Приложение. Городская целевая программа "Сохранение и развитие культуры в городском округе город Рыбинск в 2009 - 2010 годах"

Приложение
к решению
Муниципального Совета
городского округа г. Рыбинск
Ярославской области
от 25 сентября 2008 г. N 264

Городская целевая программа
"Сохранение и развитие культуры в городском округе город Рыбинск в 2009 - 2010 годах"

1. Паспорт городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры в городском округе город Рыбинск в 2009 - 2010 годах"

Наименование городской целевой программы	"Сохранение и развитие культуры в городском округе город Рыбинск в 2009 - 2010 годах" (далее Программа).
Основание для разработки Программы	1. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". 2. Федеральная целевая программа "Культура России (2006 - 2010 гг.)". 3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 4. Устав городского округа город Рыбинск. 5. Постановление Главы городского округа город Рыбинск от 20.12.2007 N 2056 "О городских Целевых программах городского округа город Рыбинск".
Заказчик Программы	Администрация городского округа город Рыбинск.
Руководитель Программы	Начальник Управления культуры администрации городского округа город Рыбинск.
Разработчик Программы	Управление культуры администрации городского округа город Рыбинск.
Основные цели и задачи Программы	Цель: сохранение и развитие культуры, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры, организация досуга жителей города. Задачи: - модернизация учреждений культуры; - развитие библиотечного дела; - организация культурно-массовых мероприятий, досуга населения; - сохранение культурного наследия; - правовое и организационное обеспечение отрасли.
Сроки реализации и ожидаемые результаты Программы	Сроки реализации: 2009 - 2010 гг. Ожидаемые результаты: - реконструкция здания драматического театра; - установка памятного знака жертвам политических репрессий (2009 г.); - внедрение грантовой поддержки для стимулирования деятельности организаций культуры (2009 г.); - обеспечение устойчивого интереса населения к культурной жизни города посредством повышения уровня удовлетворённости социально-культурных потребностей городского сообщества, выявляемых путём проведения соц. опроса, с 70% в 2008 г. до 77% в 2010 г. (% от числа опрошенных).
Объёмы и источники финансирования Программы	Всего по программе - 124,85 млн. руб., в т.ч.: - средства городского бюджета - 62,27 млн. руб.; - средства областного бюджета - 53,63 млн. руб.; - средства федерального бюджета - 0,45 млн. руб.; - внебюджетные средства - 8,5 млн. руб.
Основные исполнители Программы	1. Управление культуры администрации городского округа город Рыбинск. 2. Структурные подразделения администрации городского округа город Рыбинск. 3. Учреждения культуры и дополнительного образования детей. 4. Общественные организации по направлению деятельности.

2. Информация о состоянии отрасли "Культура" в городском округе город Рыбинск

Культура города Рыбинска имеет богатое наследие - музеи, театры, библиотечную систему, учреждения дополнительного образования детей (детские музыкальные и художественная школы) и клубного типа различных форм собственности, общественные организации, профессиональные и самодеятельные творческие коллективы.

В городе Рыбинске насчитывается около 30 учреждений и организаций культуры различных форм собственности, в том числе 19 муниципальных.

Проблемой реализации культурной политики является недостаточное финансирование отрасли на модернизацию материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, реставрацию объектов культурного наследия, в которых располагаются учреждения культуры, и на компьютеризацию и информатизацию Централизованной библиотечной системы.

Несмотря на эту проблему, в 2006 - 2007 гг. были достигнуты следующие результаты.

1. В рамках решения задачи "Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры":

- введены в эксплуатацию новые здания, где в настоящее время осуществляют свою деятельность театр кукол и детская художественная школа;

- произведен капитальный ремонты мягкой кровли в Центральной детской библиотеке;

- начат ремонт помещений для детской библиотеки-филиала N 11;

- произведены ремонтные работы помещений в зданиях детских музыкальных школ, приобретены мебель и музыкальные инструменты;

- в ряде учреждений выполнен монтаж новых систем охранно-пожарной сигнализации, установлены системы видеонаблюдения, осуществляется их обслуживание;

- приобретен микроавтобус для Централизованной библиотечной системы.

2. Приоритетом в реализации программы в области сохранения библиотечного дела стало определение целевого финансирования комплектования фондов библиотечной системы, в том числе подписных изданий.

В части комплектования информационных ресурсов и повышения качества информационно-библиотечных услуг техническая база муниципальных библиотек пополнилась 9 компьютерами и оргтехникой (принтеры, ксероксы, сканеры).

3. По направлению сохранения культурного наследия и реставрации объектов культурного наследия в 2007 году продолжены работы на памятниках архитектуры:

- Биржа "старая" хлебная (Лоцманская) - выполнена реставрация фасадов, балкона на северном фасаде, декоративных элементов на южном фасаде, установка оконных блоков;

- Ансамбль усадьбы городской Наумова - произведена реставрация кровли главного дома.

Средства получены по Федеральной целевой программе "Культура России (2006 - 2010 гг.)".

4. В области создания условий для сохранения и развития системы художественного и музыкального образования детей наиболее важным результатом стало создание на базе 2-х музыкальных школ многопрофильных школ искусств. В них открыты группы раннего эстетического развития, отделения хореографии и изобразительного искусства, спортивных бальных и эстрадных танцев. В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей Детская музыкальная школа N 1 имени П.И. Чайковского открыт отдел духовых инструментов.

В 2007 году все муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей получили лицензию на право образовательной деятельности.

5. Для сохранения кадров и социальной защиты работников культуры в оплату труда работников учреждений дополнительного образования и Централизованной библиотечной системы внедрён надтарифный фонд (более 2 млн. руб.); ежегодно вручаются премии (138 тыс. руб.) победителям профессиональных конкурсов, приуроченных к профессиональным праздникам "Международный день театра", "Общероссийский день библиотек".

В целом, деятельность отрасли в период 2006 - 2007 гг. свидетельствует о положительных тенденциях развития и сохранения культуры.

Для определения приоритетов Программы на 2009 - 2010 годы проведён SWOT-анализ, с учётом достигнутых результатов.

S - Сильные стороны	W - Слабые стороны
1. Развитая сеть учреждений культуры различных форм собственности. 2. Наличие творческого потенциала: профессиональные и самодеятельные творческие коллективы различных направлений. 3. Наличие накопленного интеллектуального опыта по предоставлению услуг в отрасли "Культура". 4. Наличие опыта проведения международных, российских и региональных мероприятий (фестивали, конкурсы, межотраслевые семинары и конференции).	1. Недостаточное финансирование: - на модернизацию материально- технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей, реставрацию объектов культурного наследия, в которых располагаются учреждения культуры; - на развитие компьютеризации и информатизации Централизованной библиотечной системы. 2. Недостаточное количество социальной рекламы, направленной на развитие духовно-нравственных ценностей, пропаганду патриотического, нравственного и эстетического воспитания населения, профилактику асоциальных явлений.
O - Возможности	T - Угрозы
1. Стимулирование развития организаций культуры различных форм собственности. 2. Вовлечение населения в культурные проекты.	1. Устойчивый финансовый дефицит на развитие отрасли при формировании бюджетов всех уровней.

3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Цель Программы: сохранение и развитие культуры, обеспечение широкого доступа населения к ценностям культуры, организация досуга жителей города.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

- модернизация учреждений культуры;

- развитие библиотечного дела;

- организация культурно-массовых мероприятий, досуга населения;

- сохранение культурного наследия;

- правовое и организационное обеспечение отрасли.

Реализация программных мероприятий предполагает следующие результаты:

- реконструкция здания драматического театра;

- установка памятного знака жертвам политических репрессий (2009 г.);

- внедрение грантовой поддержки для стимулирования деятельности организаций культуры;

- обеспечение устойчивого интереса населения к культурной жизни города посредством повышения уровня удовлетворённости социально-культурных потребностей городского сообщества, выявляемых путём проведения соц. опроса, с 70% в 2008 г. до 77% в 2010 г. (% от числа опрошенных)

4. Финансирование Программы

Программа будет финансироваться из следующих источников:

- средства городского бюджета, выделяемые на развитие отрасли "Культура";

- средства федеральных и областных программ;

- внебюджетные средства, в том числе собственные средства организаций культуры, средства фондов, общественных организаций, частных инвесторов.

5. Управление Программой

Управление Программой осуществляется Управлением культуры администрации городского округа город Рыбинск путём:

- координации действий исполнителей и соисполнителей программных мероприятий;

- периодичного отчёта в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск;

- ежегодного анализа работы на Коллегии департамента культуры Ярославской области, Коллегии Управления культуры администрации городского округа город Рыбинск.

Ход выполнения Программы курируется заместителем главы администрации городского округа город Рыбинск по социальным вопросам.

6. Индикаторы результативности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе индикаторов, отражающих целенаправленность, системность и содержательность программных мероприятий:

- количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек;

- количество экземпляров, выданных за отчётный год;

- количество культурно-массовых мероприятий;

- количество посетивших мероприятия;

- численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования.

Индикаторы ситуации	2007	2008	2009	2010
Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек (тыс. чел.)	69,5	70,0	70,0	70,0
Количество экземпляров, выданных за отчётный год (экз.)	1 480 643	1 500 000	1 510 000	1 510 000
Количество культурно-массовых мероприятий (ед.)	2870	2927	3000	3060
Количество посетивших мероприятия (тыс. чел.)	439,0	444,0	449,0	454,0
Численность обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования (чел.)	2050	2200	2300	2450

Оценка эффективности производится сопоставлением статистических показателей до начала реализации Программы и по окончании календарного года реализации Программы.

7. План мероприятий Программы

Наименование		Адрес, Колич. хар-ка	Срок исполнения	Сметная стоимость (млн. руб.)	Финансирование (млн. руб.)			Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
						2009	2010
Раздел 1. Модернизация учреждений культуры.
	1. Реконструкция и капитальный ремонт зданий МУК
1.1.	Реконструкция здания драматического театра.	Крестовая ул., д. 17а		58,00	ГБ	3,50	22,10	Укрепление материально-технической базы. Улучшение условий для работы труппы, повышение уровня культуры обслуживания населения.	Управление культуры администрации г. Рыбинска
	1.1.1 Разработка рабочего проекта, экспертиза проекта.		1ое полугодие 2009 г.		ОБ	8,20	24,20
	1.1.2. - 1й этап: реконструкция зрительного зала, перепланировка, замена кресел, монтаж механики сцены, сценического оборудования (свет, звук, занавес), ремонт холла, помещений буфета, художественное оформление помещений.		август 2009 г. март 2010 г.		ФБ
	1.1.3. - 2 й этап: реконструкция здания по адресу Крестовая, 17, входящего в ансамбль зданий театра. Строительство помещений с западной стороны основного здания театра (три этажа), малого сценического зала.	Крестовая ул., д. 17	2010 г.		Др.
	1.1.4. - 3 й этап: объединение ансамбля театра под одной крышей, обустройство внутреннего дворика (театральной улицы), реконструкция зданий гаража, столярной и художественной мастерских. Создание (оборудование) двух парковочных стоянок для автомобилей.		2010 г.		Всего	11,70	46,30
1.2.	Реконструкция МУК "Центр народного творчества"	ул. Чкалова, 13	2009 - 2010 г.	0,97	ГБ	0,05	0,40	Укрепление материально-технической базы, расширение сферы услуг	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	0,10	0,42
					ФБ
					Др.
					Всего	0,15	0,82
1.3.	Реконструкция МУК КСК "Волга"	ул. Коллективизации, 42	2009 - 2010 г.	3,12	ГБ	0,25	0,95	Укрепление материально-технической базы, расширение сферы услуг	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	0,40	1,50
					ФБ
					Др.
					Всего	0,65	2,45
1.4.	Реконструкция МУК ДК "Вымпел"	ул. Кораблестроителей,6	2009 - 2010 г.	4,06	ГБ	0,31	1,05	Укрепление материально-технической базы, расширение сферы услуг	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	0,70	2,00
					ФБ
					Др.
					Всего	1,01	3,05
1.5.	Реконструкция МУК ДК "Волжский"	наб. Космонавтов, 19	2009 - 2010 г.	4,13	ГБ	0,36	1,60	Укрепление материально-технической базы, расширение сферы услуг	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	0,37	1,80
					ФБ
					Др.
					Всего	0,73	3,40
2.	Приобретение основных средств (оборудование, мебель, аппаратура, музыкальные инструменты, инвентарь и др., в т.ч. транспорт - драматический театр 1млн.руб., театр кукол 700 тыс. руб.).	Муниципальные учреждения культуры	2009 - 2010 г.		ГБ	4,70	3,00	Укрепление материально-технической базы. Создание комфортных условия для работы.	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	0,00	0,00
					ФБ
					Др.	3,00	3,40
					Всего	7,70	6,40
3.	Комплексная реставрация объекта культурного наследия федерального значения - Биржи "старой" хлебной (Лоцманской).	Волжская наб., д. 4	2009 - 2010 г.	24,30	ГБ	0,00	0,00	Восстановление объекта культурного наследия, расширение экспозиционных площадей Рыбинского музея-заповедника. Создание нового объекта туристского показа.	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	1,00	1,00
					ФБ
					Др.
					Всего	1,00	1,00
4.	Комплексная реставрация объекта культурного наследия федерального значения - Ансамбля усадьбы городской Наумова (Центральная городская библиотека имени Энгельса)	Крестовая ул., д. 84	2009 - 2010 г.	12,00	ГБ	1,00	1,00	Восстановление купеческой усадьбы. Увеличение площадей для деятельности ЦГБ им. Энгельса	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	5,00	5,00
					ФБ
					Др.
					Всего	6,00	6,00
	Итого по направлению			106,58	ГБ	10,17	30,10
					ОБ	15,77	35,92
					ФБ	0,00	0,00
					Др.	3,00	3,40
					Всего	28,94	69,42
Раздел 2. Развитие библиотечного дела.
7.	Компьютеризация и информатизация библиотечной системы.	ЦБС	2009-2010		ГБ	1,00	1,00	Улучшение условий обслуживания населения, повышение качества услуг, увеличение количества читателей.	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	0,50	0,50
					ФБ
					Др.
					Всего	1,50	1,50
8.	Комплектование фондов (книжных, периодических, элетронных).	ЦБС	2009-2010		ГБ	2,00	2,00	Обновление и увеличение информационной базы библиотек.	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	0,10	0,10
					ФБ
					Др.	0,10	0,10
					Всего	2,20	2,20
	Итого по направлению			0,00	ГБ	3,00	3,00
					ОБ	0,60	0,60
					ФБ	0,00	0,00
					Др.	0,10	0,10
					Всего	3,70	3,70
Раздел 3. Организация культурно-массовых мероприятий, досуга населения.
9.	Культурно-массовые мероприятия: - государственные, профессиональные, социальные праздники, Дни памяти, Дни воинской славы и др.; - издательская деятельность; - поддержка общественных организаций по направлению деятельности.	Учреждения культуры города, 100 мероприятий ежегодно	2009 - 2010		ГБ	5,70	5,00	Патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание населения. Профилактика асоциальных явлений.	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	0,20	0,30
					ФБ	0,20	0,25
					Др.	0,90	1,00
					Всего	7,00	6,55
	Итого по направлению			0,00	ГБ	5,70	5,00
					ОБ	0,20	0,30
					ФБ	0,20	0,25
					Др.	0,90	1,00
					Всего	7,00	6,55
Раздел 4. Создание произведений монументального искусства.
10.	Изготовление и установка памятного знака памяти жертв политических репрессий.	пр. 50 Лет Октября	2009	5,00	ГБ	5,00		Воспитание гражданской позиции, патриотического сознания у населения.	Управление культуры администрации г. Рыбинска МАУ "Управление городского хозяйства" г. Рыбинска
					ОБ
					ФБ
					Др.
					Всего	5,00	0,00
	Итого по направлению			5,00	ГБ	5,00	0,00
					ОБ	0,00	0,00
					ФБ	0,00	0,00
					Др.	0,00	0,00
					Всего	5,00	0,00
Раздел 5. Правовое и организационное обеспечение отрасли "Культура".
11.	Разработка и внедрение положений о Грантах, стипендиях Главы городского округа город Рыбинск.	г. Рыбинск	2009 - 2010		ГБ	0,15	0,15	Материальное стимулирование развития отрасли (в т.ч. кадров).	Управление культуры администрации г. Рыбинска
					ОБ	0,08	0,16
					ФБ
					Др.
					Всего	0,23	0,31
	Итого по направлению			0,00	ГБ	0,15	0,15
					ОБ	0,08	0,16
					ФБ	0,00	0,00
					Др.	0,00	0,00
					Всего	0,23	0,31
	Всего по программе			111,58	ГБ	24,02	38,25
					ОБ	16,65	36,98
					ФБ	0,20	0,25
					Др.	4,00	4,50
					Всего	44,87	79,98