Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 22 декабря 2010 г. N 4051 "Об утверждении городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа город Рыбинск" на 2011 - 2013 годы" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Администрации городского округа г. Рыбинск
Ярославской области от 22 декабря 2010 г. N 4051
"Об утверждении городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа город Рыбинск" на 2011 - 2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

9 марта, 30 июня 2011 г., 19 марта, 31 октября 2012 г.

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск, постановляю:

1. Утвердить городскую целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа город Рыбинск" на 2011 - 2013 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по городскому хозяйству Л.В. Филоненко.

Глава городского округа город Рыбинск

Ю.В. Ласточкин

Городская целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа город Рыбинск" на 2011 - 2013 годы
(утв. постановлением Администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области
от 22 декабря 2010 г. N 4051)

С изменениями и дополнениями от:

9 марта, 30 июня 2011 г., 19 марта, 31 октября 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 31 октября 2012 г. N 4125 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование Программы	Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа города Рыбинск" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа).
Основание разработки Программы	- Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Закон Ярославской области от 05.10.2011 N 33-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области"; - Постановление Администрации Ярославской области от 12.09.2007 N 395-а "Об областной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2015 года".
Муниципальные заказчики Программы	Администрация городского округа город Рыбинск
Координатор Программы	Департамент ЖКХ, транспорта и связи
Основные разработчики Программы	Департамент ЖКХ, транспорта и связи
Исполнители Программы	- Департамент ЖКХ, транспорта и связи - Департамент образования - Департамент здравоохранения и фармации - Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике - Департамент недвижимости - Управление культуры - управляющие компании - предприятия коммунального комплекса города - бюджетные учреждения - МУП "ПАТП N 1" - МУП "Троллейбусное управление"
Цели и задачи Программы	Цели Программы: Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в городском округе город Рыбинск за счет создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
	Задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением; - обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных объектов энергетики и коммунального комплекса; - проведение энергетических обследований (энергоаудита), ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - организация ведения топливно-энергетических балансов; - переход во всех учреждениях бюджетной сферы к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания; - обеспечение перехода на отпуск энергоресурсов потребителям во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных жилых домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии свыше 0,2 Гкал/час и мощностью потребления электрической энергии свыше 5 кВт в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета энергоресурсов; - внедрить автоматизированную систему сбора данных коммерческого учета коммунальных ресурсов, используя передовые технологии измерения, обработки, передачи данных, с учетом создания соответствующей структуры.
Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы	- объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива); - доли объемов энергоресурсов, потребляемых бюджетными учреждениями по приборам учета в общем объеме потребления энергоресурсов; - доли объемов энергоресурсов, потребляемых в жилых домах города по приборам учета в общем объеме потребления энергоресурсов; - удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) на одного человека); - удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями (из расчета на 1 кв. метр общей площади и (или) одного человека).
Сроки и этапы реализации Программы	2011 - 2013 годы.
Перечень разделов	1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве. 2. Энергоэффективность в социальной сфере. 3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде. 4. Основные мероприятия направления повышения энергоэффективности в транспортном комплексе.
Объемы и источники финансирования Программы	- 463 459,816 тыс. рублей - всего, из них средства: местного бюджета: - 149 462,875 тыс. рублей - всего, в том числе: 2011 год - 6 496,805 тыс. рублей, 2012 год - 59 751,07 тыс. рублей, 2013 год - 83 215 тыс. рублей; внебюджетные средства: - 211 043,475 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 21 159,325 тыс. рублей, 2012 год - 68 522,05 тыс. рублей, 2013 год - 121 362,1 тыс. рублей; областного бюджета: - 94 953,466 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 5 678,466 тыс. рублей,* 2012 год - 6 260 тыс. рублей,* 2013 год - 83 015 тыс. рублей*. федерального бюджета: - 8 000 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 8 000 тыс. руб. *при распределении финансовых средств (местный и областной бюджеты) на выполнение программы учтена доля софинансирования за счет средств областного бюджета на 2011 год в размере 70%, на 2012 - 2013 годы в размере 50%. В соответствии с распределением планируемых ассигнований местного бюджета на 2011 - 2013 гг. по объектам ЖКХ адресной инвестиционной программы предусмотрено следующее финансирование: на 2011 год - 3 171,258 тыс. рублей, на 2012 год - 6 260 тыс. рублей. Дефицит финансовых средств (местного бюджета) составляет: на 2012 год - 53 491,07 тыс. рублей, на 2013 год - 83 215 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 12.09.2007 N 395-а "Об областной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2020 года" на мероприятия по повышению энергоэффективности для городского округа город Рыбинск предусмотрены субсидии: на 2011 год - 6 075,0 тыс. рублей; на 2012 год - 6 260,0 тыс. рублей. Дефицит финансовых средств (областного бюджета) составляет: на 2013 год - 83 015 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1) наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: - энергетических паспортов; - топливно-энергетических балансов; - актов энергетических обследований; 2) экономия энергоресурсов в бюджетных учреждениях за период реализации Программы - 1,45 тыс. тонн условного топлива; 3) сокращение удельных показателей энергопотребления в бюджетных учреждениях на 3 % процента по сравнению с 2009 годом (базовым годом); 4) снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов бюджетных учреждений в размере 12,004 млн. рублей; 5) переход к 2011 году во всех учреждениях бюджетной сферы на использование энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания.
Ответственные лица для контактов	Шишкин Николай Андреевич директор департамента ЖКХ, транспорта и связи, тел. 28-05-76

* при распределении финансовых средств (местный и областной бюджеты) на выполнение программы учтена доля софинансирования за счет средств областного бюджета в размере 70%.

1. Содержание проблемы

Повышение энергетической эффективности является одним из основных приоритетов внутренней политики России.

Одним из первых Указов Президента Российской Федерации в 2008 году стал Указ о принятии мер по повышению энергоэффективности. Повышение энергоэффективности - это создание новых технологических сфер бизнеса, модернизация промышленности, улучшение условий проживания граждан и производство новых высокотехнологичных товаров.

В настоящее время потребление энергоресурсов жилищным фондом и бюджетной сферой городского округа город Рыбинск составляет:

Виды энергоресурсов	Потребление по годам
	2008 г.	2009 г.
Электрическая энергия, тыс. кВт/ч	246601,97	244669,906
Тепловая энергия, тыс. Гкал	1566,048	1430,214
Природный газ, тыс.куб.м	250970,51	278784,364

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2009 году 234,614 тыс. тонн условного топлива (далее - т.у.т.).

В условиях экономического кризиса повышенные удельные расходы энергоресурсов в промышленности и других отраслях экономики городского округа город Рыбинск растут более высокими темпами из-за падения спроса на продукцию и вызванного этим снижения загрузки производственных мощностей. Эти процессы происходят на фоне роста цен на энергоносители, прежде всего на природный газ и электроэнергию. В итоге растет доля энергетических издержек в структуре затрат на производство продукции, падает конкурентоспособность предприятий, что отрицательно сказывается на перспективах выхода их из кризиса.

В предстоящий период до 2012 года реализация Программы будет проходить в условиях преодоления последствий экономического кризиса и постепенного восстановления объемов производства продукции на территории городского округа город Рыбинск.

При этом ранее принятые Правительством Российской Федерации решения, определяющие динамику роста внутренних цен на энергоносители, хотя и были скорректированы прежде всего в части уменьшения темпов роста стоимости электрической энергии, продолжают оставаться мощным экономическим стимулом для интенсификации работы по энергосбережению.

Начиная с 2011 года цены на природный газ должны будут обеспечивать достижение равной доходности от продажи газа на внутреннем рынке и его экспорта с последующей либерализацией и ценовым дерегулированием внутреннего рынка газа. Внутренние оптовые цены на природный газ к 2012 году вырастут по сравнению с 2009 годом в 1,69 раза.

Без снижения темпов продолжается либерализация рынка электрической энергии. Доля электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, к 1 января 2011 года будет доведена до уровня 100 процентов.

Средняя цена на электрическую энергию для потребителей городского округа город Рыбинск по сравнению с 2009 годом вырастет к 2012 году с учетом изменений в нормативных актах ФСТ России - в 1,5 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ и электроэнергию для сохранения баланса интересов поставщиков и потребителей тепловой энергии тарифное регулирование в период 2010 - 2012 годов будет направлено на сдерживание темпов роста стоимости тепловой энергии.

В результате стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями городского округа город Рыбинск, в указанный период будет расти от 13 до 14 процентов в год. Стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению так же будет расти от 12 до 14 процентов.

С учетом этих факторов прогнозируется, что в 2010 - 2012 годах стоимость основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет расти темпами, превышающими инфляцию в 1,3 - 1,5 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рыбинска становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории городского округа город Рыбинск и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и тепловой энергии на территории городского округа город Рыбинск выглядит следующим образом:

Направления потребления	Доля в суммарном объеме потребления, в процентах			Всего в топливном эквиваленте электрической и тепловой энергии
	электрической энергии	тепловой энергии	природного газа
Промышленность	57,8%/374120,1 тыс.кВт.ч	29,4%/ 766167,09 Гкал	31,6%/ 131230,453 тыс. м3	31,1%/ 155,415 тыс. тут
Предприятия коммунального комплекса	10,3%/66557,1 тыс.кВт.ч	15,6%/ 405101,03 Гкал	58,45%/ 242742 тыс. м3	13,2%/ 66,049 тыс. тут
Население и жилищный фонд	21,8%/140987,1 тыс.кВт.ч	43,5%/ 1131878,422 Гкал	8,11%/ 33666,22 тыс. м3	35,8%/ 179,018 тыс. тут
Социальная сфера (местный бюджет)	2,7%/17611,4 тыс.кВт.ч	3,8%/ 99427,554 Гкал	0,01%/ 47,846 тыс. м3	5,9%/ 29,35 тыс. тут
Прочие	7,4%/48000 тыс.кВт.ч	7,7%/ 201329,382 Гкал	1,83%/ 7621,231 тыс. м3	14%/ 70,041 тыс. тут
Всего	100%/647275,7 тыс.кВт.ч	100%/ 2603903,478 Гкал	100%/ 415307,75 тыс. м3	100%/ 499,873 тыс. тут

Существенным обстоятельством, определяющим условия реализации Программы, является политика федеральных органов государственной власти в сфере энергосбережения.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность, финансовую устойчивость, энергетическую и экологическую безопасность страны и ее регионов, названа в числе основных задач социально-экономического развития страны в Указе Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики".

Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики под руководством Президента Российской Федерации Д.А. Медведева определила энергоэффективность как первый из пяти приоритетов технологической модернизации, которые будут контролироваться непосредственно Президентом России. Это направление должно быть системообразующим, вокруг него должны концентрироваться другие направления, энергоэффективность должна пронизывать все остальные приоритеты технологической модернизации.

Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 15.07.2009 N Пр-1802ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 2 июля 2009 года работа по повышению энергетической эффективности определена как приоритетное системообразующее направление в работе по модернизации и технологическому развитию экономики.

23 ноября 2009 года подписан федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Данный закон содержит целый ряд норм прямого действия, определяющих задачи органов государственной власти субъектов Российской Федерации, требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также результатам и срокам проведения мероприятий в этой сфере.

Одним из прямых требований указанного федерального закона является завершение до 1 января 2011 года проведения мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии. Ввод установленных приборов учета в эксплуатацию должен быть завершен в этот же срок.

Реализация Программы будет проходить в условиях действия указанного федерального закона и активной работы по совершенствованию нормативной правовой базы на федеральном и региональном уровне.

Основой регионального законодательства в сфере энергосбережения является действующий с 1 января 2007 года Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области" (далее - Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з).

Закон Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з определяет цели, методы и основные направления действий при реализации в Ярославской области государственной политики повышения эффективности использования энергии и энергосбережения.

Основным инструментом управления энергосбережением в соответствии с Законом Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение областных и межмуниципальных целевых программ энергосбережения, а также иных целевых программ.

В период реализации Программы должны быть полностью выполнены установленные Законом Ярославской области от 11.10.2006 N 60-з требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований с ведением энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов во всех органах местного самоуправления и организациях, получающих поддержку из местного бюджета;

- организация приборного учета энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетического баланса городского округа город Рыбинск с внедрением элементов государственного статистического наблюдения за производством, передачей, потреблением энергетических ресурсов и их эффективным использованием;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Создание условий для повышения эффективности использования энергоресурсов в экономике городского округа город Рыбинск является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городском округе город Рыбинск за счет снижения к 2013 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций не менее чем на 3 процента, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи

1. Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением.

2. Обеспечение внедрения системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга.

3. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных объектов энергетики и коммунального комплекса.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

4. Проведение энергетических обследований (энергоаудита), ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу:

- по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- по проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом N 185-ФЗ.

5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

6. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

7. Переход во всех учреждениях бюджетной сферы к использованию энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания.

8. Обеспечение перехода на отпуск энергоресурсов потребителям во всех введенных ранее в эксплуатацию многоквартирных жилых домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии свыше 0,2 Гкал/час и мощностью потребления электрической энергии свыше 5 кВт в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета энергоресурсов.

9. Внедрить автоматизированную систему сбора данных коммерческого учета коммунальных ресурсов, используя передовые технологии измерения, обработки, передачи данных, с учетом создания соответствующей структуры.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

3. Сроки реализации Программы. Целевые показатели Программы.

Программа рассчитана на 2011 - 2013 годы.

Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Программы.

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Начальное значение показателя	Значения целевых показателей
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования.	%	0	30	100	100
2	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования.	%	0,8	30	100	100
3	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования.	%	2,0	30	100	100
4	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования.	%	3,8	3,8	3,8	3,8
5	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы.	%		16,39	15,93	32,8

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения целевых показателей
			2011	2012	2013
1	2	3	5	6	7
1	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)	т.у.т.	18571,5	18571,5	18571,5
2	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВт.ч	7339,5	7339,5	7339,5
3	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс.руб.	21431,2	21431,2	21431,2
4	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	56,952	56,952	56,952
5	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс.руб.	47607,3	47607,3	47607,3
6	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб.м.	102,3	136,4	170,5
7	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	902,29	1203,05	1503,81
8	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб.м.	8363,4	8363,4	8363,4
9	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс.руб.	24488	24488	24488
10	Экономия топливно-энергетических ресурсов за 2011 - 2013 гг.	тыс.руб.	283286,37
11	Срок окупаемости программы	лет	3,5

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Начальное значение показателя (2009 г)	Значение показателя (по годам)
				2011	2012	2013
1	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	т.у.т./ Гкал	0	-0,0001	0	0
2	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям	тыс. кВтч	-2600	-6000	-9000	-4000
3	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче	Гкал	0	0,37	-1,14	0
4	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	тыс. куб.м.	0	-167,4	-54,98	-54,7
5	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт	0	-388	-8	-8

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Начальное значение показателя (2009 г)	Значение показателя (по годам)
				2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)	т.у.т.	2843	532,5	532,5	532,5
2	Удельный расход тепловой энергии бюджетных учреждений на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/ кВ.м.	0,189	0,233	0,227	0,22
3	Удельный расход тепловой энергии бюджетных учреждений на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов	Гкал/ кВ.м.	0,214	0,232	0,232	0,226
4	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетных учреждений на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м.	Гкал/ кВ.м.	0	-0,005	-0,006	-0,007
5	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетных учреждений на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м.	Гкал/ кВ.м.	0	-0,007	0	-0,006
6	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	1,1	1	1	1
7	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./ чел.	8,034	8,357	8,407	8,259
8	Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./ чел.	20,372	12,53	12,365	12,209
9	Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.	куб.м./ чел.	0	-0,097	0,05	-0,148
10	Изменение удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.	куб.м./ чел.	0	-10,152	-0,165	-0,156
11	Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	2,536	1,499	1,47	1,478
12	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	кВтч/ чел.	260,62	287,18	282,55	279,38
13	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 человека	кВтч/ чел.	485,27	0	0	0
14	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека	кВтч/ чел.	0	-27,2	-4,63	-3,17
15	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 человека	кВтч/ кВ.м	0	0	0	0
16	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	1,86	0	0	0
17	Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования	%	90,7	100	100	100
18	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетным учреждением, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетным учреждением на территории муниципального образования	%	25,4	74,4	81,4	88,6
19	Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования	%	87,7	99,7	99,7	99,7
20	Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями на территории муниципального образования	%	100	100	100	100
21	Доля расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений:
21.1	для фактических условий	%	9,3	8,9	11,5	13,5
21.2	для сопоставимых условий	%	9,3	15,3	18,8	23,2
22	Динамика расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий):
22.1	для фактических условий	тыс. руб.	-	63312,09	58222,65	72198,31
22.2	для сопоставимых условий	тыс. руб.		97643,43	155866,08	228064,39
23	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0,6	6,2	7,4	7,4
24	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	шт.	42	89	113	136
25	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	%	4,2	3,9	4	4
26	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	%	1,8	3,4	1,7	2,2

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Начальное значение показателя (2009 г)	Значение показателя (по годам)
				2011	2012	2013
1	Объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива)	т.у.т.		18039	18039	18039
2	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования	%	11	11	11	11
3	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии свыше 0,2 Гкал/час и мощностью потребления электрической энергии свыше 5 кВт, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии свыше 0,2 Гкал/час и мощностью потребления электрической энергии свыше 5 кВт на территории муниципального образования	%	0	30	100	100
4	Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии свыше 0,2 Гкал/час и мощностью потребления электрической энергии свыше 5 кВт, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии свыше 0,2 Гкал/час и мощностью потребления электрической энергии свыше 5 кВт на территории муниципального образования	%	100	100	100	100
5	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов)	%	0	0	0	0
6	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии свыше 0,2 Гкал/час и мощностью потребления электрической энергии свыше 5 кВт, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии свыше 0,2 Гкал/час и мощностью потребления электрической энергии свыше 5 кВт на территории муниципального образования	%	0,8	30	100	100
7	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования	%	19,84	25	30	35
8	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования	%	2,0	30	100	100
9	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования	%	5,5	30	100	100
10	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования	%	60	60	60	60
11	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования	%	3,8	3,8	3,8	3,8
12	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	6	100	200	300
13	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	%	0,4	6,7	13,4	20
14	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв.м.	0,24	0,24	0,24	0,24
15	Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв.м.	0,24	0,24	0,24	0,24
16	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
16.1	для фактических условий	Гкал/ кв.м.	0	0	0	0
16.2	для сопоставимых условий	Гкал/ кв.м.	0	0	0	0
17	Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
17.1	для фактических условий	Гкал/ кв.м.	0	0	0	0
17.2	для сопоставимых условий	Гкал/ кв.м.	0	0	0	0
18	Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
18.1	для фактических условий	-	1	1	1	1
18.2	для сопоставимых условий	-	1	1	1	1
19	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./ кв.м.	1,489	2,2	2,6	2,6
20	Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	куб.м./ кв.м.	3,82	3,91	3,91	3,91
21	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
21.1	для фактических условий	куб.м./ кв.м.	0	0,711	0,4	0
21.2	для сопоставимых условий	куб.м./ кв.м.	0	0,711	1,111	1,111
22	Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
22.1	для фактических условий	куб.м./ кв.м.	0	0,09	0	0
22.2	для сопоставимых условий	куб.м./ кв.м.	0	0,09	0,09	0,09
23	Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):
23.1	для фактических условий	-	0	0,126	0	0
23.2	для сопоставимых условий	-	0	0,126	0,08	0,08
24	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).	кВтч/ кв.м.	24	24	24	24
25	Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).	кВтч/ кв.м.	0	0	0	0
26	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
26.1	для фактических условий	кВтч/ кв.м.	0	0	0	0
26.2	для сопоставимых условий	кВтч/ кв.м.	0	0	0	0
27	Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий):
27.1	для фактических условий	кВтч/ кв.м.	0	0	0	0
27.2	для сопоставимых условий	кВтч/ кв.м.	0	0	0	0
28	Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):
28.1	для фактических условий	-	0	0	0	0
28.2	для сопоставимых условий	-	0	0	0	0
29	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).	тыс.куб.м/ кв.м.	0,0266	0,0266	0,0266	0,0266
30	Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).	тыс.куб.м/ кв.м.	0,0104	0,0104	0,0104	0,0104
31	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
31.1	для фактических условий	тыс.куб.м/ кв.м.	0	0	0	0
31.2	для сопоставимых условий	тыс.куб.м/ кв.м.	0	0	0	0
32	Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
32.1	для фактических условий	тыс.куб.м/ кв.м.	0	0	0	0
32.2	для сопоставимых условий	тыс.куб.м/ кв.м.	0	0	0	0
33	Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета:
33.1	для фактических условий	-	0	0	0	0
33.2	для сопоставимых условий	-	0	0	0	0
34	Удельные расходы бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб./ чел.	1,168	1,285	1,414	1,555

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Начальное значение показателя (2009 г.)	Значение показателя (по годам)
				2011	2012	2013
1	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием.	Ед.	9	32	17	17
2	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом муниципального образования, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.	Ед.	4	2	-	-

4. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

1. Наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

- энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований.

2. Экономия энергоресурсов в бюджетных учреждениях за период реализации Программы - 1,45 тыс. т.у.т.;

3. Ежегодное сокращение объемов энергопотребления в бюджетных учреждениях не менее чем на 3%. по сравнению с 2009 годом (базовым годом);

4. Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере 12,004 млн. рублей;

5. Переход во всех учреждениях бюджетной сферы на использование энергосберегающих приборов освещения вместо ламп накаливания.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

1. снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

2. подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

3. создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

4. внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории города Рыбинска.

5. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Обеспечение реализации Программы осуществляет Совет по энергосбережению, созданный в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 16.06.2010 N 1776 "О создании Совета по энергосбережению городского округа город Рыбинск", через координацию деятельности исполнителей и участников Программы и контроль над осуществлением плана мероприятий Программы.

Исполнители Программы: Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Департамент образования, департамент здравоохранения и фармации, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, департамент недвижимости, управление культуры, управляющие компании, предприятия коммунального комплекса города, МУП ГО г. Рыбинск "ПАТП N 1", МУП ГО г. Рыбинск "Троллейбусное управление" - обеспечивают проведение закрепленных за ними мероприятий в бюджетных учреждениях и организациях (предприятиях) города.

Реализацию Программы по энергосбережению в городском округе город Рыбинск обеспечивают Муниципальный Заказчик Программы через выделение финансовых средств из бюджета городского округа и субсидии из областного бюджета на выполнение энергосберегающих мероприятий и структурные подразделения администрации городского округа город Рыбинск путем проведения программных мероприятий.

Исполнители Программы в установленном порядке представляют координатору Программы информацию о ходе реализации мероприятий, несут солидарную ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы.

Отчеты по выполнению программных мероприятий и эффективности использования энергетических ресурсов и финансовых средств рассматриваются на заседании Совета по энергосбережению городского округа город Рыбинск.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд городского округа город Рыбинск производится исполнителями Программы с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Контроль за целевым использованием средств областного и местного бюджетов, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- структурные подразделения городской администрации.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Исполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию о ходе реализации Программы координатору Программы.

Муниципальный заказчик Программы ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Администрация городского округа город Рыбинск на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в отраслях социальной сферы и экономики города Рыбинска.

С учетом положений Программы координатор Программы:

- координирует реализацию программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов;

- контролирует совместно со структурными подразделениями городской администрации выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно со структурными подразделениями администрации программные мероприятия на очередной финансовый год, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в администрацию городского округа город Рыбинск;

Координатор Программы представляет в администрацию городского округа город Рыбинск и в уполномоченный Правительством Ярославской области орган исполнительной власти области ежегодный доклад о ходе реализации Программы за отчетный год.

Доклад должен включать в себя информацию о результатах выполнения Программы за истекший год и за весь период, в том числе достижение целей, показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

Координатор Программы ежегодно уточняет с участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год и представляет эти сведения в соответствующий государственный орган исполнительной власти области.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в Программе показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств бюджета городского округа город Рыбинск осуществляется в соответствии с решением администрации городского округа город Рыбинск о бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с Муниципальным Заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Стимулирование мероприятий по энергосбережению осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с пунктом 3 статьи 24 Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным (не менее чем три процента) при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетным учреждением ресурсов (свыше трех процентов), используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда).

Организациям, реализующим энергосберегающие мероприятия, осуществляющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области энергосбережения, предоставляются налоговые льготы в соответствии с федеральным законодательством.

Предоставляется поддержка организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством об энергосбережении в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 19 марта 2012 г. N 882 в раздел 6 настоящей программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Перечень мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

Второй блок состоит из следующих разделов:

1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.

2. Энергоэффективность в социальной сфере.

3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде.

4. Основные направления повышения энергоэффективности в транспортном комплексе.

Для организаций коммунального комплекса основными мероприятиями являются:

- установка частотного регулирования дымососов паровых котлов, насосов;

- снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях за счет применения изоляции с высокоэффективными теплозащитными свойствами;

- внедрение энергосберегающих осветительных приборов внутреннего и уличного освещения.

Основными мероприятиями, рекомендуемыми к выполнению на объектах социальной сферы являются:

- реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий (типовые технические мероприятия приведены в разделе "Энергоэффективность в социальной сфере");

- оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии.

- проведение энергетических обследований (энергоаудита);

- ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных учреждениях;

В жилищной сфере основными мероприятиями являются следующие:

- оснащение жилых зданий, присоединенных к системам централизованного энергоснабжения, общедомовыми коммерческими приборами учета и регулирования потребления коммунальных ресурсов;

- автоматизация включения (выключения) внешнего освещения подъездов;

- регулировка систем отопления;

- утепление ограждающих конструкций зданий;

- установка водосберегающей арматуры.

В транспортном комплексе основными мероприятиями являются следующие:

- перевод подвижного состава ПАТП N 1 на дизельное масло 15W40;

- перевод подвижного состава ПАТП N 1 на универсальное масло 10W40WELS2;

- оснащение подвижного состава гаража системой навигации;

- внедрение режимных карт на контактной сети;

- замена изоляции теплотрассы на изоляцию нового поколения (скорлупа).

Финансирование из областного бюджета будет направлено на наиболее актуальные мероприятия:

- внедрение автоматизированной системы сбора данных коммерческого учета коммунальными ресурсами;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов на объектах социальной сферы;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники;

- утепление ограждающих конструкций зданий социальной сферы;

- разработка и внедрение пилотных проектов в сфере энергосбережения.

Городской округ город Рыбинск входит в следующие пилотные проекты:

"Энергоэффективный квартал", "Считай, экономь и плати", "Новый свет".

Пилотный проект "Энергоэффективный квартал" подразумевает аудит системы энергосбережения и энергопотребления отдельных жилых кварталов и разработку ряда мероприятий, подходящих именно для выбранного квартала.

Пилотный проект "Считай, экономь и плати" направлен на стимулирование бережливой модели потребления энергоресурсов населением.

Пилотный проект "Новый свет", предполагает замену ламп накаливания на энергоэффективные световые устройства. Для реализации проекта "Новый свет" необходимы финансовые средства в сумме 41 277,3 тыс. руб., в том числе:

- бюджетные средства 27 468,4 тыс. рублей всего, в том числе:

2011 год - 11 239,1 тыс. рублей;

2012 год - 8 308,2 тыс. рублей;

2013 год - 7 921,1 тыс. рублей.

- внебюджетные средства 13 808,9 тыс. рублей всего, в том числе:

2011 год - 4 612,8 тыс. рублей;

2012 год - 4 596,1 тыс. рублей;

2013 год - 4 600,0 тыс. рублей.

Технические мероприятия по повышению энергоэффективности позволят к 2013 году достичь экономии ТЭР в объеме 50,022 тыс. т.у.т.

6.1. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.				Источник финансирования	Срок выполнения	Исполнители
		всего	в том числе по годам
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организационно-правовые мероприятия
1.1.	Разработка и внедрение формы мониторинга потребления энергетических ресурсов						2011 - 2013	Департамент ЖКХ, транспорта и связи; Бюджетные учреждения. Департамент образования, Департамент здравоохранения и фармации, Департамент недвижимости, Управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, Организации коммунального комплекса, Управляющие компании, МУП ГО г. Рыбинск "ПАТП N 1", МУП ГО г. Рыбинск "Троллейбусное управление"
2.	Информационное обеспечение энергосбережения
2.1.	Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению	300	100	100	100	Бюджет городского округа	2011 - 2013	Департамент ЖКХ, транспорта и связи; Бюджетные учреждения. Департамент образования, Департамент здравоохранения и фармации, Департамент недвижимости, Управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, Организации коммунального комплекса, Управляющие компании, МУП ГО г. Рыбинск "ПАТП N 1", МУП ГО г. Рыбинск "Троллейбусное управление"
2.2	Информационно-пропагандистское сопровождение программы, проведение разъяснительной работы и информирование населения о мероприятиях по повышению энергоэффективности	100	100	-	-	Бюджет городского округа	2011	Пресс служба администрации городского округа город Рыбинск; Департамент ЖКХ, транспорта и связи;
3.	Подготовка кадров в сфере энергосбережения
3.1.	Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов	300	100	100	100	Бюджет городского округа	2011 - 2013	Департамент ЖКХ, транспорта и связи; Бюджетные учреждения. Департамент образования, Департамент здравоохранения и фармации, Департамент недвижимости, Управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
	ИТОГО:	700	300	200	200

6.2. Целевые разделы энергосбережения

6.2.1. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве

В состав организаций коммунального комплекса городского округа город Рыбинск (далее - ОКК) входят предприятия и организации, занимающиеся производством, передачей и сбытом электрической, тепловой энергии, газа и твердого топлива, водоснабжением и водоотведением

Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.

Объем потребления основных видов топливно-энергетических ресурсов на территории города Рыбинска характеризуется следующими данными:

Виды энергоресурсов	Потребление в 2009 году
Электроэнергия, тыс. кВт.ч	244669,906
Тепловая энергия, тыс. Гкал	1430,214
Природный газ, тыс. куб. м	278784,364
Водоснабжение, тыс. куб.м	24659,833

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2009 году 234,614 тыс. т.у.т.

Теплоснабжение городского округа город Рыбинск осуществляется от 45 промышленно-отопительных котельных.

Основным видом топлива для котельных города служит природный газ, резервным - мазут. 5 малопроизводительных котельных работают на угле, 2 котельные на жидком топливе и 2 бойлерные установки работают на электрической энергии.

Суммарная протяженность тепловых сетей по городу в 2-х трубном исполнении составляет 268,2 км, из них муниципальных 246,8 км. Тепловые сети от котельных проложены подземно в непроходных железобетонных каналах. Сети на большинстве участков физически устарели (70%) и требуют капитального ремонта и перекладки с увеличением диаметров или дополнительной прокладки сетей.

Передачу и распределение электрической энергии в городе Рыбинске осуществляет Рыбинский производственный отдел филиала ОАО МРСК Центра "Ярэнерго" и МУП "Рыбинская городская электросеть".

Распределение электроэнергии от центров питания осуществляется через распределительные пункты и трансформаторные подстанции по распределительным линиям. МУП "Рыбинская городская электросеть" осуществляет обслуживание воздушных и кабельных линий напряжением: 10,0 кВ, 6,0 кВ, 0,4 кВ, сети уличного освещения. Суммарная протяженность воздушных линий составляет 394,4 км, кабельных линий - 585,6 км, сети уличного освещения - 353,2 км. Отдельные участки электрических сетей 6-10 кВ имеют большой моральный и физический износ, особенно в центральной части города и Северном микрорайоне.

МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал" выполняет централизованное водоснабжение питьевой водой потребителей города Рыбинска, подачу технической воды на предприятия, прием и очистку стоков от жилой застройки, промышленных предприятий и организаций города. Суммарная протяженность муниципальных водопроводных сетей составляет 349,6 км.

Поставщиком природного газа на территории города является ООО "Яррегионгаз". Транспортировку и распределение газа по потребителям осуществляет ОАО "Рыбинскгазсервис". На обслуживании предприятия находится 382,76 км газопроводов.

Целью данного раздела является повышение энергоэффективности ОКК, обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить наличие у всех энергоснабжающих организаций нормативов потерь, расходов и запасов при выработке и передаче тепловой и электрической энергии;

- провести техническое перевооружение и модернизацию производства с целью повышения его энергетической эффективности и сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве, передаче и распределении ТЭР;

- повысить эффективность функционирования энергоснабжающих предприятий и реализации программ снижения потерь и издержек;

- оснастить предприятия современными техническими средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии и автоматизированной системой контроля и учета расхода газа, развивать инновационную деятельность по созданию и внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий на предприятиях коммунального комплекса и у потребителей энергоресурсов;

- предусматривать включение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергии в технические задания по разработке инвестиционных программ, а также в производственные и инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Основные мероприятия раздела "Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве"

N п/п	Наименование мероприятий	Объем финансирования,									Источник финансирования	Срок выполнения	Исполнители
		тыс. руб.
		всего	в том числе		2011		2012		2013
			по источникам финансирования		источник финансирования		источник финансирования		источник финансирования
			бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии
1.1	Методическое обеспечение по энергосбережению	100		100				50		50	внебюджетные средства	2011 - 2013	Департамент ЖКХ, транспорта и связи
1.2	Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению.	104		104		4		50		50	внебюджетные средства	2011 - 2013	Организации коммунального комплекса
1.3	Внедрение системы энергетического менеджмента в организациях коммунального комплекса.											2011 - 2013	Организации коммунального комплекса
1.4	Принятие целевых программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса.											2011 - 2013	Организации коммунального комплекса
	ВСЕГО	204		204		4		100		100
2.	Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
2.1	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в коммунальном хозяйстве города Рыбинска по:
	-внедрению современных технологий подготовки воды на источниках теплоснабжения	27	0	27	0	0	0	0	0	27	внебюджетные средства	2011 - 2013	МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал"
	- проведению наладочных работ по оптимизации процессов горения	3972,5	0	3972,5	0	129	0	1835	0	2008,5	внебюджетные средства	2011 - 2013	МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал", МУП "Теплоэнерго", МУП "Поток"
	- очистке внутренних и наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов	2920	0	2920	0	28	0	1326	0	1566	внебюджетные средства	2011 - 2013	МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал", МУП "Теплоэнерго"
	- применению частотного регулирования на электроприводах	5587,2	0	5587,2	0	497,2	0	3280	0	1810	внебюджетные средства	2011 - 2013	МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал", МУП "Теплоэнерго"
	- проведению мероприятий по оптимизации режимов функционирования тепловых сетей	24951	0	24951	0	1561	0	12610	0	10780	внебюджетные средства	2011 - 2013	МУП "Теплоэнерго"
	- использованию при ремонте тепловых сетей изоляционных материалов с наиболее эффективными теплозащитными свойствами	12014	0	12014	0	7714	0	2000	0	2300	внебюджетные средства	2011 - 2013	МУП "Теплоэнерго"
	- приобретение оборудования для комбинированного производства электрической энергии и тепла на природном газе (когенерационные установки)	21700	21700	0	0	0	0	0	21700	0	2013 год: Местный бюджет - 10850; Областной бюджет - 10850 - дефицит.	2013
	- прокладка новых тепловых сетей	70639	0	70639	0	0	0	0	0	70639	внебюджетные средства	2013
	- замена водогрейного котла	9356	0	9356	0	0	0	0	0	9356	внебюджетные средства	2013
	- замена запорной арматуры на тепловых сетях на более современную	166,6	0	166,6	0	0	0	83,3	0	83,3	внебюджетные средства	2011 - 2013
	- замена сульфоугля на катионитную смолу на фильтрах химводоподготовки паровой части котельной	0	0	0	0	0	0	0	0	0	внебюджетные средства	2011
	- установка частотного регулирования дымососов паровых котлов и насосов санитарной воды	450	0	450	0	200	0	250	0	0	внебюджетные средства	2012
	- замена бойлеров на более эффективные пластинчатые теплообменники	350	0	350	0	0	0	0	0	350	внебюджетные средства	2011-2013
	- внедрение энергосберегающих светильников	2319,6	0	2319,6	0	19,6	0	1100	0	1200	2011 год: Внебюджетные средства - 19,6 2012 год: Внебюджетные средства - 1100 2013 год: Внебюджетные средства - 1200	2011 - 2013	МУП "Рыбинская городская электросеть"
2.2	Реализация программ снижения потерь и издержек.	10928,1	0	10928,1	0	2765,1	0	4291	0	3872	внебюджетные средства	2011 - 2013	МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал"
	ВСЕГО	165381	21700	143681	0	12913,9	0	26775,3	21700	103991,8	2011 год: Внебюджетные средства - 938015,2 2012 год: Внебюджетные средства - 26775,3; 2013 год: Внебюджетные средства -1 03991,8; Местный бюджет - 10850; Областной бюджет - 10850 - дефицит
3.	Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов
3.1	Проведение обязательных энергетических обследований энергоснабжающих предприятий города с годовым потреблением энергетических ресурсов более шести тысяч тонн условного топлива.											2011 - 2013	Организации коммунального комплекса
3.2	Разработка и внедрение энергетических паспортов организаций коммунального комплекса.											2011 - 2013	Организации коммунального комплекса
3.3	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций коммунального комплекса.	838,9		838,9		838,9					Внебюджетные средства	2011 - 2013	Организации коммунального комплекса
3.4	Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с потребителями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки.											2011 - 2013	Организации коммунального комплекса
	ВСЕГО	838,9		838,9		838,9					Внебюджетные средства
4.	Учет энергетических ресурсов
4.1	Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР.	680	0	680	0	0	0	680	0	0	внебюджетные средства	2011 - 2012	МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал", МУП "Поток"
4.2	Внедрение автоматизированной системы сбора данных коммерческого учета энергоресурсов.	3080,5	0	3080,5	0	0	0	1540,2	0	1540,3	внебюджетные средства	2011 - 2013	МУП "Рыбинская городская электросеть"
	ВСЕГО	3760,5	0	3760,5	0	0	0	2220,2	0	1540,3	внебюджетные средства
5.	Разработка и ведение топливно-энергетических балансов
	Ведение топливно-энергетических балансов организаций коммунального комплекса.											2011 - 2013	Организации коммунального комплекса
6.	Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования
6.1	Ведение форм мониторинга потребления ресурсов на предприятиях.											2011 - 2013	Организации коммунального комплекса
7.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов
7.1	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, организация поставки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества												Организации коммунального комплекса, департамент недвижимости
8	Разработка схемы теплоснабжения
8.1	Разработка схемы теплоснабжения г. Рыбинска	23000	0	23000	0	0	0	23000	0	0	внебюджетные средства	2012	МУП "Теплоэнерго" Департамент ЖКХ, транспорта и связи
	ИТОГО	193184,4	21700	171484,4	0	13756,8	0	52095,5	21700	105632,1	2011 год: Внебюджетные средства -13756,8 2012 год: Внебюджетные средства - 52095,5; 2013 год: Внебюджетные средства - 105632,1; Местный бюджет - 10850; Областной бюджет - 10850 -дефицит.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации городского округа г. Рыбинск Ярославской области от 31 октября 2012 г. N 4125 в подраздел 6.2.2 раздела 6 настоящей Программы внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

6.2.2. Энергоэффективность в социальной сфере

В социальной сфере городского округа город Рыбинск действует 165 муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта (далее - организации бюджетной сферы).

Ежегодный расход электроэнергии организациями бюджетной сферы составляет - 17886,21 тыс. кВтч, тепловой энергии - 97,006 тыс. Гкал, водопотребление - 563,84 тыс.м3, природного газа - 47,78 тыс.м3.

Всего организациями бюджетной сферы в год расходуется 16,126 тыс. т у.т.

В период реализации данного раздела основной проблемой в бюджетной сфере будет снижение эффективности муниципального управления и оказания услуг, связанное с опережающим ростом стоимости коммунальных ресурсов, и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах бюджетных организаций.

Изменение удельного веса расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах организаций бюджетной сферы в предстоящий период характеризуется следующими показателями:

Год	2009 (факт.)	2010 (прогноз.)	2011 (прогноз.)	2012 (прогноз.)	2013 (прогноз)
Расходы на оплату коммунальных услуг, в млн. рублей	152,98	187,31	250,62	308,843	381,041
Доля расходов на оплату коммунальных услуг в общих расходах, в процентах	9,3	9,7	8,9	11,5	13,5

Целью данного раздела является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на 1,45 тыс. т.у.т при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов в муниципальных учреждениях;

- перейти на расчеты между учреждениями бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов, исходя из показаний приборов учета;

- обеспечить применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства за счет средств местного бюджета.

Координация деятельности структурных подразделений администрации города, мониторинг выполнения, анализ результатов и контроль за реализацией данного раздела осуществляется координатором Программы.

Проверка целевого использования средств бюджетов всех уровней, выделяемых на реализацию данной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

При выполнении данного раздела программы в период 2011 - 2013 гг. ориентировочный экономический результат ожидается следующий:

Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (природный газ, электрическая энергия, тепловая энергия) составит 483,5 тонн условного топлива, в том числе

по газу - 1,6 т.у.т. : 1,14 = 1,4 тыс.куб.м газа;

по электроэнергии - 65,9 т.у.т : 0,123 = 536 тыс. кВт/ч;

по тепловой энергии - 416 т.у.т : 0,143 = 2,91 тыс. Гкал

Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов в стоимостных показателях составит 4001,63 тыс. руб.

по газу - 1,4 тыс. куб.м * 2928 руб. = 4,1 тыс. руб.;

по электроэнергии - 536 тыс. кВт * 2,92 руб. = 1565 тыс. руб.

по тепловой энергии - 2,91 тыс. Гкал * 835,92 руб. = 2432,53 тыс. руб.

Основные мероприятия раздела "Энергоэффективность в социальной сфере"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования									Источник финансирования	Срок выполнения	Исполнители
		тыс. руб.
		Всего	в том числе		2011		2012		2013
			по источникам финансирования		источник финансирования		источник финансирования		источник финансирования
			бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Организационные мероприятия, подготовка кадров по повышению эффективности использования энергии
1.1.	Методическое обеспечение по энергосбережению											2011 - 2013	Департамент ЖКХ, транспорта и связи; Бюджетные учреждения. Департамент образования, Департамент здравоохранения и фармации, Управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
2.	Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
2.1.	Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях муниципального образования всего, в том числе по:	173878,855	170047,395	3831,46	3025,547	1332,76	43154,848	1354,7	123867	1144	бюджетные и внебюджетные средства	2011- 2013	Бюджетные учреждения. Департамент образования, Департамент здравоохранения и фармации, Управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.
	- внедрению энергоэффективного освещения	10293,125	8833,85	1459,275	15,350	263,175	2096,428	596,1	6721,1	600	2011 год: внебюджетные средства - 263,175; Местный бюджет - 15,350; Областной бюджет - 0 . 2012 год: внебюджетные средства - 596,1; Местный бюджет - 1048,214; Областной бюджет - 1048,214. 2013 год: внебюджетные средства - 600; Местный бюджет - 3360,55; Областной бюджет - 3360,55 - дефицит	2011 - 2013
	- утеплению чердачных перекрытий и подвалов	13224,394	13204,4	19,994	0	19,994	3158,4	0	10046	0	2011 год: внебюджетные средства - 19,994; 2012 год: Местный бюджет - 3158,4; Областной бюджет - 0. 2013 год: Местный бюджет - 5023; Областной бюджет - 5023 - дефицит	2011 - 2013
	- утеплению входных дверей и окон	49412,952	47881	1531,952	2881	511,352	15000,0	613,6	30000	407	2011 год: внебюджетные средства - 511,352; Местный бюджет - 2881; Областной бюджет - 0. 2012 год: внебюджетные средства - 613,6; Местный бюджет - 15000; Областной бюджет - 0. 2013 год: внебюджетные средства - 407; Местный бюджет - 15000; Областной бюджет - 15000 - дефицит.	2011 - 2013
	- переводу отопления на дежурный режим во внерабочее время	8795	8795	0	0	0	2085	0	6710	0	2011 год: Местный бюджет - 0; Областной бюджет - 0. 2012 год: Местный бюджет - 2085; Областной бюджет - 0. 2013 год: Местный бюджет - 3355; Областной бюджет - 3355 - дефицит.	2011 - 2013
	- промывке систем центрального отопления	9684,75	9317,38	367,37	47	128,87	2133,48	119,2	7136,9	119,3	2011 год: внебюджетные средства - 128,87; Местный бюджет - 47; Областной бюджет - 0 2012 год: внебюджетные средства - 119,2; Местный бюджет - 2133,48; Областной бюджет - 0. 2013 год: внебюджетные средства - 119,3; Местный бюджет - 3568,45; Областной бюджет - 3568,45 - дефицит.	2011 - 2013
	- утеплению фасадов	27948,87	27909,87	39	1,070	0	4858,8	23	23050	16	2011 год: внебюджетные средства - 0; Местный бюджет - 1,070; Областной бюджет - . 2012 год: внебюджетные средства - 23; Местный бюджет - 4858,8; Областной бюджет - 0.	2011 - 2013
											2013 год: внебюджетные средства - 16; Местный бюджет - 11525; Областной бюджет - 11525 - дефицит.
	- установке водосберегающей арматуры;	1329,24	1320,74	8,5	0	4	517,74	2,8	803	1,7	2011 год: внебюджетные средства - 4; Местный бюджет - 0; Областной бюджет - 0. 2012 год: Внебюджетные средства - 2,8; Местный бюджет - 517,74; Областной бюджет - 0. 2013 год: внебюджетные средства - 1,7; Местный бюджет - 401,5; Областной бюджет - 401,5 - дефицит	2011 - 2013
	- замена и утепление полов первого этажа	43921	43921	0	61	0	10110	0	33750	0	2011 год: Местный бюджет - 61; Областной бюджет - 0. 2012 год: Местный бюджет - 10110; Областной бюджет - 0. 2013 год: Местный бюджет - ; Областной бюджет - 16875 - дефицит.	2011 - 2013
	- замена системы отопления	1270,496	865,127	405,369	20,127	405,369	195	0	650	0	2011 год: Местный бюджет - 20,127; Областной бюджет - 0. Внебюджетные средства - 405,369; 2012 год: Местный бюджет - 195; Областной бюджет - 0. 2013 год: Местный бюджет - 325; Областной бюджет - 325 - дефицит.	2011 - 2013
	- замена сетей холодного и горячего водоснабжения	8000	8000	0	0	0	3000	0	5000	0	2012 год: Местный бюджет - 3000; Областной бюджет - 0. 2013 год: Местный бюджет - 2500; Областной бюджет - 2500 - дефицит	2012- 2013
2.2	Реконструкция здания для размещения детского сада, по адресу ул. Архитектурная, д. 4	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	2012 год: Федеральный бюджет - 8000	2012	Управление строительства
3.	Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов
3.1.	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций бюджетной сферы	12539,761	12539,761	0	8239,724	0	4300,037	0	0	0	2011 год: Местный бюджет - 2561,258; Областной бюджет - 5678,466 2012 год: Местный бюджет - 2150,0185; Областной бюджет - 2150,0185.	2011 - 2012	Бюджетные учреждения. Департамент образования, Департамент здравоохранения и фармации, Управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
3.2.	Ведение энергетических паспортов организаций социальной сферы муниципального образования	37,5	37,5		0	0	37,5	0	0	0	2012 год: Местный бюджет - 37,5; Областной бюджет - 0	2012 - 2013	Бюджетные учреждения. Департамент образования, и фармации, Управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
4.	Учет энергетических ресурсов
4.1.	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии.	16919,105	16586,535	332,57	0	296,57	6123,535	0	10463	36	2011 год: внебюджетные средства - 296,57; Местный бюджет - 0; Областной бюджет - 0. 2012 год: Местный бюджет - 3061,7675; Областной бюджет - 3061,7675. 2013 год: внебюджетные средства - 36; Местный бюджет - 5231,5; Областной бюджет - 5231,5 - дефицит	2011 - 2013	Бюджетные учреждения. Департамент образования, Департамент здравоохранения и фармации, Управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
5.	Разработка и ведение топливно-энергетических балансов
5.1.	Ведение топливно-энергетических балансов организаций социальной сферы											2011 - 2013	Бюджетные учреждения. Департамент образования, Департамент здравоохранения и фармации, Управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
6.	Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования
6.1.	Ведение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях социальной сферы											2011 - 2013	Бюджетные учреждения. Департамент образования, Департамент здравоохранения и фармации, Управление культуры, Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике
	Итого:	211375,221	207211,191	4164,03	11265,271	1629,33	61615,92	1354,7	134330	1180	2011 год: внебюджетные средства - ,33 Местный бюджет - ,805; Областной бюджет - ,466 2012 год: внебюджетные средства - ,7; Местный бюджет - ,92; Областной бюджет - 6260 Федеральный бюджет - 8000 2013 год: внебюджетные средства - ; Местный бюджет - ; Областной бюджет - 67165 - дефицит

6.2.3. Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде

Городской округ город Рыбинск входит в пилотный проект "Считай, экономь и плати". Данный пилотный проект направлен на стимулирование бережливой модели потребления энергоресурсов населением.

Общая площадь жилищного фонда городского округа город Рыбинск составляет 4299,4 тыс. кв. метров, в том числе в муниципальной собственности 3622,2 тыс. кв. м.

В жилищном фонде городского округа город Рыбинск насчитывается 95364 квартиры.

В городском округе город Рыбинск разработана целевая городская программа "Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Рыбинска на 2010 - 2011 годы", в соответствии с которой планируется завершить к 2012 году установку общедомовых узлов автоматизированного учета и регулирования потребления тепловой энергии в 845 многоквартирных жилых домах с максимальным объемом потребления тепловой энергии свыше 0,2 Гкал/час, общедомовых узлов автоматизированного учета холодной воды в 1415 многоквартирных жилых домах, общедомовых приборов учета электрической энергии в 943 многоквартирных жилых домах города с мощностью потребления электрической энергии свыше 5 кВт. Для выполнения мероприятий по установке приборов учета в многоквартирных жилых домах потребуются финансовые средства в сумме 544,046 млн. руб., в т.ч.

-средства фонда - 1,414 млн. рублей,

- областной бюджет - 0,123 млн. рублей,

- бюджет городского округа город Рыбинск - 131,114 млн. рублей,

- средства собственников - 386,764 млн. рублей,

- инвестиционная надбавка - 24,631 млн. рублей.

Кроме того необходимо внедрить автоматизированную систему сбора данных коммерческого учета коммунальных ресурсов, используя передовые технологии измерения, обработки, передачи данных, с учетом создания соответствующей структуры.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде;

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления энергоресурсов).

Основной задачей в жилищном фонде является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности.

Одновременно при обеспечении установленных стандартов качества и надежности предоставления коммунальных услуг должна быть решена задача по предоставлению возможности гражданам индивидуально регулировать потребление коммунальных ресурсов и получать текущую информацию о фактических объемах их потребления.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу:

- по внедрению энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения;

- по регулировке систем отопления;

- по автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- по утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- по утеплению входных дверей и окон;

- по утеплению фасадов;

- по установке водосберегающей арматуры.

При выполнении программы в период 2011 - 2013 гг. ориентировочный экономический результат ожидается следующий:

Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов (природный газ, электрическая энергия, тепловая энергия) составит 15,224 тыс. т.у.т., в том числе

по газу - 9532 т.у.т.: 1,14=8362 тыс.куб.м газа;

по электроэнергии - 836 т.у.т : 0,123=6803,5 тыс. кВт/ч;

по тепловой энергии - 4856,3 т.у.т:0,143 =33,96 тыс. Гкал

Годовая экономия топливно-энергетических ресурсов в стоимостных показателях составит 72737,9 тыс. руб.

по газу - 8362 тыс. куб. м* 2928 руб.=24483,9 тыс. руб.;

по электроэнергии - 6803,5 тыс. кВт* 2,92 руб.=19866,2 тыс. руб.

по тепловой энергии - 33,96 тыс. Гкал *835,92 руб.= 28387,8 тыс. руб.

Основные мероприятия раздела "Основные направления повышения энергоэффективности в жилищном фонде"

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.									Источник финансирования	Срок выполнения	Исполнители
		ВСЕГО	в том числе		2011		2012		2013
			по источникам финансирования		источник финансирования		источник финансирования		источник финансирования
			бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Организационные мероприятия, подготовка кадров
1.1.	Методическое обеспечение энергосбережения	40	0	40	0	0	0	20	0	20	внебюджетные средства	2011 - 2013	Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Управляющие компании
1.2.	Подготовка кадров в области энергосбережения	206,4	0	206,4	0	6,4	0	100	0	100	внебюджетные средства	2011 - 2013	Управляющие компании
	ВСЕГО	246,4	0	246,4	0	6,4	0	120	0	120
2.	Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
2.1.	- Внедрение энергосберегающих светильников с установкой датчиков движения;	8279,47	0	8279,47	0	279,47	0	4000	0	4000	Местный бюджет, внебюджетные средства	2011 - 2013	Управляющие компании
	Ремонт электрооборудования - ул. Захарова, д. 25	121	114,95	6,05	0	0	114,95	6,05	0	0
	- Регулировка систем отопления;	16703,4	0	16703,4	0	3403,4	0	6650	0	6650
	Ремонт системы отопления - ул. Захарова, д. 25	2300	2185	115	0	0	2185	115	0	0
	Индивидуальный тепловой пункт, ул. Захарова, д. 25	250	237,5	12,5	0	0	237,5	12,5	0	0
	- Автоматизация включения внешнего освещения подъезда;	775	0	775	0	105	0	330	0	340
	- Утепление чердачных перекрытий и подвалов;	2002,5	0	2002,5	0	2,5	0	1000	0	1000
	- Утепление входных дверей и окон;	2443,1	0	2443,1	0	443,1	0	1000	0	1000
	Замена дверей и оконных проемов - ул. Захарова, д. 25	1400	1330	70	0	0	1330	70	0	0
	- Утепление фасадов;	3425,325	0	3425,325	0	1425,325	0	1000	0	1000
	Ремонт межпанельных стыков, утепление стен, - ул. Захарова, д. 25	6000	5700	300	0	0	5700	300	0	0
	Ремонт крыши, - ул. Захарова, д. 25	1100	1045	55	0	0	1045	55	0	0
	- Установка водосберегающей арматуры	178	0	178	0	108	0	30	0	40
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения, - ул. Захарова, д. 25	1300	1235	65	0	0	1235	65	0	0
	Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, - ул. Захарова, д. 25	250	237,5	12,5	0	0	237,5	12,5	0	0
	Общедомовые водомерные узлы учета ХВС И ГВС, - ул. Захарова, д. 25	116	110,2	5,8	0	0	110,2	5,8	0	0
	ВСЕГО	46643,795	12195,15	34448,645	0	5766,795	12195,15	14651,85	0	14030
3.	Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов
3.1.	Проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов на объектах жилищного фонда муниципального образования	700	0	700	0	0	0	300	0	400	Местный бюджет, внебюджетные средства	2011 - 2013	Управляющие компании
	Проведение энергетических обследований - ул. Захарова, д. 25	100	100	0	100	0	0	0	0	0		2011
	Проектные работы - ул. Захарова, д. 25	410	410	0	410	0	0	0	0	0		2011
	Проведение энергетических обследований - ул. Свободы, д. 10	100	100	0	100	0	0	0	0	0		2011
3.2.	Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по электрической и тепловой энергии, внесение изменений в договоры с энергоснабжающими организациями, приведение заявленной договорной мощности к реальным значениям нагрузки на объектах жилищного фонда муниципального образования											2011 - 2013	Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Управляющие компании, ресурсоснабжающие предприятия
	ВСЕГО	1310	610	700	610	0	0	300	0	400
4.	Учет энергетических ресурсов
4.1.	Внедрение автоматизированной системы сбора данных коммерческого учета коммунальных ресурсов	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	2013 год: Местный бюджет - 5000 Областной бюджет - 5000 - дефицит	2012	Департамент ЖКХ, транспорта и связи Управляющие компании.
	ВСЕГО	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0
5.	Разработка и ведение топливно-энергетических балансов
5.1.	Ведение топливно-энергетических балансов на объектах муниципального жилищного фонда											2011 - 2013	Управляющие компании
6.	Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования
6.1.	Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах муниципального жилищного фонда											2011 - 2013	Департамент ЖКХ, транспорта и связи Управляющие компании
	ИТОГО	58200,195	22805,15	35395,045	610	5773,195	12195,15	15071,85	10000	14550	2011 год: Внебюджетные средства - 5773,195 Местный бюджет - 610 2012 год: Внебюджетные средства - 15071,85; Местный бюджет - 12195,15 Областной бюджет - 0 2013 год: Внебюджетные средства - 14550. Местный бюджет - 5000 Областной бюджет - 5000 - дефицит

6.2.4. Основные мероприятия направления повышения энергоэффективности в транспортном комплексе

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, тыс. руб.									Источник финансирования	Срок выполнения	Исполнители
		Всего	в том числе		2011		2012		2013
			по источникам финансирования		источник финансирования		источник финансирования		источник финансирования
			бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства	бюджетные средства	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Перевод подвижного состава ПАТП N 1 на дизельное масло 15W40	100	0	100	0	100	0	0	0	0	внебюджетные средства	2011	МУП "ПАТП N 1"
2	Перевод подвижного состава на универсальное масло 10W40WELS2	500	0	500	0	0	0	0	0	500		2013
3	Оснащение подвижного состава гаража системой навигации	50	0	50	0	50	0	0	0	0	внебюджетные средства	2011	МУП "Троллейбусное управление"
4	Внедрение режимных карт на контактной сети	50	0	50	0	50	0	0	0	0
5	Замена изоляции теплотрассы на изоляцию нового поколения (скорлупа)	300	0	300	0	300	0	0	0	0
	Всего	1000	0	1000	0	500	0	0	0	500