Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2009 - 2011 годы

Приложение
к приказу
департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области
от 29 апреля 2011 г. N 5

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2009 - 2011 годы

1. Позицию паспорта Программы "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования программы

общая потребность в финансовых ресурсах -13 008 347,0 тыс. рублей - всего, в том числе средства областного бюджета -13 008 347,0 тыс. рублей, из них: 2009 год - 3 904 914,0 тыс. рублей; 2010 год - 4 370 046,0 тыс. рублей; 2011 год - 4 733 387,0 тыс. рублей."

2. Раздел VI изложить в следующей редакции:

"VI. Перечень мероприятий и целевых индикаторов ведомственной программы

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Значение целевого индикатора					Сумма расходов (тыс. руб.)
			отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи населению Ярославской области в специализированных медицинских учреждениях, подведомственных департаменту
1.1	Расходы на оказание стационарной специализированной медицинской помощи в подведомственных департаменту учреждениях здравоохранения, в том числе	число пролеченных больных в стационарных отделениях организаций здравоохранения (человек)	21696	21 151	19 923	X	X	645 779	800 510	683398,7	690 555,3	801 882,6
		количество койко-дней	1044316	1 030 601	962 987	958 574	951 873
1.1.1.	На софинансирование федеральных мероприятий по туберкулезу в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"											2 268,0
1.1.2.	На софинансирование федеральных мероприятий по психиатрии в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"											500,0
1.1.3.	На софинансирование федеральных мероприятий по дерматовенерологии в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)"				|							62,0
1.2.	Расходы на содержание учреждений, работающих в системе ОМС, по оказанию стационарной специализированной медицинской помощи	число пролеченных больных в стационарных отделениях организаций здравоохранения (человек)	43 237	48133	48 238	X	X	146 588	181711	213769,0	285 806,7	234 496,1
		количество койко-дней	580 140	658 508	624 848	643 724	440 795
1.3.	Расходы на оказание восстановительного лечения в стационарных условиях в подведомственных департаменту учреждениях здравоохранения	число приобретенных путевок	690	690	563	542	542	14 766	18 747	18 345,0	16 826,0	16 826,0
1.4.	Расходы на оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи в подведомственных департаменту учреждениях здравоохранения	количество посещений в организации здравоохранения	513 300	541 198	439 317	406 133	483 869	79176	98147	67 095,0	82 538,7	103 571,5
1.5.	Расходы на содержание организаций, работающих в системе ОМС, по оказанию амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи	количество посещений в организации здравоохранения	555 950	608 852	620 283	628 446	637 217	30 638	37 979	22126,8	31 347,1	18 933,6
1.6,	Расходы на оказание стационарзамещающих видов специализированной медицинской помощи в подведомственных департаменту учреждениях здравоохранения	количество пациенто-дней	101766	117 745	121 200	121 350	122 750	24 651	30 558	25 014,0	27 561,5	33 613,5
1.7.	Расходы на содержание организаций, работающих в системе ОМС, по оказанию стационарзамещающих видов специализированной медицинской помощи	количество пациенто-дней	47 583	50192	64117	76 600	42 221	4 696	5 821	3 397,0	6 093,9	3 014,6
1.8.	Организация санитарно-авиационной скорой медицинской помощи; организация проведения мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций	количество выездов, выполненных отделением экстренной и плановой консультативной помощи ГУЗ ЯО ТЦМК	1312	1350	1400	1460	1460	11847	16110	16 449,0	25 232,3	29 484,4
1.9.	Организация работы по оказанию специализированной скорой медицинской помощи	количество вызовов, обслуженных отделениями скорой психиатрической помощи	7 380	7 780	7 630	6 900	6 900	15147	18 776	17 353,0	17 886,0	20 471,5
1.10.	Субсидия на реализацию мероприятий по территориальной программе ОМС в рамках одноканального финансирования	- количество койко-дней - количество посещений - количество пациенто-дней					211345 326352 39450					99 355,0
	Итого по задаче							973 288	1 208 359	1066947,5	1 183847,5	1 361648,8
	в том числе проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности ГУЗ ЯО								15 242	25 827,2	13 066,6	15178,0
Задача 2. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и её компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения
2.1.	Обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения,	объем заготовки цельной крови (литров)	16 825	16 825	16 825	21900	21900	68 015	80 963	74 214,0	82 445,0	115 458,7
	в том числе подготовка помещений на базе ГУЗ ЯО ОСПК и приобретение расходных материалов											23 250,0
Задача 3. Организация оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями
3.1.	Подготовка помещений для организации регионального сосудистого центра на базе ГУЗ ЯО ОКБ	удельный вес хирургических вмешательств при острых нарушениях мозгового кровообращения (процентов)	0,50	1,80	3,00	4,00	5,00	0	0	36182,0
3.2.	Оснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра на базе ГУЗ ЯО ОКБ и трех первичных отделений для лечения сосудистых заболеваний	смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения)	242	242	242	242	238	0	0	103130,8	54128,0	27 500,0
3.3.	Приобретение программного обеспечения и создание сетей для радиологической цифровой информационной системы с функцией телемедицины с защитой от несанкционированного доступа сетей для радиологической цифровой информационной системы с функцией телемедицины	смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (на 100 000 населения)	242	242	242	242	238	0	0	7 934,2	5 455,0
3.4.	Приобретение препаратов для тромболитической терапии и расходных материалов для стентирования	общая смертность от цереброваскулярных болезней, включая инфаркты и инсульты мозга (на 100 000 населения)	438	437	435	433	432	0	0	6 550,0	20 610,0	17 000,0
	Итого по задаче								0	153 797,0	80193,0	44 500,0
Задача 4. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
4.1.	Оснащение медицинским оборудованием центров оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	смертность населения при дорожно-транспортных происшествиях (на 100 000 населения)	29	29	28	28	27			56 203,0	0,0	0,0
Задача 5. Совершенствование организации медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
5.1.	Оснащение медицинским оборудованием медицинских учреждений, оказывающих лечебно-диагностическую помощь больным с онкологическими заболеваниями	смертность населения от онкологических заболеваний (на 100 тысяч населения)	34	23	23	23	23			0,0	91 177,0
Задача 6. Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Ярославской области
6.1.	Расходы на оказание специализированной медицинской помощи населению области в федеральных специализированных медицинских учреждениях и специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации	количество пролеченных больных	46	63	120	120	120	8155	3 915	4 522,0	3 734,2	4 000,0
6.2.	Мероприятия по обеспечению населения Ярославской области эндопротезами и металлоконструкциями	количество прооперированных больных				194	217				13138,0	18 000,0
6.3.	Приобретение медицинской услуги -процедура гемодиализа	число проведенных гемодиализов	10 476	14 600	16 200	16 380	19712	36 590	55 247	55 428,8	18 093,9	20106,0
	Итого по задаче								59162	59 950,8	34 966,1	42 106,0
Задача 7. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер
7.1.	Приобретение вакцин по эпидемиологическим показаниям	количество закупленных доз		90 000	100 000	143 325	143 325	8 387	15 000	18 000,0	34 000,0	64 000,0
Задача 8. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дома ребенка
8,1.	Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка	количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка	56190	53 400	53 400	53 900	53 900	50 203	65 359	72 363,0	75 334,3	82 489,8
Задача 9. Организация оказания санаторной помощи жителям Ярославской области
9.1.	Содержание санаторно-курортных учреждений: ГУЗ ЯО детский санаторий "Итларь", ГУЗ ЯО областной детский противотуберкулезный санаторий "Бабайки", ГУЗ ЯО туберкулезный санаторий "Норское"*	количество пролеченных больных	1 730	1614	1310	1410	1410	38 347	46 222	43 223,0	38 592,0	40 767,1
		количество койко-дней				42 880	45 680
9.2.	Приобретение санаторно-курортных путевок	число приобретенных путевок для детей	1660	1613	1887	5 480	5 480	18 831	20 286	18 306,0	83 934,4	90 796,0
9.3.	Долечивание больных (медицинская реабилитация) из числа работающих граждан непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-курортного учреждения	число приобретенных путевок					1115
	Итого по задаче								66 508	61 529,0	122 526,4	131 563,1
Задача 10. Организация деятельности судебно-медицинской экспертизы
10.1.	Содержание ГУЗ ЯО "Областное бюро судебно-медицинской экспертизы"	число освидетельствований	15 278	8 580	8 580	8 580	8 580	38 019	48 818	49 880,7	51 074,7	58 787,6
		число судебно-медицинских экспертных исследований					83 557
10.2.	Оплата проведения стационарной судебно-психиатрической экспертизы	число больных, освидетельствованных стационарной судебно-психиатрической экспертизой	42	40	35	35	0	480	500	500,0	730,0
	Итого по задаче								49 318	50 380,7	51 804,7	58 787,6
Задача 11. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств
11.1.	Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "0 государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"	количество обслуженных рецептов		179810	330500	331000	331500	52793	114624	170120	204296	225356
	в том числе лекарственное обеспечение больных с диабетом	количество обслуженных рецептов									103,1
11.2.	Содержание ГУЗ ЯО "Центр контроля качества лекарственных средств"	число проведенных исследований лекарственных средств	6350	6350	6350	6350	6350	2557	3080	3 303,2	4 583,2	5 727,9
11.3.	Софинансирование средств в размере 5%, выделенных на организацию мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей	количество обслуженных рецептов								0,0	774,0	774,0
	Итого по задаче								117 704,0	173 423,2	209 653,2	231 857,9
Задача 12. Организация размещения заказа на оказание услуг обязательного медицинского страхования неработающего населения области
12.1.	Осуществление платежей за неработающее население Ярославской области	страховой взнос ОМС на неработающее население (руб./чел.)	2731,76	2980	3360,7	3612,7	3872,8	1990611	1932800	1994737,0	2 239089,0	2 431000,0
Задача 13. Обеспечение и организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, первичной и вторичной профилактики распространенных болезней на территории Ярославской области и организация статистического наблюдения и анализа отчетных форм
13.1.	Формирование региональной информационной системы здравоохранения ЯО	количество методических материалов	44	52	58	58	58	3758	4688	8 443,0	15 037,0	15748,1
		количество мониторингов					30
Задача 14. Обеспечение и организация мероприятий, направленных на профилактику и борьбу со СПИД и инфекционными заболеваниями; диспансеризацию и лечение учащихся ДЮСШ и спортивных секций, спортсменов, лиц занимающихся физкультурой и спортом, ветеранов спорта; профилактику, диагностику и лечение наследственных заболеваний
14.1.	Содержание ГУЗ ЯО "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", ГУЗ ЯО "Областной врачебно-физкультурный диспансер", медико-генетической консультации "Семья и брак" ГУЗ ЯО ОКБ (до 2011 года ГУЗ ЯО "Областной врачебно-физкультурный диспансер" в задаче 1)	количество посещений в организации здравоохранения			114415	114415	48607			29194,4	.32906,1	26774,4
	в том числе на софинансирование федеральных мероприятий по ВИЧ-инфекции в рамках ФЦП "Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"											669
Задача 15. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации программы
15.1.	Осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области	количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки (чел.)	280	660	700	700	700	6883	11200	13 607,0	14 247,0	18 568,0
15.2.	Финансирование общественных организаций	выполнение плана мероприятий	4	5	5	5	5	430	520	749,3	862,0	862,0
15.3.	Содержание ГУ ЯО "Областная научная медицинская библиотека"	количество читателей, зарегистрированных на абонементе (человек)	2861	2850	2850	2850	0	1178	1374	1 566,6	1 415,0
15.4.	Предоставление дополнительного профессионального образования	количество слушателей (человек)				2527	2250					19132,0
15.5.	Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения	количество обучающихся (человек)	857	806	941	720	738	45427	51652	58 366,0	68 266,0	48 371,8
15.6.	Субвенции муниципальным образованиям области на выплаты медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям при отдельных состояниях, возникающих у них в перинатальный период, врачам общей практики, медицинским работникам, оказывающим помощь больным сосудистыми заболеваниями	количество работников, получающих выплаты (человек)				373	665	0	0	0,0	18 290,0	25 210,0
15.7.	Подготовка конкурсной документации, заключение государственного контракта на проведение празднования Дня медицинского работника и организация его. исполнения	количество пригласительных билетов	800	800	700	700	700	451	482	275,5	499,7	750,0
15.8.	Подготовка и участие в ежегодной выставке в рамках Всероссийского форума "Здоровье нации -основа процветания России" (презентация продукции на стендах)	выполнение плана мероприятий				100%	100%			0,0	700,0	700,0
	Итого по задаче								65228	74 564,4	104 279,7	113 593,8
Задача 16. Сохранение мобилизационного резерва в сфере здравоохранения
16.1.	Организация хранения государственного имущества	выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения						8575	9786	11167,0	12787,0	13858.8
	Итого по задаче							3352978	3674875	11167,0	12787,0	13858,8
	Всего по программе									3 904 914,0	4 370046,0	4 733387,0

* При реорганизации учреждений в программу будут внесены изменения.

Список сокращений, используемых в программе:

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека

ГУЗ ЯО - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУ ЯО - государственное учреждение Ярославской области

ГУЗ ЯО ТЦМК - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области "Территориальный центр медицины катастроф"

ГУЗ ЯО ОКБ - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областная клиническая больница"

ДЮСШ - детская юношеская спортивная школа

МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения

ОМС - обязательное медицинское страхование

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита

ЯО - Ярославская область

ФЦП - Федеральная целевая программа

ГУЗ ЯО ОСПК - государственное учреждение здравоохранения Ярославской области областная станция переливания крови

3. Пункт 2 обоснования потребности в финансировании мероприятий программы (Приложение 4 к программе) изложить в следующей редакции:

"2. В составе объемов бюджетных ассигнований предусмотрены средства на обеспечение деятельности 32 подведомственных государственных учреждений по предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения общим объемом на 2009 год - 3 904 914 тысяч рублей, на плановый период в 2010 году - 4 390 814 тысяч рублей, в 2011 году - 4 371 104 тысячи рублей, в том числе:

2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда.

Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2009 год и на плановый период 2010-2011 годов произведен в соответствии с Порядком формирования фонда оплаты труда, утвержденным постановлением Правительства области от 09.07.2008 N 340-п "Об оплате труда работников государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области", с учетом доплат работникам учреждений здравоохранения до минимальной заработной платы (4330 рублей), установленной с 01.01.2009.

2.2. Питание больных.

Объемы бюджетных ассигнований на 2009 год рассчитаны в соответствии с натуральными нормами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации", приказом Министерства здравоохранения СССР от 10.03.1986 N 333 "Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)", постановлением Администрации области от 14.06.2006 N 149-а "Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений" и ценами на продукты питания по состоянию на 01.07.2008. Расчет объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2010-2011 годов произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований на 2009 год на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года в соответствии с предварительным прогнозом социально-экономического развития Ярославской области на 2009-2011 годы.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер постановления от 14.06.2006 следует читать как "N 149"

2.3. Коммунальные услуги.

Объемы бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" и Положением о порядке лимитирования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Администрации области от 24.07.2002 N 121-а "Об утверждении Положения о порядке лимитирования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета". Индексы роста тарифов на коммунальные услуги по группам потребителей и муниципальным образованиям на 2009-2011 годы приняты на основании информационного письма департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 16.06.2008 N 01-07/1253.

2.4. Мягкий инвентарь.

Объемы бюджетных ассигнований на 2009 год рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1988 N 710 "Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий" в размере 23 процентов от норматива обеспеченности. Расчет объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2010-2011 годов произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований на 2009 год на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года.

2.5. Прочие расходы.

Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2009 год произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований на 2008 год на 5 процентов. Расчет объемов бюджетных ассигнований на плановый период 2010-2011 годов произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований 2009 года на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года.

Объемы бюджетных ассигнований на прочие мероприятия включают в себя:

2.5.1. Обеспечение граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения".

2.5.2. Организацию оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2.5.3. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

2.5.4. Совершенствование организации медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

2.5.5. Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности государственных учреждений здравоохранения.

2.5.6. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов, в том числе организация обязательного медицинского страхования неработающего населения, а также оказание социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения в соответствии с постановлениями Администрации области от 18.04.2006 N 114 "О дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Ярославской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" и от 17.12.2007 N 432 "О дополнительных мерах социальной поддержки работников государственных учреждений здравоохранения Ярославской области - областных детских больниц и признании утратившим силу постановления Администрации области от 17.03.2006 N 65".

2.5.7. Объемы бюджетных ассигнований на финансовую поддержку областных общественных организаций в сфере здравоохранения в соответствии с Законом Ярославской области от 23 октября 2003 г. N 61-з "О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений".

2.5.8. Организацию оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению области в федеральных специализированных медицинских учреждениях и специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации.

2.5.9. Организацию оказания санаторной помощи жителям Ярославской области в части приобретения санаторно-курортных путевок в соответствии с Законом Ярославской области от 22 ноября 2006 г. N 75-з "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей ".

2.5.10. Субвенции муниципальным образованиям на выплаты медицинским работникам муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям при отдельных состояниях, возникающих у них в перинатальный период, врачам общей практики, медицинским работникам, оказывающим помощь больным сосудистыми заболеваниями".