Приложение. Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля на 2011 - 2012 годы"

Приложение
к постановлению мэрии г. Ярославля
от 19 сентября 2011 г. N 2456

Долгосрочная целевая программа
"Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля на 2011 - 2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

27 сентября, 9 декабря 2011 г., 10 сентября, 14 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 14 декабря 2012 г. N 2800 в раздел I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ярославля на 2011 - 2012 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 N 655 "Об утверждении Правил предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей"
Заказчик Программы	Органы городского самоуправления
Разработчик Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Исполнители Программы	Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель; департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; муниципальное казенное учреждение "Агентство по строительству" города Ярославля
Цель Программы	Приведение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля к нормативным требованиям
Перечень разделов Программы	1. Паспорт программы. 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. 3. Цель и задача Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задачи и достижению цели Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Срок реализации Программы	2011 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования Программы	тыс.руб.
	Источник финансирования	2011 г.	2012 г.	Итого
	За счет средств федерального бюджета	49 615,18	107 188,82	156 804,00
	За счет средств городского бюджета	11 226,24	26 574,16	37 800,40
	Всего	60 841,42	133 762,98	194 604,40
Контроль за исполнением Программы	Заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация Программы позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств, повысить безопасность дорожного движения и сократить число дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий, обеспечить бесперебойную транспортную связь между районами города, увеличить грузоподъемность перевозок. В результате выполнения мероприятий Программы планируется выполнение капитального ремонта 44866 м2 автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля.

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах города Ярославля обеспечивают внутренние и межрайонные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в границах города Ярославля, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города. Состояние сети автодорог оказывает непосредственное влияние на показатели социально-экономического развития города.

Общая протяженность проезжих частей улиц и дорог города Ярославля по состоянию на 01.01.2011 составляет 758 км общей площадью 12219300 м2, из них с твердым покрытием - 620 км, общей площадью 10772400 м2. В настоящее время 75 процентов (568,8 км) автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей в городе растет ежегодно. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70-80 годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

Невыполнение регламентных мероприятий приведет к увеличению протяженности дорог, требующих реконструкции, и соответственно большему вложению денежных средств.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям развития дорожной деятельности на территории города Ярославля. Кроме того, наличие Программы является условием предоставления субсидии из федерального бюджета согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 N 655 "Об утверждении Правил предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей".

3. Цель и задача Программы

Целью Программы является приведение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля к нормативным требованиям.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачу выполнения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 14 декабря 2012 г. N 2800 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задачи и достижению цели Программы

Цель Программы: приведение технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля к нормативным требованиям

N пп	Программные мероприятия обеспечивающие выполнение задачи	Срок исполнения	Ответственный исполнитель соисполнитель	Объем финансирования (тыс.руб.)			Источник финансирования
				по годам		всего
				2011 год	2012 год
Задача: выполнение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля
1.	Определение объектов капитального ремонта, намечаемых видов работ	2011 г.	ДГХ	-	-	-	-
2.	Организация работ по подготовке исходно-разрешительной документации, в т.ч. по оформлению земельного участка и экологическому обследованию	2011 г.	ДОС, МКУ	245,80	-	245,80	средства городского бюджета
3.	Организация работ по разработке проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий, в т.ч. инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания	2011 - 2012 гг.	ДОС, МКУ	6 489,30	1 085,27	7 574,57	средства городского бюджета
4.	Организация работ по получению экспертного заключения по промышленной безопасности и от ГАУ Ярославской области "Яргосстройэкспертиза"	2011 - 2012 гг.	ДОС, МКУ	1 447,62	175,20	1 622,82	средства городского бюджета
5.	Организация работ по разработке проекта организации движения и расстановки дорожных знаков на период капитального ремонта	2011 г.	ДОС, МКУ	-	-	-
6.	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля	-гг	ДОС	49 615,18	107 188,82	156 804,00	средства федерального бюджета
				3 043,52	18 842,58	21 886,10	средства городского бюджета
7.	Установка светофорных объектов на объекте капитального ремонта	2012 г.	ДОС	-	2 335,78	2 335,78	средства городского бюджета
8.	Организация работы по получению исходных данных об архитектурно-планировочном решении на основании геодезических исследований, получение технических паспортов	2011 - 2012 гг.	ДОС	-	-	-
9.	Организация работ по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту	2012 г.	ДОС	-	4 135,33	4 135,33	средства городского бюджета
	Всего по Программе, в том числе - средства федерального бюджета - средства городского бюджета			60 841,42 49 615,18 11 226,24	133 762,98 107 188,82 26 574,16	194 604,40 156 804,00 37 800,40

Допускается перераспределение средств по годам в пределах утвержденных ассигнований

Список используемых сокращений:

ДГХ - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля

ДОС - департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля

МКУ - муниципальное казенное учреждение "Агентство по строительству" города Ярославля

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 14 декабря 2012 г. N 2800 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Мероприятия Программы реализуются за счет средств субсидии из федерального бюджета на основании Соглашения о предоставлении в 2011 году из бюджета Ярославской области бюджету города Ярославля субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (далее - Соглашение) и средств бюджета города Ярославля.

тыс. руб.

Источник финансирования	2011 г.	2012 г.	Итого
За счет средств федерального бюджета	49 615,18	107 188,82	156 804,00
За счет средств городского бюджета	11 226,24	26 574,16	37 800,40
Всего	60 841,42	133 762,98	194 604,40

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 14 декабря 2012 г. N 2800 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

Потребность в финансировании определяется на основании проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, а также перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля, подлежащих капитальному ремонту на 2011 - 2012 годы (приложение 1). Средства городского бюджета в сумме 8 253,00 тыс.руб. необходимы для софинансирования вышеуказанных мероприятий Программы в соответствии с Соглашением. Средства в сумме 13 633,10 тыс.руб. необходимы для обеспечения финансирования выполнения работ по капитальному ремонту. Дополнительные средства в сумме 15 914,30 тыс.руб. необходимы:

- для установки светофорных объектов на объектах капитального ремонта в сумме 2 335,78 тыс.руб.;

- для разработки проектно-сметной документации, проведения экспертизы, подготовки исходно-разрешительной документации и других прочих затрат в сумме 13 578,52 тыс.руб. (приложение 2).

тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств	2011 г.	2012 г.	Итого
Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля	11 226,24	26 574,16	37 800,40

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем мэра города Ярославля по вопросам градостроительства, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- организации процедуры конкурсного отбора поставщиков товаров, работ и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий.

Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля предоставляет отчетность о выполнении мероприятий Программы в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области в составе, порядке и сроки, предусмотренные Соглашением.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля направляет отчет о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 30.06.2009 N 2086.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

Индикаторами эффективности Программы являются:

Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение индикатора (на 31.12.2012)
Площадь отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля в 2012 году	м2	44866
Протяженность отремонтированных автодорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля в 2012 году	км	3,733

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит повысить экономический потенциал города, увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в условиях роста парка транспортных средств, повысить безопасность дорожного движения и сократить число дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий, обеспечить бесперебойную транспортную связь между районами города, увеличить грузоподъемность перевозок.

В результате выполнения мероприятий Программы планируется выполнение капитального ремонта 44866 м3 автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Ярославля.