Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации Ярославского
муниципального района
Ярославской области
от 29 декабря 2010 г. N 11151

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2011 - 2013 годы" (далее Программа)
Основания для разработки	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчик Программы	Отдел культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Исполнитель Программы	- Отдел культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района; - Муниципальное учреждение "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района.
Координатор Программы	Отдел культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создание условий для укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Перечень разделов Программы	- Паспорт программы; - сведения об общей потребности в ресурсах; - анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы; - цели и задачи Программы - перечень и описание программных мероприятий - сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; - управление Программой и контроль за ходом ее реализации; - методика оценки экономической, социальной эффективности реализации Программы
Сроки реализации	2011 - 2013 годы
Объемы и источники финансирования	Средства бюджета ЯМР - 10742 тыс. руб.; в том числе: 2011 год - 2883 тыс. руб. 2012 год - 3685 тыс. руб. 2013 год - 4174 тыс. руб.
Контроль за исполнением Программы	Волкова Елена Борисовна - заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике, тел. 32-10-95.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы в течение 2011 - 2013 годов позволит обеспечить: - улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счет привлечения его к спортивной деятельности и формирования здорового образа жизни; - увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение числа молодежи, способной к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах России; - снижение уровня криминализации в молодежной среде, профилактика наркомании, внедрение здорового образа жизни среди молодежи; - повышение уровня обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями; - улучшение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности.

I. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в (тыс. руб.)
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	всего
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	2883	3685	4174	10742
- областной бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
- местный бюджет	тыс. руб.	2883	3685	4174	10742
- внебюджетные источники	-	-	-	-	-

II. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы

Развитие физической культуры является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Администрации Ярославского муниципального района.

По состоянию на 01.01.2010 в районе имеется 106 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2486 человек, из них:

- стадион с трибунами - 0;

- плоскостные спортивные сооружения - 47;

в том числе:

- площадки - 35;

- поля (футбольные) - 12;

- спортивные залы - 26,

в том числе:

- в общеобразовательных учреждениях - 22;

- в домах культуры - 4;

- другие спортивные сооружения - 33.

В районе работают: детско-юношеская спортивная школа с 11 отделениями по видам спорта, муниципальное учреждение "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района.

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Ярославском муниципальном районе - 4362 человека (8,5% от общей численности населения Ярославского района), в том числе:

- в спортивных школах - 676 человек;

- в общеобразовательных учреждениях - 1171 человек;

- в учреждениях среднего профессионального образования - 224 человек;

- в организациях - 1660 человек.

В ЯМР работает 75 штатных работников по физической культуре, из них

- учителей физической культуры общеобразовательных учреждений - 34;

- работников дошкольных образовательных учреждений - 11;

- учителей учреждений среднего профессионального образования - 2;

- работников физической культуры и спорта по месту жительства - 14;

- работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования - 10;

- работников физической культуры и спорта спортивных сооружений - 4;

- работников органов управления физической культурой и спортом - 2.

В районе ежегодно проводят районные спартакиады среди:

- учащихся общеобразовательных учреждений Ярославского муниципального района;

- городского и сельских поселений Ярославского муниципального района.

Традиционно проводятся:

- легкоатлетические эстафеты;

- пробеги;

- спортивные праздники;

- другие спортивные мероприятия.

В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в районе, требующих решения,

в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям (к 2015 году удельный вес населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, должен достичь 15 процентов);

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в районе (низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями);

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни.

Реализация Программы будет являться очередным этапом в решении указанных проблем.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;

- планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:

- развитие физической культуры в образовательных учреждениях;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

- организация и пропаганда физической культуры и спорта;

- финансирование развития и модернизации спортивной инфраструктуры;

- развитие спорта высших достижений и совершенствование подготовки спортивного резерва.

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном результате повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме, показатель населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, предполагается к 2013 году увеличить до 12 - 13 процентов по сравнению с 8,5 процентами в 2010 году.

III. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие спорта высших достижений. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение интереса различных категорий населения Ярославского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий массовым спортом по месту жительства;

- совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением;

- развитие физической культуры и спорта среди инвалидов;

- поддержка высших спортивных достижений, подготовка сборных команд Ярославского муниципального района, подготовка спортивного резерва;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования, Тыс.руб.
					всего	в.т.ч
						2011	2012	2013
	Цель: создание условий для укрепления здоровья населения Ярославского муниципального района, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Развитие спорта высших достижений.
	1. Повышение интереса различных категорий населения Ярославского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом
	Задача 1: повышение интереса различных категорий населения Ярославского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом
1.	Информационно-пропагандистская деятельность в средствах массовой информации и печатных изданиях	Весь период	ОКМПиС, редакция газеты "Ярославский агрокурьер", другие издания.	бюджет ЯМР	+	+	+	+
2.	Информационное сопровождение в сети Интернет	Весь период	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
3.	Проведение ежегодной спартакиады среди городского и сельских поселений ЯМР	Январь-декабрь	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	682	170	230	282
4.	Награждение победителей Спартакиад по итогам года	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	39	10	13	16
5.	Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника	По назначению	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	32	7	10	15
6.	Участие в Спартакиаде городов и муниципальных районов Ярославской обл.	Весь период	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	682	170	230	282
7.	Физкультурно-спортивные мероприятия по видам спорта в рамках борьбы с наркоманией "Спорт против наркотиков"	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	24	6	8	10
8.	Организация и проведение ежегодных, молодежных туристических слетов ЯМР	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	250	60	90	100
9.	Физкультурно-спортивные мероприятия ветеранов по различным видам спорта, участие в фестивале Ярославской области среди ветеранов спорта	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	50	10	18	22
	Итог по разделу		1759
	2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий массовым спортом по месту жительства
	Задача 2: развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий массовым спортом по месту жительства;
10.	Укрепление и создание вновь материальной базы для занятий физической культуры и спортом: по месту жительства	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
11.	Приобретение спортивного инвентаря для поселений ЯМР	Весь период	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
12.	Ремонт спортивных сооружений ЯМР	Весь период	Подрядные организации	бюджет ЯМР	+	+	+	+
13.	Строительство новых спортивных сооружений в ЯМР	Весь период	Подрядные организации	бюджет ЯМР	+	+	+	+
	Итог по разделу		-
3. Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Ярославском муниципальном районе, кадровое обеспечение
Задача 3: совершенствование системы управления физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе
14.	Участие специалистов в мероприятиях, проводимых департаментом по делам молодежи, физической культуре и спорту ЯО	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
15.	Взаимодействие с регионами Российской Федерации обмен опытом, в сфере физической культуры и спорта (участие в семинарах, совещаниях, конференциях)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	28	5	10	13
16.	Привлечение квалифицированных тренерских кадров	Весь период	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
17.	Мероприятия по повышению квалификации тренерского состава и спортивных инструкторов городских и сельских поселений	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	38	6	12	20
18.	Аттестация руководителей, тренеров, преподавателей, инструкторов учреждений ЯМР	По назначению	ОКМПиС	бюджет ЯМР	+	+	+	+
4. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями.
Задача 4: развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.
19.	Создание клуба физической культуры и спорта инвалидов в ЯМР	Весь период	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
20.	Участие сильнейших спортсменов-инвалидов в соревнованиях всех уровней	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	30	7	10	13
	Итого по разделу		30
5. Поддержка высших спортивных достижений, подготовка сборных команд Ярославского муниципального района, подготовка спортивного резерва.
Задача 5: поддержка высших спортивных достижений, подготовка сборных команд Ярославского муниципального района, подготовка спортивного резерва.
21.	Проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов сборных команд ЯМР	По назначению	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	230	0	80	150
22.	Участие в областных, всероссийских, международных спортивно-массовых мероприятиях, чемпионатах и первенствах	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	240	30	80	130
23.	Выплата денежных средств сильнейшим спортсменам ЯМР - членам сборных команд и стипендий ведущим спортсменам района	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
24.	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд ЯМР	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	1034	152	332	550
25.	Чествование лучших спортсменов, тренеров и спортивных работников района по итогам прошедшего спортивного сезона.	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	310	90	100	120
	Итого по разделу		1814
6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района
26.	Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Физкультурно-спортивный центр"	Весь период	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	7073	2160	2462	2451
	Итого по разделу		7073
	Итого:				10742	2883	3685	4174

V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Направления программы	Источники финансирования	Финансирование по годам
			Всего	2011	2012	2013
1	Повышение интереса различных категорий населения Ярославского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом	МБ	1759	433	599	727
2	Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий массовым спортом по месту жительства	МБ	-	-	-	-
3	Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Ярославском муниципальном районе, кадровое обеспечение	МБ	66	11	22	33
4	Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями.	МБ	30	7	10	13
5	Поддержка высших спортивных достижений, подготовка сборных команд Ярославского муниципального района, подготовка спортивного резерва.	МБ	1814	272	592	950
6	Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района	МБ	7073	2160	2462	2451
	Итого	МБ	10742	2883	3685	4174

VI. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком - Администрацией Ярославского муниципального района.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР обеспечивает реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации Программы.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере реализации молодежной политики осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.

VII. Методика оценки экономической, социальной эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату;

- весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2	3
1.	Удельный вес населения Ярославского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом	0,25
2.	Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях	0,25
3.	Количество штатных работников физической культуры и спорта Ярославского муниципального района	0,25
4.	Количество спортивных сооружений	0,25
	Итого	1,0

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	2	3	4	5	6
1	Удельный вес населения Ярославского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом	единиц	4700	4800	4900
2	Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях	чел.	1200	1250	1300
3	Количество штатных работников физической культуры и спорта Ярославского муниципального района	единиц	76	78	80
4	Количество спортивных сооружений	единиц	107	107	108