Приложение 1. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Энергосервис" Некоузского муниципального района по оказанию услуг холодного водоснабжения на 2011 год

Приложение 1
к постановлению
правления департамента топлива,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 1 сентября 2010 г. N ППр-56-ВС/ВО/ТБО

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Энергосервис" Некоузского муниципального района по оказанию услуг холодного водоснабжения на 2011 год

I. Показатели программы

N п/п	Наименование показателей и индикаторов	Единица измерения	Плановые значения показателей и индикаторов
			на 2011 год
1	2	3	4
1.	Объем выработки воды (подъем воды станцией первого подъема)	тыс. куб. м	112,8
2.	Объем покупной воды	тыс. куб. м	0,0
3.	Объем воды, используемой на собственные нужды, - всего в том числе:	тыс. куб. м	6,0
3.1.	Структурным подразделениям		6,0
3.2.	Участку холодного водоснабжения		0,0
4.	Объем воды, пропущенный через очистные сооружения организации	тыс. куб. м	0,0
5.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб. м	112,8
6.	Объем потерь	тыс. куб. м	11,3
7.	Коэффициент потерь (стр.6:стр.5)	%	10,0
8.	Объем реализации услуг (сторонний отпуск) - всего в том числе:	тыс. куб. м	95,5
8.1.	Населению		78,0
8.2.	Бюджетным потребителям		13,7
8.3.	Прочим потребителям		3,8
9.	Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований:	тыс. куб. м	95,5
	Некоузское сельское поселение		95,5
10.	Численность населения, получающего услугу	тыс. чел.	3,239
11.	Удельное водопотребление (стр.8.1: стр. 10)	куб.м /чел.	24,1
12.	Фактическое количество проб	единиц	15
13.	Нормативное количество проб	единиц	15
14.	Наличие контроля качества (стр.12: стр. 13)	%	100,0
15.	Количество проб, соответствующее нормативам	единиц	15
16.	Соотношение качества услуг нормам (стр.15: стр. 12)	%	100,0
17.	Количество часов предоставления услуг	час.	9760
18.	Количество дней в отчетном периоде	дни	365
19.	Бесперебойность поставки услуг (стр.17: стр. 18)	часов в день	24
20.	Количество аварий на сетях	единиц	0
21.	Одиночная протяженность сетей	км	38,0
22.	Аварийность систем водоснабжения (стр.20: стр. 21)	единиц/ км	0
23.	Износ систем коммунальной инфраструктуры:	%
23.1.	Оборудование водозаборов		51,2
23.2.	Оборудование очистки воды		0,0
23.3.	Оборудование транспортировки воды		51,2
24.	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	26,0
25.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (стр.24: стр. 21)	%	68,4
26.	Освоение средств на мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения, предусмотренных в тарифе (раздел II производственной программы) (c НДС)	тыс. руб.	124,1

II. Мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения

N п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятий	Источник финансирования мероприятий
1	2	3	4	5
1.	Капитальный ремонт павильона артезианской скважины "Птичник"	тыс.руб.	105,0	амортизационные отчисления
2.	Капитальный ремонт участка водопровода - ул. Новая, 36 м	тыс.руб.	24,0	амортизационные отчисления
3.	Замена глубинных насосов на артезианских скважинах	тыс.руб.	42,0	амортизационные отчисления
4.	Текущий ремонт водопровода, колодцев с заменой запорной арматуры:	тыс.руб.	121,9	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
4.1.	ул. Колхозная, 30 м	тыс.руб.	18,8	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
4.2.	ул. Депутатская, 16 м	тыс.руб.	12,6	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
4.3.	ул. Мелиораторов, 22 м	тыс.руб.	29,0	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
4.4.	ул. Советская, 16 м	тыс.руб.	46,4	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
4.5.	ул. Северная, 26 м	тыс.руб.	17,3	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
	Всего по объектам муниципального унитарного предприятия "Энергосервис"	тыс.руб.	295,1
	в том числе по источникам финансирования	тыс.руб.	124,1	статья "Ремонт и техническое обслуживание"
		тыс.руб.	171,0	амортизационные отчисления