Приложение. Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2011-2013 годах в городе Ярославле"

Приложение
к постановлению
мэрии г. Ярославля
от 18 ноября 2010 г. N 4427

Долгосрочная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного движения в 2011 - 2013 годах в городе Ярославле"

1. Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2011 - 2013 годах в городе Ярославле" (далее - Программа).
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 100 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах".
Заказчик Программы	Органы городского самоуправления.
Разработчик Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля.
Исполнители Программы	Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель. Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля. Департамент образования мэрии города Ярославля. Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля. Отдел ГИБДД УВД по городу Ярославлю. МУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ". Организации пассажирского транспорта: МУП "ЯрГЭТ", МУП "ПАТП N 1", ГУП ЯО "ЯрАТП", ЗАО "ЯТК", ИП Воронин А.В.
Цель Программы	Повышение безопасности дорожного движения на улицах города, в том числе сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Перечень разделов Программы	1. Паспорт программы. 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. 3. Цель и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации	2011 - 2013 годы.
Объёмы и источники финансирования		Потребность в финансовых средствах (тыс. рублей)
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого
	Средства на реализацию Программы, всего, в т.ч.:	167970,2	176594,2	50661,0	395225,4
	- средства городского бюджета	54795,0	63269,0	48261,0	166325,0
	-внебюджетные средства	113175,2	113325,2	2400,0	228900,4
Контроль за исполнением Программы	Первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития и 1000-летия города. Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Сокращение: - количества погибших в результате ДТП; - тяжести последствий ДТП; - количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств; - количества пострадавших в результате ДТП на 10 тыс. населения.

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических задач общегосударственного значения.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. Наиболее распространенными причинами совершения ДТП являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

В 2009 году в городе Ярославле произошло 885 ДТП, в которых погибли 42 человека. По сравнению с 2004 годом количество ДТП возросло на 5,23 %. Всего за последние шесть лет в результате ДТП погибли 377 человек и пострадали 6731.

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:

- постоянно возрастающая численность транспортных средств, приобретаемых населением;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки (ежегодно количество транспортных средств в городе увеличивается примерно на 2 тысячи единиц);

- увеличение числа случаев несоблюдения требований безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения, отсутствие должной моральной ответственности за последствия невыполнения требований правил дорожного движения;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки, их низкая личная дисциплинированность, невнимательность и небрежность.

Следствием такого положения являются ухудшение условий дорожного движения, заторы на дорогах, увеличение расхода топлива, ухудшение экологической обстановки и рост количества ДТП.

Отсутствие комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации.

Таким образом, для решения имеющихся проблем необходимы целенаправленные скоординированные действия всех субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Необходима тесная межотраслевая координация действий в рамках программно-целевого метода планирования с четким определением целей и задач, выбором перечня скоординированных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, с учетом реальных возможностей городского бюджета. Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях комплексного решения проблем: сокращение количества погибших в результате ДТП, сокращение количества ДТП, в том числе с пострадавшими. Одновременное сосредоточение усилий на всех этих направлениях позволит получить устойчивый положительный эффект. В результате реализации программных мероприятий планируется совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения, улучшение дорожных условий и дорожной инфраструктуры и как следствие этого снижение уровня смертности и травматизма в результате ДТП и обеспечение безопасности граждан города Ярославля.

3. Цель и задачи Программы

Цель: повышение безопасности дорожного движения на улицах города, в том числе сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Задачи:

1. Развитие и совершенствование системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения участников дорожного движения.

2. Развитие системы подготовки водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, и их допуска к участию в дорожном движении.

3. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

4. Совершенствование системы управления дорожным движением путем внедрения современных методов организации движения, применения сертифицированных технических средств и автоматизированных систем, направленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы

Цель: повышение безопасности дорожного движения на улицах города, в том числе сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Объемы финансирования (тыс.руб.)				Источник финансирования
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача: развитие и совершенствование системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения участников дорожного движения
1.1.	Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы (плакаты, листовки, календари) в городской среде Ярославля, городском общественном транспорте	2011 - 2013 гг.	ОГИБДД, ДСЭРГ
1.2.	Организация ежеквартальной рубрики в газете "Городские новости", посвященной вопросам безопасности дорожного движения и пропаганде культуры поведения участников дорожного движения	2011 - 2013 гг., ежеквартально	УИС, ОГИБДД
1.3.	Оперативное информирование через СМИ о мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения	2011 - 2013 гг.	УИС, ОГИБДД
1.4.	Организация пунктов диагностики технического состояния подвижного состава предприятий городского пассажирского транспорта	2011-2012 гг.	МУП "ЯрГЭТ", ЗАО "ЯТК"	1 500,0	1500,0	-	3 000,0	Внебюджетные средства
1.5.	Приобретение оборудования для сотрудников ОГИБДД, содержащихся за счет бюджета города, всего: в т.ч.: - радиостанций; - оргтехники (компьютеры, копировально-множительная техника и т.д.); - специальных средств	2011 - 2013 гг.	УВПОиВФ, ОГИБДД	500,0 50,0 100,0 350,0	500,0 50,0 100,0 350,0	500,0 50,0 100,0 350,0	1500,0 150,0 300,0 1050,0	Бюджет г.Ярославля, "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
1.6.	Приобретение АТХ УВД по ЯО служебного автотранспорта для подразделений ОГИБДД, содержащихся за счет бюджета города	2011 - 2013 гг.	АТХ УВД, УВПОиВФ	1600,0	1600,0	1600,0	4800,0	Бюджет г.Ярославля, "Национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность"
1.7.	Приобретение пассажирского транспорта в соответствии с требованиями безопасности, надежности, экологичности и комфорта	2011-2012 гг.	Организации пассажирского транспорта, в т.ч.: МУП "ПАТП N 1", МУП "ЯрГЭТ"	109615,2 50 906,4 58 708,8	109615,2 50 906,4 58 708,8	-	219230,4 101 812,8 117 417,6	Внебюджетные средства
	Итого по подразделу:			113215,2	113215,2	2100,0	228530,4
	в т.ч. городской бюджет:			2100,0	2100,0	2100,0	6300,0
	внебюджетные средства:			111115,2	111115,2	-	222230,4
2.	Задача: развитие системы подготовки водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, и их допуска к участию в дорожном движении
2.1.	Оснащение классов по БДД, комнат психологической адаптации персонала, медицинских кабинетов на предприятиях пассажирского транспорта	2011 - 2013 гг.	Организации пассажирского транспорта, в т.ч.: МУП "ПАТП N 1", МУП "ЯрГЭТ", "ЗАО "ЯТК"	500,0 200,0 200,0 100,0	500,0 200,0 200,0 100,0	500,0 200,0 200,0 100,0	1 500,0 600,0 600,0 300,0		Внебюджетные средства
2.2.	Организация обучения: - водителей пассажирского транспорта по 20-часовой программе; - водителей-наставников	2011 - 2013 гг.	Организации пассажирского транспорта, в т.ч.: МУП "ПАТП N 1", МУП "ЯрГЭТ", ГУП ЯО "ЯрАТП", ЗАО "ЯТК"	900,0 400,0 400,0 50,0 50,0	990,0 440,0 440,0 55,0 55,0	1 100,0 490,0 490,0 60,0 60,0	2 990,0 1330,0 1330,0 165,0 165,0		Внебюджетные средства
2.3.	Обучение водителей, кондукторов приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП	2011 - 2013 гг.	Организации пассажирского транспорта, в т.ч.: МУП "ПАТП N 1", МУП "ЯрГЭТ", ГУП ЯО "ЯрАТП", ЗАО "ЯТК", ИП Воронин А.В.	300,0 130,0 120,0 20,0 20,0 10,0	330,0 140,0 130,0 25,0 25,0 10,0	360,0 150,0 140,0 30,0 30,0 10,0	990,0 420,0 390,0 75,0 75,0 30,0		Внебюджетные средства
2.4.	Проведение мероприятий по повышению квалификации и периодической аттестации руководителей и специалистов организаций пассажирского транспорта	2011 - 2013 гг.	Организации пассажирского транспорта, в т.ч.: МУП "ПАТП N 1", МУП "ЯрГЭТ", ГУП ЯО "ЯрАТП", ЗАО "ЯТК"	100,0 40,0 40,0 10,0 10,0	110,0 44,0 44,0 11,0 11,0	120,0 48,0 48,0 12,0 12,0	330,0 132,0 132,0 33,0 33,0		Внебюджетные средства
2.5.	Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей	2011 - 2013 гг.	Организации пассажирского транспорта, в т.ч.: МУП "ПАТП N 1", МУП "ЯрГЭТ", ГУП ЯО "ЯрАТП", ЗАО "ЯТК", ИП Воронин А.В.	260,0 100,0 100,0 20,0 20,0 20,0	280,0 105,0 105,0 23,0 24.0 23,0	320,0 120,0 120,0 26,0 28,0 26,0	860,0 325,0 325,0 69,0 72,0 69,0		Внебюджетные средства
	Итого по подразделу:			2060,0	2210,0	2400,0	6670,0
	в т.ч. городской бюджет:			-	-	-	-
	внебюджетные средства:			2060,0	2210,0	2400,0	6670,0
3.	Задача: сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
3.1.	Комплекс профилактических мероприятий в рамках операции "Внимание! Дети!"	2011 - 2013 гг.	Департамент образования, ОГИБДД
3.2.	Проведение районных, городских этапов конкурса-фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное колесо" общеобразовательных школ города Ярославля	2011 - 2013 гг.	Департамент образования, ОГИБДД
3.3.	Организация и проведение семинаров-совещаний для педагогических работников образовательных учреждений по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	2011 - 2013 гг.	Департамент образования, ОГИБДД
3.4.	Проведение: - смотра-конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; - смотра-конкурса агитбригад "Безопасные дороги"; - конкурса среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений на лучшую поделку "Дорожная мозаика"	2011 - 2013 гг.	Департамент образования, ОГИБДД
3.5.	Развитие детских объединений "Юные инспектора движения" (ЮИД) в общеобразовательных учреждениях города	2011 - 2013 гг.	Департамент образования, ОГИБДД
3.6.	Обновление стендов "Уголок безопасности дорожного движения"	2011 - 2013 гг.	Образовательные учреждения
3.7.	Организация подписки на газету "Добрая Дорога Детства"	2011 - 2013 гг.	Департамент образования, ОГИБДД
4.	Задача: совершенствование системы управления дорожным движением путем внедрения современных методов организации движения, применения сертифицированных технических средств и автоматизированных систем, направленных на устранение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий
4.1.	Разработка проектной документации: - на устройство 24 светофорных объектов; - на замену 29 светофорных объектов; - на установку 21 искусственной неровности; - на дислокацию дорожных знаков и схем дорожной разметки (по 5 улиц ежегодно).	2011 - 2013 гг.	ДГХ, МУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ"	3560,0 880,0 2030,0 150,0 500,0	3115,0 1130,0 1250,0 200,0 535,0	749,0 - - 175,0 574,0	7424,0 2010,0 3280,0 525,0 1609,0		Бюджет г.Ярославля, "Жилищно-коммунальное хозяйство"
4.2.	Устройство 23 светофорных объектов на дорогах города	2011 - 2013 гг.	ДГХ, МУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ"	14900,0	18500,0	14800,0	48200,0		Бюджет г.Ярославля, "Жилищно-коммунальное хозяйство"
4.3.	Замена 30 светофорных объектов на улицах города	2011 - 2013 гг.	ДГХ, МУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ"	23600,0	23100,0	18200,0	64900,0		Бюджет г.Ярославля, "Жилищно-коммунальное хозяйство"
4.4.	Устройство 30 искусственных неровностей	2011 - 2013 гг.	ДГХ, МУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ"	3665,0	6887,0	4675,0	15227,0		Бюджет г.Ярославля, "Жилищно-коммунальное хозяйство"
4.5.	Приведение остановок общественного транспорта в соответствие с нормами размещения и обустройства (28 объектов)	2011 - 2013 гг.	ДГХ, МУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ"	3970,0	6357,0	4302,0	14629,0		Бюджет г.Ярославля, "Жилищно-коммунальное хозяйство"
4.6.	Подключение к автоматизированной системе управления дорожным движением 20 светофорных объектов ежегодно	2011 - 2013 гг.	ДГХ, МУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ"	3000,0	3210,0	3435,0	9645,0		Бюджет г.Ярославля, "Жилищно-коммунальное хозяйство"
	Итого по подразделу:			52695,0	61169,0	46161,0	160025,0
	в т.ч. городской бюджет:			52695,0	61169,0	46161,0	160025,0
	внебюджетные средства:			-	-	-	-
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:			167970,2	176594,2	50661,0	395225,4
	в т.ч. городской бюджет:			54795,0	63269,0	48261,0	166325,0
	внебюджетные средства:			113175,2	113325,2	2400,0	228900,4

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

тыс.руб.

	Потребность в финансовых средствах
	2011 год	2012 год	2013 год	Итого
Средства на реализацию Программы, всего, в т.ч.:	167970,2	176594,2	50661,0	395225,4
- средства городского бюджета	54795,0	63269,0	48261,0	166325,0
- внебюджетные средства	113175,2	113325,2	2400,0	228900,4

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

Финансовое обеспечение Программы составляет 395225,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 166325,0 тыс. рублей и источников внебюджетных средств 228900,4 тыс. рублей.

Расчет осуществлен на основании предложений субъектов системы безопасности дорожного движения.

Потребность в средствах городского бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств:

тыс.руб.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Всего
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	52695,0	61169,0	46161,0	160025,0
Мэрия города Ярославля, в том числе
- управление по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями	2100,0	2100,0	2100,0	6300,0
Всего по Программе	54795,0	63269,0	48261,0	166325,0

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется первым заместителем мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития и 1000-летия города, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за её реализацией осуществляются путем:

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

- координации действий всех заинтересованных ведомств и учреждений;

- заслушивания не реже одного раза в полугодие отчетов исполнителей Программы о ходе реализации мероприятий Программы;

- ежеквартального рассмотрения хода выполнения мероприятий Программы на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения при мэрии города;

- предоставления в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы;

- регулярного отчета учреждений и ведомств по организации и результатам работы по профилактике правонарушений;

- сбора и систематизации статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы.

Координатор Программы осуществляет выполнение следующих функций:

- обеспечение взаимодействия органов городского самоуправления, правоохранительных органов, а также учреждений, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений о распределении средств городского бюджета, предусмотренных на реализацию Программы.

Исполнители мероприятий Программы представляют ежеквартально в управление по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля отчеты о ходе реализации Программы.

Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля ежеквартально обобщает указанные отчёты, готовит сводный отчёт о выполнении мероприятий Программы.

Средства городского бюджета предоставляются исполнителям Программы при соблюдении ими следующих условий:

- представление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчёта о ходе выполнения мероприятий, включая отчёт об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчётный период;

- целевое использование средств городского бюджета.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы

Оценка эффективности Программы определяется путём сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).

При расчёте значения текущего целевого индикатора используются статистические данные о состоянии аварийности на дорогах города, результаты профилактической, административно-правовой и иной деятельности органов муниципальной власти, подразделений ОГИБДД, эффективности использования ими сил и средств в целом по городу и по районам.

Наименование индикатора	Единицы измерения	Базовое значение (на 01.01.2010)	Плановое значение за 1-й год реализации Программы (на 01.01.2012)	Плановое значение за 2-й год реализации Программы (на 01.01.2013)	Плановое значение по окончанию реализации Программы (на 01.01.2014)
Транспортный риск (количество погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	чел.	3	2,17	1,72	0,86
Социальный риск (количество погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения)	чел.	6,98	4,22	2,46	1,89
Тяжесть последствий (количество погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших)	чел.	3,92	3,59	3,26	2,93
Количество ДТП, произошедших по вине водителей, на 10 тыс. транспортных средств	чел.	44,7	39,2	35,6	30,3
Количество ДТП с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств	чел.	76,4	69,6	62,8	54,3
Количество погибших в результате ДТП	чел.	42	35	24	19
Количество детей, пострадавших в результате ДТП	чел.	74	68	59	51

9. Прогноз ожидаемых социально - экономических результатов реализации программы

Сокращение:

- количества погибших в результате ДТП;

- тяжести последствий ДТП;

- количества ДТП на 10 тыс. транспортных средств;

- количества пострадавших в результате ДТП на 10 тыс. населения.

Сокращения, используемые в Программе:

АТХ УВД по ЯО	- автотранспортное хозяйство УВД по Ярославской области;
ДГХ	- департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;
БДД	- безопасность дорожного движения;
ДСЭРГ	- департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;
ДОС	- департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля;
ГУП ЯО "ЯрАТП"	- государственное унитарное предприятие Ярославской области "Ярославское автотранспортное предприятие";
ЗАО "ЯТК"	- закрытое акционерное общество "Ярославская транспортная компания";
МУ	- муниципальное учреждение;
МУП "ПАТП-1"	- муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное предприятие N 1";
МУП "ЯрГЭТ"	- муниципальное унитарное предприятие "ЯРГОРЭЛЕКТРОТРАНС";
ОГИБДД	- отдел государственной инспекции по безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по городу Ярославлю;
УВПОиВФ	- управление по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля;
УИС	- управление информационной службы мэрии города Ярославля.