8	48,9	67,2	57,6	78,6	66,2	73,4	8,27	0,00	0,00	0,81	0,94	1,28	1,09	1,49	1,27	1,39
в том числе:	262,9	0,0	0,0	17,5	36,3	44,2	44,2	37,3	32,0	51,4	5,00	0,00	0,00	0,33	0,70	0,84	0,84	0,70	0,61	0,98
МКР N N 7, 7а	58,5				19,9	21,1	12,0	5,5			1,11				0,38	0,40	0,23	0,10
МКР N N 9, 9а	122,6			17,5	8,2	9,3	19,6	18,0	18,0	32,0	2,33			0,33	0,16	0,18	0,37	0,34	0,34	0,61
МКР N 12	81,8				8,2	13,8	12,6	13,8	14,0	19,4	1,56				0,16	0,26	0,24	0,26	0,27	0,37
Застройка территорий, планируемых к развитию, всего, в том числе:	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	14,0	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,20	0,26
Территория, ограниченная ул. Большой Любимской, ул. Приречной, 1-й Норской наб., ул. Балашова	17,0							5,0	5,0	7,0	0,33							0,10	0,10	0,13
Территория пос. Парижская Коммуна	12,0								5,0	7,0	0,23								0,10	0,13
Завершение застройки существующих микрорайонов	142,8			25,3	12,6	23,0	13,4	36,3	24,2	8,0	2,71			0,48	0,24	0,44	0,25	0,69	0,46	0,15
Заволжский район, всего,	392,6	5,5	17,5	12,1	31,2	42,0	40,6	76,4	81,9	100,3	7,77	0,10	0,33	0,23	0,59	0,80	0,77	1,47	1,57	1,91
в том числе:	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	19,0	26,9	31,9	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,38	0,52	0,61
МКР N 9 жилого района Тверицы	21,0							5,0	8,0	8,0	0,40							0,10	0,15	0,15
Территория в районе ул. 2-й Ляпинской	16,0							3,0	5,0	8,0	0,31							0,06	0,10	0,15
Территория, ограниченная ул. Сергейцевской, ул. Главной, городской чертой	7,0						1,0	1,0	2,0	3,0	0,14						0,02	0,02	0,04	0,06
Территория, ограниченная ул. Житейской, ул. 50 лет ВЛКСМ, городской чертой	13,8						2,0	3,0	3,9	4,9	0,26						0,04	0,06	0,07	0,09
Территория, ограниченная ул. Житейской, ул. Ветеранов	9,0						1,0	2,0	3,0	3,0	0,18						0,02	0,04	0,06	0,06
Территория, ограниченная ул. Главной, Здоровья, Колышкина	15,0							5,0	5,0	5,0	0,30							0,10	0,10	0,10
Застройка территорий, планируемых к развитию, всего, в том числе:	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	9,0	19,0	32,4	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,18	0,37	0,62
Территория поселка Завода 50	16,0							3,0	5,0	8,0	0,31							0,06	0,10	0,15
Территория по ул. Клубной: N N 38а,38б по ул. Клубной	12,0								6,0	6,0	0,22								0,11	0,11
Территория, ограниченная ул. 1-й Шоссейной, ул. Моховой	15,0						2,0	3,0	5,0	5,0	0,30						0,04	0,06	0,10	0,10
Территория по ул. Клубной: N 7 по ул. Клубной	9,0							3,0	3,0	3,0	0,18							0,06	0,06	0,06
Территория, ограниченная ул. 3-й Больничной, ул. Клубной, ул. 2-й Ляпинской	10,4									10,4	0,20									0,20
Завершение застройки существующих микрорайонов, в том числе:	248,4	5,5	17,5	12,1	31,2	42,0	34,6	48,4	36,0	36,0	4,97	0,10	0,33	0,23	0,59	0,80	0,65	0,91	0,68	0,68
Территория поселка завода 50	2,0				2,0						0,04				0,04
Территория пос. "Резинотехника"	34,2					3,6		11,3	11,3	8,0	0,64					0,07		0,21	0,21	0,15
МКР N N 1, 2 3, 5, 6, 5а, 6а	192,4	5,5	5,8	12,1	25,5	32,9	29,1	31,6	21,9	28,0	3,65	0,10	0,11	0,23	0,48	0,63	0,55	0,60	0,42	0,53
Застройка по ул. Маяковского, ул. Охотничей, ул. 3-й Парковой, просп. Авиаторов					3,7	2,8	2,8	2,8	2,8		0,27				0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
Территория ул. Клубной, ул. Кавказской	19,8		11,7			2,7	2,7	2,7			0,37		0,22			0,05	0,05	0,05
Фрунзенский район, всего,	1518,0	11,1	8,1	25,9	97,5	107,0	131,9	186,3	374,3	575,9	28,94	0,21	0,15	0,50	1,86	2,05	2,52	3,55	7,13	10,97
в том числе:	1259,5				48,2	73,2	93,0	155,5	340,0	549,6	23,98				0,92	1,4	1,77	2,96	6,47	10,46
МКР N 1 жилого района "Сокол"	517,0						10,0	50,0	165,0	292,0	9,83						0,19	0,95	3,14	5,55
МКР N 2 жилого района "Сокол"	120,9				25,1	25,8	25,4	12,0	12,0	20,6	2,30				0,48	0,49	0,48	0,23	0,23	0,39
МКР N 5 жилого района "Сокол"	46,0				6,0	5,0	7,5	7,5	8,0	12,0	0,87				0,11	0,10	0,14	0,14	0,15	0,23
МКР N 1 жилого района "Дядьково"	18,0								8,0	10,0	0,34								0,15	0,19
МКР N 2 жилого района "Дядьково"	223,0					10,0	20,0	50,0	60,0	83,0	4,24					0,19	0,38	0,95	1,14	1,58
Территория, ограниченная ул. Суздальской, Доронина, Пожарского и южной городской чертой	270,0				5,0	15,0	15,0	30,0	80,0	125,0	5,15				0,10	0,29	0,29	0,57	1,52	2,38
МКР N 6 Территория, ограниченная ул. Ньютона, Гоголя, Суздальским шоссе	25,4					5,4	5,0	5,0	5,0	5,0	0,50					0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Территория, ограниченная ул. 2-й Транспортной, Костромским шоссе, городской чертой (пос. Куйбышева)	5,0							1,0	2,0	2,0	0,10							0,02	0,04	0,04
Территория, ограниченная ул. Малой Технической, 8-й Железнодорожной, Ярославской	34,2				12,1	12,0	10,1				0,65				0,23	0,23	0,19
Застройка территорий, планируемых к развитию, всего, в том числе:	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	13,0	13,0	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,26	0,26
Территория, ограниченная ул. 1-й Приволжской, ул. Журавлева, Складским пер., Суздальским шоссе	15,0							5,0	5,0	5,0	0,30							0,10	0,10	0,10
Территория, ограниченная Тормозным шоссе, ул. Большой Технической (пос. Нефтебаза)	10,0								5,0	5,0	0,20								0,10	0,10
Территория, ограниченная Тормозным шоссе, ул. Суворовской, 1-м Суворовским пер., ул. Летной	6,0								3,0	3,0	0,12								0,06	0,06
Завершение застройки существующих микрорайонов, в том числе:	227,5	11,1	8,1	25,9	49,3	33,8	38,9	25,8	21,3	13,3	4,34	0,21	0,15	0,50	0,94	0,65	0,75	0,49	0,40	0,25
Квартал, ограниченный ул. Калинина, Суздальским шоссе	28,7				15,5	5,0	5,0	3,2			0,55				0,29	0,10	0,10	0,06
Застройка по ул. Доронина	50,0				14,0	9,0	9,0	9,0	9,0		0,95				0,27	0,17	0,17	0,17	0,17
Застройка по ул Слепнева	24,8			6,2	6,2	6,2	6,2				0,48			0,12	0,12	0,12	0,12
Застройка вдоль Московского проспекта	27,5			5,6		9,0	9,4	3,5			0,53			0,11		0,17	0,18	0,07
Застройка просп. Фрунзе, Тормозного шоссе	37,9				6,3		4,3	10,1	8,6	8,6	0,71				0,12		0,08	0,19	0,16	0,16
Застройка по ул. Звездной, Пирогова	58,6	11,1	8,1	14,1	7,3	4,6	5,0		3,7	4,7	1,12	0,21	0,15	0,27	0,14	0,09	0,10		0,07	0,09
Красноперекопский район, всего,	308,6	0,0	0,0	18,4	36,4	27,4	24,4	55,5	69,8	76,7	5,88	0,00	0,00	0,35	0,69	0,52	0,46	1,06	1,34	1,46
в том числе:	158,5				0,0	0,0	0,0	40,0	50,0	68,5	3,03							0,77	0,96	1,30
Поселок Текстилей (между 5-м Торфяным и Проектируемым переулками)	106,0							25,0	35,0	46,0	2,02							0,48	0,67	0,87
Территория между пос. Текстилей и 5-м Торфяным переулком	37,5							10,0	10,0	17,5	0,71							0,19	0,19	0,33
Территория, ограниченная ул. 5-й Вокзальной, ул.Фабричной, ул. 1-й Новостройкой, ул. Посохова	15,0							5,0	5,0	5,0	0,30							0,10	0,10	0,10
Застройка территорий, планируемых к развитию, всего, в том числе:	35,4					3,2	7,0	7,0	10,0	8,2	0,67					0,06	0,13	0,13	0,19	0,16
Территория, ограниченная ул. Маланова, территорией Донского кладбища, Лесным пер., Овинным пр-дом (пос. Текстилей)	35,4					3,2	7,0	7,0	10,0	8,2	0,67					0,06	0,13	0,13	0,19	0,16
Завершение застройки существующих микрорайонов	114,7			18,4	36,4	24,2	17,4	8,5	9,8	0,0	2,18			0,35	0,69	0,46	0,33	0,16	0,19
Завершение точечной застройки в районе ул. Большой Павловской, Посохова, Захарова, Маланова, С. Перовской, Бахвалова, Калмыковых, Будкина, 2-й Закоторосльной наб.	82,8			18,4	19,4	14,7	12,0	8,5	9,8		1,58			0,35	0,37	0,28	0,23	0,16	0,19
Завершение точечной застройки в районе ул. Гагарина, Большие Полянки, Нефтяников, Московского просп.	31,9				17,0	9,5	5,4				0,60				0,32	0,18	0,10
Кировский район, всего,	85,7	0,0	0,0	18,6	15,8	21,9	22,3	7,1	0,0	0,0	1,62	0,00	0,00	0,35	0,30	0,42	0,42	0,13	0,00	0,00
в том числе:
Завершение застройки существующего района	85,7			18,6	15,8	21,9	22,3	7,1			1,62			0,35	0,30	0,42	0,42	0,13
Ленинский район, всего,	88,1	0,0	0,0	0,0	15,6	29,7	32,5	10,3	0,0	0,0	1,68	0,00	0,00	0,00	0,30	0,56	0,62	0,20	0,00	0,00
в том числе:
Завершение застройки существующих микрорайонов	88,1				15,6	29,7	32,5	10,3			1,68				0,30	0,56	0,62	0,20
Итого жилищное строительство:	2827,7	16,6	25,6	117,8	245,4	295,2	309,3	414,2	592,2	826,3	54,16	0,31	0,48	2,24	4,68	5,63	5,88	7,90	11,31	15,73
Объекты соцкультбыта, в том числе:	978,2	0,0	73,7	47,5	252,4	172,6	166,6	117,6	73,3	74,5	9,63	0,00	0,72	0,48	2,48	1,70	1,63	1,16	0,73	0,73
Дзержинский район	135,9		1,2	13,9	23,1	38,6	13,2	11,0	16,1	18,8	1,34		0,01	0,14	0,23	0,38	0,13	0,11	0,16	0,18
Заволжский район	165,7		26,9	20,1	18,1	18,7	34,1	13,3	14,5	20,0	1,62		0,26	0,20	0,18	0,18	0,33	0,13	0,14	0,20
Фрунзенский район	155,7		17,0	8,7	27,6	22,0	24,4	29,1	11,9	15,0	1,55		0,17	0,09	0,27	0,22	0,24	0,29	0,12	0,15
Красноперекопский район	129,5		3,1		16,9	51,6	38,7	4,5	4,0	10,7	1,27		0,03		0,17	0,51	0,38	0,04	0,04	0,10
Кировский район	279,2		4,2	4,8	135,2	18,2	34,9	52,9	20,0	9,0	2,74		0,04	0,05	1,32	0,18	0,34	0,52	0,20	0,09
Ленинский район	112,2		21,3		31,5	23,5	21,3	6,8	6,8	1,0	1,11		0,21		0,31	0,23	0,21	0,07	0,07	0,01
Объекты промышленного назначения, в том числе:	391,3	0,8	1,8	43,7	30,0	50,0	60,0	60,0	65,0	80,0	8,64	0,02	0,04	0,97	0,67	1,11	1,32	1,32	1,43	1,76
Дзержинский район	196,8	0,4	0,9	17,5	15,0	28,0	30,0	30,0	35,0	40,0	4,34	0,01	0,02	0,39	0,33	0,62	0,66	0,66	0,77	0,88
Заволжский район	86,0				6,0	12,0	16,0	14,0	14,0	24,0	1,89				0,13	0,26	0,35	0,31	0,31	0,53
Фрунзенский район	35,4		0,4	18,0	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	0,81		0,01	0,40	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
Красноперекопский район	36,6			3,6	3,0	4,0	5,0	7,0	7,0	7,0	0,80			0,08	0,07	0,09	0,11	0,15	0,15	0,15
Кировский район	11,0	0,4		4,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,23	0,01		0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ленинский район	25,5		0,5		2,5	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	0,57		0,01		0,06	0,06	0,11	0,11	0,11	0,11
Всего:	4197,2	17,4	101,1	209,0	527,8	517,8	535,9	591,8	730,5	980,8	72,43	0,33	1,24	3,69	7,83	8,44	8,83	10,38	13,47	18,22

2.2. Районы действия инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения в г. Ярославле (схемы N N 1-4 к приложению ).

2.3. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

2.4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г.

2.5. Генеральный план города Ярославля.

3. Основные требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт программы, отражающий основные ее положения;

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы;

- прогнозируемый объем ввода объектов социально - культурного назначения, промышленного и жилищного строительства (тыс. кв.м);

- прогнозируемый объем подключаемой нагрузки вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, присоединяемых к сетям инженерно- технического обеспечения за период реализации инвестиционной программы;

- план капитального строительства системы коммунальной инфраструктуры (строительства и модернизации объектов производства и источников коммунальных ресурсов, объектов сетевого хозяйства), содержащий перечень инвестиционных проектов (мероприятий); сроки начала и окончания реализации мероприятий;

- план капитальных вложений (по годам) за период капитального строительства в целом по программе и по проектам (мероприятиям), с указанием заемных и собственных средств организации; оценку расходов, связанных с проведением каждого мероприятия программы, определенных на основании сметной нормативной базы (территориальные единичные расценки (ТЕР), укрупненных показателей стоимости строительства, объектов аналогов, коммерческих предложений;

- план финансирования инвестиционной программы - расчет объема денежных средств (с выделением налога на прибыль и НДС), которые должна получить организация за период действия инвестиционной программы, в виде платы за подключение к сетям инженерно - технического обеспечения в соответствии с прогнозируемым объемом подключаемой нагрузки вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, а также сроками подключения; надбавки к тарифу в соответствии с прогнозируемым объемом производимых организацией коммунального комплекса товаров (оказываемых услуг);

- ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы, перечень показателей (индикаторов) для осуществления мониторинга.

Мероприятия инвестиционной программы должны быть сформированы с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Инвестиционная программа должна содержать показатели по энерго-, ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности, которые достигаются в результате реализации программы.

4. Разработчику программы:

4.1. Представить в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля:

- разработанную инвестиционную программу в срок не позднее 30 календарных дней с момента вступления в силу муниципального правового акта мэрии города Ярославля об утверждении технического задания;

- расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы с обосновывающими документами;

- прогнозируемый объем производимых организацией коммунального комплекса товаров (оказываемых услуг) за период реализации инвестиционной программы;

- предварительный расчет тарифа на подключение и (или) надбавки к тарифу на товары и услуги;

- предварительный расчет тарифов на товары и услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы;

- графическое приложение (схемы планируемого размещения строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры).

4.2. В течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы представить в департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля проект договора о реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

Схема N 1

Район действия инвестиционной программы ОАО "Ярославльводоканал" в Красноперекопском и Фрунзенском районах города Ярославля

"Район действия инвестиционной программы ОАО "Ярославльводоканал" в Красноперекопском и Фрунзенском районах города Ярославля"

Схема N 2

Район действия инвестиционной программы ОАО "Ярославльводоканал" в Дзержинском и Кировском районах города Ярославля

"Район действия инвестиционной программы ОАО "Ярославльводоканал" в Дзержинском и Кировском районах города Ярославля"

Схема N 3

Район действия инвестиционной программы ОАО "Ярославльводоканал" в Заволжском районе города Ярославля

"Район действия инвестиционной программы ОАО "Ярославльводоканал" в Заволжском районе города Ярославля"

Схема N 4

Район действия инвестиционной программы ОАО "Ярославльводоканал" в Заволжском районе города Ярославля (пос. Резинотехника)

"Район действия инвестиционной программы ОАО "Ярославльводоканал" в Заволжском районе города Ярославля (пос. Резинотехника)"