Приложение N 1. План-график разработки проекта районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Приложение N 1
к постановлению
Администрации Ярославского
муниципального района
Ярославской области
от 20 июня 2011 г. N 3277

План-график
разработки проекта районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения в 2011 году	Исполнитель	Ответственный руководитель*
1 этап. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
1.1.	Разработка проекта постановления Администрации ЯМР об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.07	УЭиИП, УФ	А.В. Нечаев, С.Е. Хахин
2 этап. Прогнозирование социально-экономического развития ЯМР и основных параметров районного бюджета
2.1.	Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.08	УЭиИП, УФ	А.В. Нечаев. С.Е. Хахин
2.2.	Разработка прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.08	КУМИ	Н.В. Григорьева
2.3.	Разработка прогноза доходов районного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.08	УФ	С.Е. Хахин
2.4.	Подготовка проекта ведомственных целевых программ, концепции муниципальных целевых программ	до 01.08	ГРБС и РБС	А.В. Нечаев, Е.Б. Волкова, С.Е. Хахин, А.С. Буров, В.Р. Исаев, В.Л. Морозов
2.5.	Представление прогноза тарифов на услуги газоснабжения, электрическую и тепловую энергию для потребителей района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств районного бюджета и в управление финансов Администрации ЯМР	до 01.08	МУ "МФЦР" ЯМР	В.Л. Морозов
2.6.	Представление прогноза тарифов организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, цен на природный и сжиженный газ для населения района, предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств районного бюджета и в управление финансов Администрации ЯМР	до 01.08	МУ "МФЦР" ЯМР	В.Л. Морозов
2.7.	Разработка проектировок основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.08	УФ	СЕ. Хахин
2.8	Рассмотрение комиссией по бюджетным проектировкам: - основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов - основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.08	УЭиИП УФ	А.В. Нечаев, С.Е. Хахин
3 этап. Формирование проекта расходной части районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
3.1.	Проведение экспертизы ведомственных целевых программ на соответствие программе социально-экономического развития ЯMP	до 15.08	УЭиИП	А. В. Нечаев
3.2.	Предоставление в управление финансов Администрации ЯМР сводного отчета об оценке потребности в муниципальных услугах в 2012 году и в течение планового периода 2013 и 2014 годов	до 01.08		А. В. Нечаев
3.3	Предоставление ГРБС и РБС в управление финансов: - реестров расходных обязательств; - обоснований необходимости отмены или изменения действующих расходных обязательств в связи с низкой эффективностью финансовых мероприятий, целевых программ и муниципальных, услуг, а так же в связи с ограниченностью бюджета действующих обязательств; - обоснование необходимости принятия соответствующих расходных обязательств и сведений об эффективности и результативности мероприятий и программ, которые планируется реализовать за счет бюджета принимаемых обязательств	до 31.05	ГРБС и РБС	А. В. Нечаев, Е. Б. Волкова, С. Е. Кахин, A. С. Буров, B. Р. Исаев, В.Л. Морозов
3.4.	Формирование реестра расходных обязательств ЯМР на основе реестров расходных обязательств ГРБС и РБС	до 15.06	УФ	С.Е. Хахин
3.5.	Проведение экспертизы адресных инвестиционных программ на соответствие программе социально-экономического развития ЯМР	до 15.08	УЭиИП	А.В. Нечаев
3.6.	Проведение рейтинга эффективности муниципальных целевых программ	до 15.08	УЭиИП	А. В. Нечаев
3.7	Рассмотрение комиссией по бюджетным проектировкам: - проекта текущих расходов; - проекта расходов бюджета развития	до 01.09	УЭиИП, УФ	А. В. Нечаев, С. Е. Хахин
3.8.	Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития района за истекший период 2011 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития ЯМР за 2011 год	до 15.09	УЭиИП	А.В. Нечаев
3.9.	Уточнение основных показателей прогноза социально-экономического развития ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов	до 15.09	УЭиИП	А.В. Нечаев
3.10.	Уточнение прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 15.09	КУМИ	Н.В. Григорьева
3.11.	Уточнение прогноза тарифов на услуги газоснабжения, электрическую и тепловую энергию, прогноза тарифов организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов, предельных индексов изменения размера оплаты граждан за коммунальные услуги на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.09	МУ "МФЦР" ЯМР	В.Л. Морозов
3.12.	Уточнение прогноза доходов районного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 15.09	УФ	СЕ. Хахин
3.13.	Уточнение основных характеристик районного бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов	до 15.09	УФ	СЕ. Хахин
3.14	Рассмотрение комиссией по бюджетным проектировкам: - уточненных основных показателей прогноза социально-экономического развития ЯМР; - уточненных основных характеристик районного бюджета на 2012 - 2014 годы; - рассмотрение объемов бюджета действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период с учетом предложений ГРБС и РБС; - портфеля программ развития	до 15.09	ГРБС и РБС	А.В. Нечаев, Е.Б. Волкова, С.Е. Хахин, А.С. Буров. В.Р. Исаев, В.Л. Морозов
3.15.	Сверка исходных данных и осуществление расчётов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ЯМР	до 01.10	УФ	СЕ. Хахин
3.16.	Рассмотрение, утверждение и предоставление в управление финансов перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы ЯМР	до 15.09	комиссия по бюджетным проектировкам	А.В. Решатов, С.Е. Хахин
3.17.	Подготовка и предоставление в управление финансов методик (проектов методик) предоставления и распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений ЯМР	до 01.10	ГРБС и РБС	А.В. Нечаев, Е.Б. Волкова, А.С. Буров, В.Р. Исаев, В.Л. Морозов
3.18.	Разработка основных параметров консолидированного бюджета ЯМР на 2012 - 2014 годы	до 15.10	УФ	С.Е. Хахин
3.19.	Согласование методик (проектов методик) предоставления и распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений ЯМР	до 15.10	УФ; ГРБС и РБС	A.В. Нечаев, Е.Б. Волкова, С.Е. Хахин, А.С. Буров, В.Р. Исаев, B.Л. Морозов
3.20.	Разработка проектов программ муниципальных заимствований, муниципальных гарантий ЯМР на 2012 - 2014 годы	до 15.10	УФ	С.Е. Хахин
3.21.	Подготовка уточненного прогноза социально-экономического развития ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов	до 15.10	УЭиИП	А.В. Нечаев
4 этап. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом районного бюджета на 2012 - 2014 годы в Муниципальный Совет ЯМР. Внесение проекта решения Муниципального Совета ЯМР - О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" в Муниципальный Совет ЯМР
4.1.	Формирование проекта решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" с приложениями и пояснительной запиской, в том числе:	до 20.10	УФ	С.Е. Хахин
	- проекта решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов";	до 20.10	УФ	С.Е. Хахин
	- пояснительной записки к проекту решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"; - проекта адресных инвестиционных программ на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов; - перечня муниципальных целевых программ с указанием объемов финансирования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов; - перечня ведомственных целевых программ (с указанием объемов финансирования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов)	до 20.10	УФ; ГРБС и РБС	С.Е. Хахин, А.В. Нечаев, Е.Б. Волкова, A.С. Буров, B.Р. Исаев, В.Л. Морозов
	- предельных объемов и структуры муниципального долга ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, проектов программ муниципальных внутренних и внешних заимствований на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов; - программы муниципальных гарантий ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 20.10	УФ	СЕ. Хахин
4.2.	Утверждение постановлением Администрации ЯМР прогноза социально-экономического развития ЯМР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.11	УЭиИП	А.В. Решатов, А.В. Нечаев
4.3	Формирование документов и материалов, направляемых в Муниципальный Совет ЯМР:
	- проекта решения Муниципального Совета "О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов с приложениями и пояснительной запиской;	до 01.11	УФ	СЕ. Хахин
	- основных направлений бюджетной и налоговой политики ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.11	УЭиИП	А. В. Нечаев
	- предварительных итогов социально-экономического развития ЯМР за истекший период 2011 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития ЯМР за 2011 год	до 01.11	УЭиИП	А.В. Нечаев
	- прогноза социально-экономического развития ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов с пояснительной запиской	до 01.11	УЭиИП	А. В. Нечаев
	- оценки ожидаемого исполнения районного бюджета в 2011 году	до 01.11	УФ	С.Е. Хахин
	- прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) консолидированного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.11	УФ	С.Е. Хахин
	- методик (проектов методик) и расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений и Мэрии г. Ярославля на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов	до 01.11	УФ	С.Е. Хахин
	- перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы ЯМР	до 01.11	УФ	С.Е. Хахин
4.4.	Внесение проекта решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом решения о районном бюджете, на рассмотрение а Муниципальный Совет ЯМР	до 15.11	Глава ЯМР	А. В. Решатов
4.5.	Опубликование проекта решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"	до 17.11	ОМС	А. В. Нечаев
4.6.	Проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (после внесения проекта решения на Муниципальный Совет ЯМР и до начала его рассмотрения на заседании Муниципального Совета ЯМР)	до 29.11	Глава ЯМР	А. В. Решатов

* Руководитель, указанный в графе "Ответственный руководитель" первым, является ответственным за реализацию мероприятия

Список используемых сокращений:

УЭиИП - управление экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМР;

УФ - управление финансов Администрации ЯМР;

КУМИ - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР;

МУ "МФЦР" ЯМР - муниципальное учреждение "Многофункциональный центр развития" ЯМР

ГРБС и РБС - главные распорядители бюджетных средств и распорядители бюджетных средств районного бюджета ЯМР;

ОМС - отдел муниципальной службы Администрации ЯМР.