Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Переславском муниципальном районе" на 2011 - 2012 гг.

Приложение
к постановлению
Администрации Переславского
муниципального района
Ярославской области
от 21 марта 2011 г. N 401

Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Переславском муниципальном районе" на 2011 - 2012 гг.

Паспорт Программы

Наименование исполнителя Программы	Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Переславского муниципального района Ярославской области
Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Переславском муниципальном районе" на 2011 - 2012 годы (далее Программа).
Дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта утвердившего Программу	Постановление Администрации Переславского муниципального района N 401 от "21" марта 2011 года
Основание для разработки Программы	Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 г. N 7 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы". Ведомственная целевая программа "Поддержка физкультурно-спортивной деятельности в Ярославской области" на 2010 - 2012 гг., утвержденная Приказом департамента по делам молодежи Ярославской области N 8 от 01.09.2010 г.
Наименование задач Программы	-создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Переславского МР. -осуществление мер муниципальной поддержки общественным организациям физкультурно-спортивной направленности. -организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также развитие массовой физической культуры и спорта на территории Переславского МР -профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании в подростковой и молодежной среде, путем привлечения к занятиям физкультурой и спортом молодежи, подростков "группы риска", несовершеннолетних, состоящих на учете. -укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Переславском МР. -поддержка ведущих команд Переславского МР выступающих в первенстве области. -совершенствование системы подготовки спортсменов Переславского МР. -совершенствование организации системы физкультурно-спортивной деятельности.
Срок реализации Программы	2011 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования Программы	Местный бюджет: 3,309 т.р., в том числе 2011 год - 1,337 т.р. 2012 год - 1,972 т.р. Областной бюджет: 1,000 т.р., в том числе 2011 год - 0 т.р. 2012 год - 1,000 т.р.
Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы	Старченко Татьяна Ростиславовна - председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Переславского муниципального района, тел. 3-09-23
Заказчик Программы	Администрация Переславского муниципального района Ярославской области
Участники Программы	-общественные организации физкультурно-спортивной направленности; -организации инвалидов; -социально ориентированные некоммерческие организации; -коллективы физической культуры по месту работы, учёбы, отдыха и проживания; -жители Переславского МР независимо от пола и возраста

1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

На данный момент, как в стране, так и в Переславском муниципальном районе развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений. Оно направлено не только на улучшение здоровья населения и достижение высоких спортивных результатов, но и на решение проблем, связанных с качеством жизни населения, повышение престижа Переславского МР по Ярославской области.

Для улучшения здоровья и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на развитии физической культуры и массового спорта, максимальном вовлечении населения в физкультурное движение и формировании устойчивых навыков здорового образа жизни.

В настоящее время в Переславском муниципальном районе функционирует 63 спортсооружений с единовременной пропускной способностью - 1353 человек.

Из них:

- спортивных залов - 10

- лыжных баз - 2

- других спортсооружений - 11

- плоскостных спортсооружений - 37 (поля, площадки, спортивные ядра и др.).

- манеж -2

- тир - 1

Сдерживающими факторами роста количества занимающихся физической культурой и спортом является отсутствие спортсооружений.

В муниципальной собственности нет ни одного крытого спортивного сооружения для подготовки спортсменов и проведения соревнований.

По данным статистической отчётности, на 2010 год количество населения в Переславском районе, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составило 1962 человека, что составляет 10 процентов от общего количества населения.

- в общеобразовательных учреждениях - 615

- в ДОУ - 100

- по месту жительства - 1247

Благодаря активной работе по привлечению подростков, несовершеннолетних, молодежи к занятиям физической культурой и спортом, в Переславском районе снизилось число состоящих на учете и число преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Переславского МР является координационным и методическим центром, реализующим программы в сфере развития физической культуры и спорта по месту жительства через инструкторов физкультуры. Следует также отметить, что все программы, реализуемые в районе, ориентированы в первую очередь на профилактику правонарушений в подростковой и молодежной среде, а также на гражданско-нравственное воспитание подрастающего поколения и поддержания в хорошей физической форме ветеранов спорта.

В рамках целевых программ по развитию физической культуры и спорта в Переславском районе, в районе ежегодно проводятся около 100 спортивно-массовых мероприятий для подростков, молодежи и взрослых и 3 Спартакиады: Спартакиада среди учащихся основных общеобразовательных школ, Спартакиада среди учащихся средних общеобразовательных школ и Спартакиада взрослых, а также проводятся соревнования среди ветеранов спорта и инвалидов, Фестивали и массовые физкультурно-спортивные праздники.

Увеличение количества мероприятий позволило повысить качество и результативность подготовки спортсменов, что явилось одним из инструментов противодействия социальной апатии и агрессии населения, вызванным экономическим кризисом.

Доступность и качество занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения в современных условиях должны иметь первостепенное значение, что на данный момент удалось достичь в районе путем внедрения массового спорта в достаточно широкие слои населения.

Данная Программа разработана с учетом опыта реализации ранее действовавшей районной программы "Развитие физической культуры и спорта в Переславском районе" на 2006 - 2008 гг. и перспективы до 2010 года. Ее преемственный характер позволит сохранить, развить и закрепить те позитивные результаты в области развития физической культуры и спорта, которые уже были достигнуты.

2. Задачи Программы

Основными целями Программы являются:

Создание условий для занятий физической культурой и спортом; формирование устойчивой потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения в целях укрепления здоровья; поддержание высокой работоспособности людей; снижение правонарушений в подростковой и молодежной среде, а также пропаганда здорового образа жизни, духовного и физического совершенства жителей района.

Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач:

- создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Переславского МР.

- осуществление мер муниципальной поддержки общественным организациям физкультурно-спортивной направленности.

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также развитие массовой физической культуры и спорта на территории Переславского МР

- профилактика правонарушений, алкоголизма, наркомании в подростковой и молодежной среде, путем привлечения к занятиям физкультурой и спортом молодежи, подростков "группы риска", несовершеннолетних, состоящих на учете.

- укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта в Переславском МР.

- поддержка ведущих команд Переславского МР по игровым видам спорта, выступающих в первенстве области.

- совершенствование системы подготовки спортсменов Переславского МР.

- совершенствование организации системы физкультурно-спортивной деятельности.

3. Описание планируемых результатов реализации Программы

Основные результаты деятельности и развития физкультурно-спортивной отрасли оцениваются с учётом социального эффекта и проявляются в увеличении физического потенциала, уровня здоровья, изменении ценностных ориентаций, жизненных установок, норм поведения индивидуумов и сказываются на модернизации, гуманизации всего общества в целом.

В оценке эффективности реализации и результативности Программы наиболее целесообразно использовать систему индикаторов, характеризующих лишь текущие результаты физкультурно-спортивной деятельности, её объёмные показатели.

Проблемы в реализации программных мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть при условии недостаточного финансирования Программы.

Мероприятия Программы направлены на увеличение числа регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Рост числа занимающихся физической культурой и спортом будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту.

Число тренеров и преподавателей физической культуры должны возрасти.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений планируется увеличить до 64.

Увеличение ежегодного количества физкультурных и спортивных мероприятий, планируемых к проведению на территории Переславского МР

За период реализации Программы к концу 2012 года планируется провести ремонт в двух школьных спортзалах.

Проблемы и риски в реализации программных мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть в случае недофинансирования Программы, а также в случае ухудшения социально-экономической ситуации в стране в целом и в области в частности и, как следствие, снижения интереса и отсутствия мотивации у жителей района к физкультурно-спортивной деятельности.

4. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия	Единица измерения	Значение целевого индикатора, сумма расходов
			2011 год	2012 год
1	2	3	4	5
Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов
1.1	Целевые индикаторы:
1.1.1	Количество спортивных мероприятий, среди лиц с ограниченными возможностями в районе.	30
1.1.2	Количество жителей района, принявших участие в спортивных мероприятиях среди лиц с ограниченными возможностями.	27
1.1.3	Количество участников в областных и иного ранга соревнованиях	10
1.1.4	Развитие системы работы по включению соревнований для инвалидов в календарные планы спортивно-массовых мероприятий на территории района.
1.2	Мероприятия:
1.2.1	Проведение районных физкультурно-оздоровительных мероприятий с инвалидами.		10,000	20,000
1.2.2	Содействие участию инвалидов Переславского МР в областных и иного ранга соревнованиях.	5	17,000	27,000
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия.
2.1	Целевые индикаторы:
2.1.1	Количество спортивно-массовых мероприятий, проводимых в районе	84
2.1.2	Количество жителей района участников районных соревнований	около 5,000
2.2.3	Количество областных и иного ранга спортивных мероприятий, в которых принимают участие команды Переславского МР	32
2.2.4 2.2.5	Количество участников в областных и иного ранга соревнованиях	437
2.2	Мероприятия:
2.2.1.	Организация и проведение Спартакиад на территории Переславского МР: - Спартакиада среди взрослых Переславского МР.	Денежные средства в рамках финансирования Единого календарного плана	Денежные средства в рамках финансирования Единого календарного плана	Денежные средства в рамках финансирования Единого календарного плана
2.2.2	Помощь Департаменту образования Переславского МР в проведении Спартакиады школьников	Тыс.рублей	50, 000	80,000
2.2.3	Содействие участию представителей Переславского МР в областной Спартакиаде трудящихся Ярославской области.	Тыс.рублей	340,000	440,000
2.2.4	Участие юношеских команд и взрослых в областных и иного ранга соревнованиях	Тыс.рублей	100,000	200,000
2.2.5	Содействие участию учащихся Переславского МР в областной Спартакиаде школьников	Тыс.рублей	150,000	250,000
2.2.6	Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, согласно Единому календарному плану. (в т.ч. Спартакиада взрослых Переславского МР)	Тыс.рублей	350,000	400,000
2.2.7	Содействие участию представителей Переславского МР в областной Спартакиаде ветеранов спортивного движения.	Тыс.рублей	20,000	35,000
2.2.8	Развитие системы комплексных мероприятий для допризывной и призывной молодежи Переславского МР
2.2.9	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных Дню физкультурника. (в рамках Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий)	Тыс.рублей	50,000	60,000
2.2.10	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди ветеранов спорта (согласно Единому календарному плану).
2.2.11	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках спортивного всероссийского праздника - Лыжня России, День Бега (в рамках реализации Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий)
2.2.12	Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным датам, отмечаемым в Переславском МР. (в рамках реализации Единого календарного план спортивно-массовых мероприятий)
2.2.13	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных Дню здоровья и спорта. (в рамках реализации Единого календарного план спортивно-массовых мероприятий)
2.2.14	Чествование победителей районных Спартакиад (уч-ся и взрослых).		50,000	60,000
2.2.15	Чествование лучших спортсменов, инструкторов и учителей физкультуры по итогам прошедшего года, а так же за успехи в сфере развития физической культуры и спорта Переславского МР.
3. Создание условий для развития физкультуры и спорта на территории Переславского муниципального района для популяризации здорового образа жизни.
3.1.	Целевые индикаторы:
3.1.1	Количество спортсменов - учащихся
3.1.2	Количество часов учебно-тренировочных сборов
3.2	Мероприятия:
3.2.1	Строительство спортивной площадки в деревне Святово	Тыс. рублей		ОБ 500,000
3.2.2	Ремонт и реконструкция спортивных сооружений Переславского МР	Тыс. рублей
3.2.3	Строительство спортивной площадки в с.Нагорье	Тыс.рублей		ОБ 500,000
3.2.4	Приобретение спортивного инвентаря для проведения районных и участия в областных соревнованиях.	Тыс.рублей	100,000	200,000
3.2.5	Приобретение технических средств, необходимых для проведения соревнований и участия в соревнованиях	Тыс.рублей	100,000	200,000
4. Совершенствование информационного и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
4.1.	Целевые индикаторы:
4.1.1	Количество штатных работников физической культуры и спорта
4.2	Мероприятия:
4.2.1	Приобретение и распространение методических материалов для инструкторов сельских поселений Переславского МР
4.2.2	Организация работы по повышению квалификации работников физической культуры и спорта сельских поселений
4.2.3	Оказание методической и практической помощи в постановке работы по развитию физической культуры и спорта в сельских поселениях Переславского МР
4.2.4	Обеспечение участия специалистов в мероприятиях, проводимых Департаментом физической культуры и спорта молодежи Ярославской области.
4.2.5	Обеспечение взаимодействия между органами исполнительной власти района и сельскими поселениями
4.2.6	Оказание практической помощи в организации работы по развитию физической культуры и спорта в сельских поселениях
4.2.7	Содействие участию выездных семинаров-совещаний, организация работы в сфере физической культуры и спорта в муниципальных районах

5. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации Программы

Исходя из опыта реализации ранее действовавших программ в части физкультурно-спортивной деятельности в данной Программе учитывается ряд мероприятий, проводимых ранее, имевших высокий социальный эффект и востребованных в Переславском районе.

Расчёт бюджетных средств осуществлен с учетом опыта реализации программы "Развитие физической культуры и спорта в Переславском муниципальном районе" на 2006 - 2010 годы, утверждённой постановлением Администрации Переславского муниципального района от 16.02.2006 г. N 92 и Ведомственной целевой программе "Поддержка физкультурно-спортивной деятельности в Ярославской области" на 2010- 2012 годы", от 01.09.2010 г. N 8-н

Расходы на обеспечение Программы складываются из существующих на территории Переславского района цен на оказание услуг по предоставлению помещений, зарплаты судей, медицинских работников и т.д., транспортных услуг и т.д. с учётом индексации.

Потребность в бюджетных ресурсах района на реализацию мероприятий Программы составляет тысячи рублей.

Наименование ресурсов	Потребность		Всего
	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4
Финансовые ресурсы - Местный бюджет (тыс. руб.) в том числе:	1,337,000	1,972,000 ОБ - 1,000,000	3,309,000 ОБ-1,000,000
Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов	27,000	47,000	74,000
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия	1,110,000	1,525,000	2,635,000
Создание условий для развития физкультуры и спорта на территории Переславского муниципального района для популяризации здорового образа жизни.	200,000	400,000 ОБ-1,000,000	600,000
Совершенствование информационного и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности	-	-	-

6. Механизм реализации и система управления реализацией Программы

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнение мероприятий физической культуры и спорта в районе.

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком - администрацией Переславского муниципального района в лице заместителя Главы Переславского МР.

Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи (далее -Комитет ФСМ) обеспечивает реализацию Программы и её финансирование, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности и результативности реализации Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации Программы, организует анкетирование получателей государственных услуг, социологические наблюдения, исследования и другие мероприятия.

Комитет ФСМ несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств районного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности учреждений, организаций задействованных в реализации программы осуществляет председатель Комитета ФСМ. Ответственность за реализацию и выполнение мероприятий Программы, за формирование отчетов по реализации Программы осуществляет председатель Комитета ФСМ в соответствии с должностной инструкцией.

Комитет ФСМ организует размещение на странице Комитета ФСМ, на сайте Администрации Переславского МР текста Программы и информации о результатах ее реализации.

7. Методика оценки результативности и эффективности программы

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации Программы.

Результативность реализации Программы (R') рассчитывается по формуле:

,

где:

X тек. - текущее значение показателя;

X план. - плановое значение показателя;

При значении R` < 85 процентов результативность реализации Программы признается низкой, при значении процентов - средней, при значении процентов - высокой.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности (R) рассчитывается по формуле:

где:

X тек. - текущее значение показателя;

X план. - плановое значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.