Приказ департамента информатизации и связи Ярославской области от 8 сентября 2011 г. N 14 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами" на 2012 - 2014 годы" (утратил силу)

Приказ департамента информатизации и связи Ярославской области
от 8 сентября 2011 г. N 14
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами" на 2012 - 2014 годы"

ГАРАНТ:

Приказом департамента информатизации и связи Ярославской области от 30 января 2013 г. N 21 настоящий приказ признан утратившим силу

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" Департамент информатизации и связи Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами" на 2012 - 2014 годы.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Кузякина Н.И.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента

А.Ю. Воронцов

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами"
(утв. приказом департамента информатизации и связи Ярославской области
от 8 сентября 2011 г. N 14)

I. Общие положения

Цель ВЦП	обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области (далее - ОИВ Я0) телекоммуникационными услугами и повышение эффективности работы органов государственной власти Ярославской области за счет использования современных телекоммуникационных технологий
Срок действия ВЦП	2012 - 2014 годы
Участники ВЦП
Куратор	директор департамента информатизации и связи Ярославской области Воронцов А.Ю.
	Наименование ОИВ/СППО	Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон
Ответственный исполнитель	департамент информатизации и связи Ярославской области	Кузякин Н.И., заместитель директора департамента, т. 40-18-06
Исполнители	-	-
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в Интернете	http://www.yarregion.ru/depts/dis/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объём финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014
Областной бюджет	12315	3725	4095	4495
Внебюджетные источники
Справочно:
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
ИТОГО по ВЦП:	12315	3725	4095	4495

II. Краткое описание анализа ситуации

В настоящее время деятельность государственных служащих невозможна без услуг информационно-телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ), обеспечивающих их телефонной связью и видеоконференцсвязью, доступом к Интернету, различным информационным системам, базам данных, электронной почте, электронному документообороту и другим ресурсам.

Вместе с тем использование ИКТ требует затрат на закупку и поддержку эксплуатации оборудования разных производителей, на прокладку и содержание каналов связи, взаимодействие с различными операторами связи. Особенно остро встает вопрос информационной безопасности эксплуатируемых систем, которую невозможно обеспечить при построении вычислительных сетей различными ОИВ ЯО. Кроме того, это приводит к излишним расходам бюджетных средств и увеличивает затраты труда специалистов. Единая политика обеспечения ОИВ ЯО информационно - телекоммуникационными услугами позволяет оптимизировать бюджетные средства, эффективно развивать и поддерживать на современном уровне обеспеченность ИКТ.

Ядром ИКТ является мультисервисная информационно-телекоммуникационная сеть ОИВ ЯО (далее - МИТС), представляющая собой единое защищенное информационное пространство ОИВ ЯО, имеющая сопряжение с Интернетом и другими ведомственными сетями.

В связи с переводом государственных услуг в электронный вид, подключением к МИТС администраций районов, городских и сельских поселений, внедрением электронного документооборота требуется увеличение пропускной способности как самой МИТС, так и каналов связи ее сопряжения с Интернетом и другими сетями.

Другим важным направлением развития ИКТ является расширение спектра предоставляемых государственным служащим услуг ИКТ.

Единая система объединенных коммуникаций, корпоративная телефонная сеть (далее - КТС) и видеоконференцсвязь позволят существенно повысить эффективность работы государственных служащих, а также сократить бюджетные средства на традиционные услуги связи в соответствии с распоряжением Губернатора области от 02.10.2008 N 195-р "О мерах по сокращению затрат на оплату услуг телефонной связи". Например, аренда одного телефонного номера у оператора связи, по данным обследования 2010 года, составляет примерно 450 рублей в месяц. В случае перевода всех 1360 абонентов КТС на услуги оператора связи, затраты областного бюджета в 2012 году увеличатся на 5,894 млн. рублей (450*12*1360-1450000, где 1450000 - стоимость подключения учрежденческой цифровой автоматической телефонной станции (далее - ЦАТС) ОИВ ЯО к телефонной сети общего пользования в 2012 году).

Вместе с тем для обеспечения бесперебойной работы КТС необходимо организовать дополнительное резервирование доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ ЯО к телефонной сети общего пользования, которое намечено на 2012 год.

III. Цель ВЦП

Целью ВЦП является обеспечение ОИВ ЯО телекоммуникационными услугами и повышение эффективности работы органов государственной власти Ярославской области за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий.

N п/п	Показатели цели
	наименование показателя	единица измерения	базовое значение	планируемое значение (нарастающим итогом)
				2012 год	2013 год	2014 год
1.	Пропускная способность канала связи ОИВ Я0 с Интернетом	Мбит/с	100	100	150	200
2.	Сокращение затрат областного бюджета на оплату услуг телефонной связи	млн. руб.	0	5,6	11,2	16,8
3.	Доля ОИВ Я0, подключенных к МИТС	процентов	95	98	100	100
4.	Количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС	единиц	10	30	40	40
5.	Время простоя оборудования КТС, связанное с непредоставлением абонентам выхода на телефонную связь общего пользования и не связанное с плановыми профилактическими мероприятиями, не более	час/год	6	4	3	3

IV. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Обеспечение функционирования МИТС
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Обеспечение пропускной способности канала связи ОИВ ЯО с Интернетом	Мбит/с	100	150	200
1.1.2.	Доля ОИВ ЯО, подключенных к МИТС	процентов	98	100	100
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Обеспечение безлимитного круглосуточного доступа ОИВ ЯО к Интернету	тыс. руб.	460	510	560
1.2.2.	Обеспечение работы каналов и оборудования связи ОИВ ЯО (аренда размещения кабелей и оборудования)	тыс. руб.	795	880	965
1.2.3.	Обеспечение технического обслуживания работы МИТС ОИВ ЯО	тыс. руб.	550	600	650
1.2.4.	Обеспечение работы каналов и оборудования связи запасного пункта управления (далее - ЗПУ) (аренда размещения кабелей и оборудования)	тыс. руб.	240	265	290
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	2045	2255	2465
2.	Задача 2. Обеспечение функционирования КТС
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Сокращение затрат областного бюджета на оплату услуг телефонной связи	млн. руб.	5,6	11,2	16,8
2.1.2.	Количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС	единиц	30	40	40
2.1.3.	Время простоя оборудования КТС, связанное с непредоставлением абонентам выхода на телефонную связь общего пользования и не связанное с плановыми профилактическими мероприятиями, не более	час/год	4	3	3
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Обеспечение доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ ЯО к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты)	тыс. руб.	1450	1590	1750
2.2.2.	Обеспечение доступа ЦАТС ЗПУ к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты)	тыс. руб.	230	250	280
	Итого по задаче 2	тыс. руб.	1680	1840	2030
	ВСЕГО по ВЦП	тыс. руб.	3725	4095	4495

V. Механизмы реализации и управления ВЦП

Ответственным исполнителем ВЦП является департамент информатизации и связи Ярославской области.

Ответственный исполнитель ВЦП осуществляет:

- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации закрепленных за ним мероприятий ВЦП;

- финансирование мероприятий ВЦП за счёт средств областного бюджета;

- контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию ВЦП, в соответствии с действующим законодательством;

- ежеквартальное представление в установленном порядке необходимой отчётности о ходе реализации ВЦП;

- представление годовой отчётности с оценкой эффективности и результативности реализации ВЦП в установленном порядке.

Привлечение внешних экспертов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проведение закупок для реализации мероприятий ВЦП осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Методика оценки эффективности и результативности, реализации ВЦП приведена в приложении к ВЦП.

Контроль за реализацией ВЦП осуществляется департаментом информатизации и связи Ярославской области в лице директора департамента Воронцова А.Ю.

Используемые сокращения:

ВЦП - ведомственная целевая программа ОИВ ЯО - органы исполнительной власти Ярославской области

СППО - структурные подразделения Правительства области

Приложение
к ВЦП

Методика
оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами"

Оценка результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами" (далее - ВЦП) осуществляется департаментом информатизации и связи Ярославской области в сроки, установленные для сдачи отчётности, по методике, указанной в Положении о системе управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".

Расчет производится по показателям:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1.	Пропускная способность канала связи ОИВ ЯО с Интернетом	0,3
2.	Сокращение затрат областного бюджета на оплату услуг телефонной связи	0,3
3.	Доля ОИВ ЯО, подключенных к МИТС	0,2
4.	Количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС	0,1
5.	Время простоя оборудования КТС, связанное с непредоставлением абонентам выхода на телефонную связь общего пользования и не связанное с плановыми профилактическими мероприятиями	0,1
	Итого	1,0

При значении показателя результативности 95 процентов и более результативность реализации ВЦП признаётся высокой, при значении от 85 до 95 процентов - средней, при значении 85 процентов и менее - низкой.

При значении показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации ВЦП признаётся высокой, при значении от 90 до 100 процентов - средней, при значении 90 процентов и менее - низкой.

План-график достижения запланированных результатов

N п/п	Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в т.ч. по кварталам (нарастающим итогом)
			год	1 квартал года	2 квартал года	3 квартал года	4 квартал года
1.	Пропускная способность канала связи ОИВ ЯО с Интернетом	Мбит/с	2012	100	100	100	100
			2013	100	100	150	150
			2014	150	150	200	200
2.	Сокращение затрат областного бюджета на оплату услуг телефонной связи	млн. руб.	2012	1,4	2,8	4,2	5,6
			2013	1,4	2,8	4,2	5,6
			2014	1,4	2,8	4,2	5,6
3.	Доля ОИВ Я0, подключенных к МИТС	процентов	2012	95	95	95	98
			2013	98	100	100	100
			2014	100	100	100	100
4.	Количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС	единиц	2012	10	15	20	30
			2013	30	30	35	40
			2014	40	40	40	40
5.	Время простоя оборудования КТС, связанное с непредоставлением абонентам выхода на телефонную связь общего пользования и не связанное с плановыми профилактическими мероприятиями, не более	час/год	2012	6	5	5	4
			2013	4	4	3	3
			2014	3	3	3	3

В настоящее время услугами КТС пользуются все структурные подразделения Правительства области, департаменты Ярославской области (за исключением департамента лесного хозяйства Ярославской области) и Ярославская областная Дума. Интернетом пользуются все органы государственной власти области.