Приложение 1. Порядок разработки, утверждения и реализации городских целевых программ

Приложение 1
к постановлению
Администрации
городского округа г. Рыбинск
Ярославской области
от 13 января 2011 г. N 22

Порядок
разработки, утверждения и реализации городских целевых программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации городских целевых программ (далее - Порядок) устанавливает требования к разработке, реализации городских целевых программ (далее - ГЦП), стратегическим целям, задачам, мероприятиям и показателям ГЦП, а также внесению изменений (корректировок) в программы.

1.2. Городская целевая программа - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам исполнения комплекс мероприятий, обеспечивающих решение приоритетных задач, обеспечивающий решение приоритетных экономических, социальных, культурных, экологических и других проблем города, развитие комплекса городского хозяйства.

1.3. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом N 131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Рыбинск и направлен на совершенствование программно-целевых методов управления и бюджетного планирования, обеспечения прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и достижением результатов, соответствующих утвержденным документам социально-экономического развития городского округа город Рыбинск (далее - города Рыбинска).

2. Порядок принятия решения о разработке городской целевой программы

2.1. Городская целевая программа разрабатывается на период, необходимый для достижения поставленных в ней целей. По срокам реализации ГЦП подразделяются на краткосрочные (со сроком реализации менее трех лет) и долгосрочные (со сроком реализации три года и более).

2.2. Инициаторами постановки проблем для их решения программными методами могут выступать глава городского округа город Рыбинск (далее - глава города Рыбинска), структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации Рыбинска с учетом предложений юридических и физических лиц.

2.3. Отбор приоритетных проблем определяется на основе:

- прогнозов и программы социально-экономического развития Ярославской области на долгосрочную перспективу;

- федеральных (государственных) и областных целевых программ и национальных проектов, предполагающих реализацию программных мероприятий на территории города Рыбинск;

- прогнозов социально-экономического развития города Рыбинска;

- программы комплексного социально-экономического развития города Рыбинска;

- предложений структурных подразделений администрации города Рыбинска и других субъектов, действующих на территории города;

- специальных исследований.

2.4. Критериями, на основе которых производится отбор проблем для их программной разработки, являются:

- значимость проблемы в целом и ее соответствие установленным приоритетам социально-экономического развития города;

- необходимость комплексного решения проблемы с использованием рыночных механизмов и муниципальной поддержки;

- возможность решения проблемы принципиально новыми методами, обеспечивающими необходимую эффективность в установленные сроки;

- необходимость привлечения для финансирования программы средств городского, областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников.

2.5. Формирование и ведение перечня (реестра) приоритетных проблем и рекомендуемых к разработке ГЦП осуществляется управлением перспективного развития и инвестиций администрации городского округа город Рыбинск.

2.6. Предложения структурных подразделений администрации о целесообразности и необходимости разработки проекта ГЦП, рассматриваются заместителями главы города Рыбинска по направлению деятельности и, при положительных результатах рассмотрения, вносятся главе городского округа в порядке, установленном Регламентом работы администрации города Рыбинска.

2.7. При необходимости создания рабочей группы для разработки ГЦП, на основе представленных материалов и положительного решения главы г.Рыбинска, инициатор разработки ГЦП издает распоряжение администрации города Рыбинска о разработке проекта ГЦП, в котором указывается:

- наименование программы;

- основные цели и задачи программы;

- разработчик программы;

- срок разработки программы,

- состав рабочей группы по разработке проекта программы.

3. Порядок разработки и утверждения целевой программы

3.1. Структура и система показателей ГЦП.

Городская целевая программа должна содержать следующие разделы:

3.1.1. Паспорт Программы

В паспорте отражается: наименование ГЦП, основания для разработки, заказчик, руководитель, разработчики и исполнители, основные цели и задачи, сроки и ожидаемые результаты реализации, объемы и источники финансирования, основные исполнители.

3.1.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации ГЦП.

Раздел содержит описание основных проблем, включая анализ причин их возникновения, анализ эффективности предпринимаемых ранее мер, динамику развития и SWOT-анализ ситуации (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз).

3.1.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации ГЦП.

Поставленные цели должны давать ясное представление о конечном итоге - материальном и/или социальном результате, обеспечивающем полное или частичное решение проблемы; отвечать компетенции исполнителей, быть реальными и достижимыми, отражать конкретный вклад ГЦП в социально-экономическое развитие города. Задачи программы должны быть четко изложены и отражать конкретные пути и методы достижения целей программы.

При необходимости выделяются и описываются этапы реализации с указанием конечных целей каждого этапа.

3.1.4. Социально-экономическое обоснование ГЦП.

Социально-экономическое обоснование включает:

- анализ возможных вариантов дальнейшего развития проблемной ситуации и ее последствий, а также обоснование необходимости решения проблемы в приоритетном порядке программно-целевым методом;

- обоснование необходимых размеров (на основе смет расходов) и возможностей привлечения для реализации программных мероприятий средств городского, областного и федерального бюджетов и иных источников, включая средства организаций, заинтересованных в реализации программы.

3.1.5. Финансирование ГЦП.

В данном разделе характеризуются размеры финансирования программных мероприятий из различных источников, включая использование средств из городского бюджета и бюджетов других уровней, направляемых на реализацию мероприятий на территории города Рыбинска. Приводится перечень федеральных и областных целевых программ и национальных проектов, в которых участвует город Рыбинск.

Кроме того, раздел включает в себя обоснование возможности привлечения для реализации программных мероприятий, помимо средств городского бюджета, внебюджетных средств и описание механизмов привлечения этих средств. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования ГЦП, относятся поступления от участников реализации ГЦП, включая организации негосударственного сектора экономики, целевые отчисления от прибыли организаций, средства некоммерческих, в т.ч. общественных организаций, средства населения и др. поступления.

В состав ГЦП не включаются расходы на объекты капитального строительства, включенные в установленном порядке в адресную инвестиционную программу города Рыбинска, за счет средств бюджета города Рыбинска, а также расходы на содержание муниципальных учреждений.

3.1.6. Управление реализацией ГЦП

В разделе определяется система управления реализацией программы, включающая планирование, мониторинг, формирование системы индикаторов, контроль выполнения программных мероприятий, нормативно-правовое и информационное сопровождение в т.ч. ведение баз данных и публичную отчетность, координацию действий исполнителей, учет использования финансовых и других ресурсов.

3.1.7. Индикаторы результативности ГЦП

Индикатор - это оценка, характеристика мониторируемого (контролируемого) объекта в течение времени, позволяющая установить базовое значение и проследить число и/или процентное соотношение изменений или улучшений.

В разделе в табличной форме представляется система и количественные значения целевых индикаторов результативности ГЦП.

Индикаторы индивидуальны для каждой программы, формулируются исходя из поставленных целей и ожидаемых результатов ГЦП в виде показателей прямого конечного результата и социально-экономической эффективности.

3.1.8. Перечень программных мероприятий

В перечне отражаются программные мероприятия, увязанные по срокам, ресурсам и исполнителям, которые обеспечивают решение целевых задач программы. Перечень должен содержать информацию о сроках реализации каждого мероприятия, объемах финансирования по годам и ответственных исполнителях.

Если для реализации ГЦП необходимо провести разработку, изменение или признание утратившими силу муниципальных правовых актов - в данном разделе приводятся соответствующие мероприятия.

3.2. ГЦП может иметь межотраслевой или внутриотраслевой характер, включать в себя подпрограммы и локальные проекты, направленные на решение конкретных задач в рамках программы.

Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их выполнения. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм и проектов аналогичны требованиям к содержанию и оформлению ГЦП.

3.3. Разработка проектов ГЦП осуществляется субъектами бюджетного планирования - структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами администрации. К разработке проектов могут привлекаться на конкурсной договорной основе научные учреждения, либо другие сторонние исполнители (юридические или физические лица).

3.4. Предварительное рассмотрение и согласование проекта ГЦП осуществляет заместитель главы администрации по направлению деятельности и управление перспективного развития и инвестиций. Дальнейшее рассмотрение проекта ГЦП осуществляется соответствующей постоянной комиссией Муниципального Совета города Рыбинска. После внесения в проект ГЦП соответствующих поправок согласование осуществляется в порядке, установленном для правовых актов Регламентом работы администрации города Рыбинска.

В зависимости от характера и сложности предусмотренных программных мероприятий проект ГЦП может быть направлен на независимую экспертизу в специализированное научное учреждение или иному юридическому или физическому лицу.

Решение о необходимости и порядке проведения экспертизы принимается главой города или заместителем главы администрации, курирующим разработку проекта ГЦП.

3.5. Прошедший согласование проект ГЦП с приложением всех заключений и согласований вносится на рассмотрение главы города Рыбинска для последующего утверждения постановлением администрации городского округа город Рыбинск.

4. Порядок реализации и источники финансирования ГЦП

4.1. Реализация ГЦП обеспечивается механизмами планирования, организации, финансирования и контроля хода выполнения программных мероприятий.

4.2. Исполнителями мероприятий ГЦП могут быть структурные подразделения администрации и иные субъекты. Ответственным исполнителем ГЦП, как правило, является структурное подразделение администрации или отраслевой (функциональный) орган администрации - разработчик программы.

4.3. Работы по выполнению мероприятий ГЦП включаются в планы работы структурных подразделений или отраслевых (функциональных) органов администрации. С иными непосредственными участниками ГЦП ответственным исполнителем заключаются договоры или соглашения о партнерстве.

4.4. Финансирование программных мероприятий из областного и федерального бюджетов обеспечивается путем вхождения в соответствующие целевые программы на основании утвержденных объемов финансирования по областным и федеральным целевым программам и национальным проектам.

4.5. Финансирование ГЦП из местного бюджета начинается после утверждения расходов на ее реализацию в бюджете города на очередной финансовый год. Объемы финансирования определяются на основе бюджетных заявок ответственных исполнителей программы с соответствующим обоснованием.

4.6. Принятые к финансированию на очередной финансовый год ГЦП, финансируются из городского бюджета согласно утвержденным объемам в порядке, предусмотренном Положением о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск.

4.7. Контроль за эффективностью и целевым расходованием средств городского бюджета в ходе реализации ГЦП осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и правовыми актами городского округа город Рыбинск.

4.8. Ответственность за реализацию ГЦП, обеспечение целевого использования привлекаемых ресурсов и отчетность о выполнении мероприятий возлагается на руководителя программы.

5. Мониторинг и отчетность о реализации ГЦП

5.1. Порядок планирования и предоставления отчетности о ходе выполнения ГЦП устанавливается отдельным распоряжением администрации городского округа город Рыбинск.

5.2. Ответственный исполнитель ГЦП в целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения программы 2 раза в год направляет в управление перспективного развития и инвестиций отчет о ходе реализации ГЦП:

- полугодовой отчет - до 20 июля текущего года;

- годовой отчет - до 10 марта года, следующего за отчетным.

5.3. Отчет о ходе реализации ГЦП должен содержать:

- данные об использовании и объемах привлеченных финансовых средств;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации ГЦП показателям, установленным при их утверждении и причинах их отклонения;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации городской целевой программы за год согласно Приложению 2 настоящего постановления;

- оценку влияния реализации ГЦП на различные сферы экономики города;

- пояснительную записку.

5.4. Весь документооборот, сопровождающий разработку, реализацию, мониторинг и отчетность, осуществляется на бумажных и электронных носителях. Итоговые документы размещаются на официальном сайте администрации городского округа город Рыбинск.