Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 17 января 2014 г. N 19 "Об утверждении ведомственной целевой программы Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 - 2016 г.г."
- Приложение. Ведомственная целевая программа Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 - 2018 годы
Приложение. Ведомственная целевая программа Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 - 2018 годы
Приложение
к постановлению администрации
Рыбинского муниципального района
от 17 января 2014 г. N 19
Ведомственная целевая программа
Управления образования администрации Рыбинского муниципального района на 2014 - 2018 годы
С изменениями и дополнениями от:
19 мая, 3 июля 2014 г., 16 января, 2 июля, 30 ноября 2015 г., 22 января, 16 мая, 3 августа 2016 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 3 августа 2016 г. N 760 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с момента опубликования названного постановления
Паспорт ВЦП
Общая потребность в ресурсах
|
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||
|
Всего |
в том числе по годам |
|||
|
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
Местный бюджет |
246681,97 |
89579,01 |
76230,98 |
80871,98 |
|
Областной бюджет |
1128973,95 |
387057,45 |
368103,25 |
373813,25 |
|
Федеральный бюджет |
1200 |
400 |
400 |
400 |
|
Внебюджетные источники |
44754 |
14918 |
14918 |
14918 |
|
Итого по ВЦП |
1421609,92 |
491954,46 |
459652,23 |
470003,23 |
1. Краткое описание текущей ситуации
Управление образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации реализует следующие полномочия:
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях; создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района;
обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации, завершающей освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования;
организация научно-методического и ресурсного обеспечения системы образования Рыбинского муниципального района.
Система образования Рыбинского муниципального района включает в себя 33 организации, реализующих образовательные программы различного уровня и направленности, предоставляющих муниципальные услуги в сфере образования и выполняющих работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности муниципальной системы образования.
В системе образования Рыбинского муниципального района созданы необходимые условия для реализации образовательных программ, содержания воспитанников и обеспечения доступности образовательных услуг. Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Учреждения, выдающие документы об уровне образования государственного образца, имеют свидетельства о государственной аккредитации.
Вместе с тем материальные, информационные и кадровые ресурсы муниципальной системы образования требуют постоянного обновления и совершенствования, а также финансовых затрат.
Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, представлено в приложении к ВЦП.
2. Цель Ведомственной целевой программы
Цель ВЦП: обеспечение устойчивого развития системы образования, доступности, эффективности и качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с приоритетными направлениями развития российского образования.
Показатель цели(ей)
|
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение |
Планируемое значение |
||
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
||||
|
1. |
Доля детей, охваченных дошкольным образованием |
% |
85% |
90% |
95% |
100% |
|
2. |
Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией |
|
|
|
|
|
|
|
по математике |
% |
96% |
96% |
97% |
97% |
|
|
по русскому языку |
% |
- |
95% |
95% |
95% |
|
3. |
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ |
|
|
|
|
|
|
|
по математике |
% |
97% |
98% |
98% |
100% |
|
|
по русскому языку |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
4. |
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования |
% |
46% |
48% |
50% |
50% |
3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
|
N п/п |
Наименование задачи, результата, мероприятия |
Вид бюджетных ассигнований |
Единица измерения |
Источники финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятия |
||
|
очередной финансовый год |
1-й год планового периода |
2-й год планового периода |
|||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
|
1. |
Задача 1.Обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного образования. |
|
тыс. руб. |
МБ |
32 819,15 |
29 213,75 |
31 335,75 |
|
|
ОБ |
154 027,00 |
145 930,00 |
145 930,00 |
|||
|
|
ВИ |
14 918,00 |
14 918,00 |
14 918,00 |
|||
|
|
Всего |
201 764,15 |
190 061,75 |
192 183,75 |
|||
|
1.1. |
Результаты: |
||||||
|
1.1.1. |
Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
чел. |
|
1355 |
1402 |
1482 |
|
1.1.2. |
Число детей-инвалидов, которым предоставлены услуги дошкольного образования |
|
чел. |
|
7 |
7 |
6 |
|
1.2. |
Мероприятия |
||||||
|
1.2.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
32 276,25 |
29 213,75 |
31 335,75 |
|
|
ОБ |
149 257,00 |
141 061,00 |
141 061,00 |
|||
|
|
ВИ |
14 918,00 |
14 918,00 |
14 918,00 |
|||
|
1.2.2. |
Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
ОБ |
3 814,00 |
3 913,00 |
3 913,00 |
|
1.2.3. |
Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |
|
тыс. руб. |
ОБ |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
|
1.2.4. |
Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
69,50 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5. |
Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
197,80 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.6. |
Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
205,60 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.7. |
Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности дошкольных образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Задача 2. Обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере общего образования и социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. |
|
тыс. руб. |
МБ |
38 109,00 |
29 976,20 |
32 495,20 |
|
|
|
|
|
ОБ |
209 271,00 |
199 434,00 |
205 144,00 |
|
|
|
|
|
ВИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Всего |
201 764,15 |
190 061,75 |
192 183,75 |
|
2.1. |
Результаты: |
||||||
|
2.1.1. |
Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях |
|
чел. |
|
1706 |
1802 |
1802 |
|
2.1.2. |
Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях |
|
чел. |
|
70 |
105 |
110 |
|
2.1.3. |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации |
|
|
|
56 |
64 |
78 |
|
|
|
чел. |
|
|
|
|
|
|
2.1.4. |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации |
|
чел. |
|
181 |
176 |
188 |
|
2.1.5. |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в мониторинге уровня учебных достижений |
|
шт. |
|
164 |
180 |
203 |
|
2.1.6. |
Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы |
|
чел. |
|
40 |
40 |
40 |
|
2.1.7. |
Число старшеклассников, которым выплачивается стипендия Главы Рыбинского муниципального района |
|
чел. |
|
15 |
16 |
17 |
|
2.1.8. |
Число обучающихся, которые пользуются проездными билетами для доставки к месту учебы. |
|
Чел. |
|
5 |
5 |
5 |
|
2.2. |
Мероприятия |
||||||
|
2.2.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
33 617,20 |
29 976,20 |
32 495,20 |
|
|
ОБ |
196 666,00 |
197 934,00 |
203 644,00 |
|||
|
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
2.2.2. |
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов в форме и по технологии ЕГЭ |
|
тыс. руб. |
МБ |
|
|
|
|
2.2.3. |
Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшеклассникам общеобразовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.4. |
Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
|
тыс. руб. |
ОБ |
12 605,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|
2.2.5. |
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
109,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.6. |
Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
533,20 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.7. |
Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
328,60 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.8. |
Содержание школьных автобусов |
|
тыс. руб. |
МБ |
3 150,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.9. |
Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
344,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Задача 3. Обеспечение предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования и социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. |
|
тыс. руб. |
МБ |
8 548,00 |
8 315,00 |
8 315,00 |
|
|
|
|
ОБ |
2 472,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Всего |
11 020,00 |
8 315,00 |
8 315,00 |
|
|
3.1. |
Результаты: |
|
|
|
|||
|
3.1.1. |
Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования |
|
чел. |
|
1633 |
1640 |
1645 |
|
3.1.2. |
Число обучающихся, которые получают компенсацию части родительской платы для проезда в учреждения дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск |
|
чел. |
|
120 |
125 |
125 |
|
3.2. |
Мероприятия |
||||||
|
3.2.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
8 315,00 |
8 315,00 |
8 315,00 |
|
|
|
|
ОБ |
2 472,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2.2. |
Выплата компенсации части родительской платы за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск |
|
тыс. руб. |
МБ |
233,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Задача 4.Организация проведения массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных организаций. |
|
тыс. руб. |
МБ |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
|
|
|
|
Всего |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
|
|
4.1. |
Результаты: |
|
|||||
|
4.1.1. |
Число педагогических работников - участников массовых муниципальных мероприятий |
|
чел. |
|
500 |
550 |
560 |
|
4.1.2. |
Число обучающихся - участников массовых муниципальных мероприятий |
|
чел. |
|
1300 |
1350 |
1400 |
|
4.1.3. |
Число воспитанников - участников массовых муниципальных мероприятий |
|
чел. |
|
200 |
250 |
300 |
|
4.2. |
Мероприятия |
||||||
|
4.2.1. |
Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися ООУ |
|
тыс. руб. |
МБ |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
|
4.2.2. |
Организация и проведение муниципальных мероприятий, проводимых для воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
тыс. руб. |
МБ |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
4.2.3. |
Организация и проведение мероприятий для педагогических работников ОУ РМР |
|
тыс. руб. |
МБ |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
|
4.2.4. |
Формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования |
|
. |
МБ |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
5. |
Задача 5. Обеспечение мер социальной поддержки работников образовательных организаций. |
|
тыс. руб. |
МБ |
907,90 |
327,00 |
327,00 |
|
|
|
|
ОБ |
844,00 |
633,00 |
633,00 |
|
|
|
|
|
Всего |
1751,90 |
960,00 |
960,00 |
|
|
5.1. |
Результаты: |
|
|||||
|
5.1.1. |
Количество работников образовательных учреждений, получающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(за исключением педагогических работников). |
|
чел. |
|
30 |
32 |
35 |
|
5.1.2. |
Количество педагогов, получающих компенсацию расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений |
|
чел. |
|
115 |
120 |
125 |
|
5.2.3. |
Количество медицинских работников, обслуживающих обучающихся и воспитанников МОО, получающих выплаты. |
|
чел. |
|
18 |
20 |
20 |
|
5.2. |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников). |
|
тыс. руб. |
МБ |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
|
5.2.2. |
Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
580,90 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2.3. |
Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО |
|
тыс. руб. |
ОБ |
844,00 |
633,00 |
633,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Задача 6. Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства |
|
тыс. руб. |
ОБ |
20 443,45 |
22 106,25 |
22 106,25 |
|
|
|
|
ФБ |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
|
|
Всего |
20 843,45 |
22 506,25 |
22 506,25 |
|
|
6.1. |
Результаты: |
|
|||||
|
6.1.1. |
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях |
|
чел. |
|
118 |
120 |
122 |
|
6.1.2. |
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации |
|
чел. |
|
2 |
4 |
6 |
|
6.1.3. |
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, обеспеченных жилой площадью |
|
чел. |
|
8 |
0 |
0 |
|
6.1.4. |
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка |
|
чел. |
|
106 |
108 |
110 |
|
6.1.5. |
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте |
|
чел. |
|
106 |
108 |
110 |
|
6.2. |
Мероприятия |
||||||
|
6.2.1. |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и в специализированных учреждениях. |
|
тыс. руб. |
ОБ |
20 443,45 |
22 106,25 |
22 106,25 |
|
|
|
|
ФБ |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
7. |
Задача 7. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
тыс. руб. |
МБ |
8 851,96 |
8 056,03 |
8056,03 |
|
|
|
|
Всего |
8 851,96 |
8 056,03 |
8056,03 |
|
|
7.1. |
Результаты: |
|
|||||
|
7.1.1. |
Количество муниципальных образовательных учреждений получающих организационно-методическое и информационное сопровождение |
|
шт. |
|
37 |
35 |
35 |
|
7.1.2. |
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации. |
|
Чел. |
|
97 |
92 |
108 |
|
7.1. |
Мероприятия |
||||||
|
7.1.1. |
Содержание муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Муниципальный методический центр" |
|
тыс. руб. |
МБ |
3 558,50 |
3 558,50 |
3558,50 |
|
7.1.2. |
Содержание муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности" |
|
тыс. руб. |
МБ |
5 293,46 |
4 497,53 |
4 497,53 |
|
Итого по ВЦП |
тыс. руб. |
Всего |
491 954,46 |
459 652,23 |
470 003,23 |
||
|
МБ |
89579,01 |
76230,98 |
80871,98 |
||||
|
ОБ |
387057,45 |
368103,25 |
373813,25 |
||||
|
ФБ |
400 |
400 |
400 |
||||
|
ВИ |
14 918 |
14 918 |
14 918 |
||||
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 3 августа 2016 г. N 760 глава 4 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления
4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы
|
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач |
Единица измерения |
Сроки исполнения |
Исполнитель |
Источники финансирования |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
в том числе по годам |
||||
|
всего | |||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||||||
|
1. Предоставление образовательных услуг в сфере дошкольного образования | |||||||||||
|
Целевые индикаторы | |||||||||||
|
1 |
Число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования |
чел. |
|
|
|
|
1330 |
1368 |
1384 |
1 384,00 |
1 384,00 |
|
Мероприятия | |||||||||||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
187 933,84 |
32 276,25 |
53 123,25 |
34 534,34 |
34 000,00 |
34 000,00 |
|
ОБ |
581 430,18 |
141 004,00 |
107 420,00 |
116 926,70 |
108 039,74 |
108 039,74 |
|||||
|
РП |
75 978,57 |
13 522,91 |
14 810,03 |
16 417,80 |
14 810,03 |
16 417,80 |
|||||
|
1.2. |
Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
ОБ |
18 557,82 |
4 434,00 |
4 148,70 |
3 824,22 |
3 075,45 |
3 075,45 |
|
1.3. |
Семейная форма получения дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
ОБ |
335,00 |
335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4. |
Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
162,30 |
5,20 |
32,15 |
124,95 |
0,00 |
0,00 |
|
1.5. |
Обеспечение противопожарной безопасности дошкольных образовательных учреждений |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
789,44 |
195,19 |
194,25 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
Подготовка к отопительному сезону дошкольных образовательных учреждений |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
539,07 |
164,89 |
187,09 |
187,09 |
0,00 |
0,00 |
|
1.7. |
Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности дошкольных образовательных учреждений |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
38,05 |
24,53 |
13,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу 1: |
МБ |
189 462,70 |
32 666,06 |
53 550,26 |
35 246,38 |
34 000,00 |
34 000,00 |
||||
|
ОБ |
600 323,00 |
145 773,00 |
111 568,70 |
120 750,92 |
111 115,19 |
111 115,19 |
|||||
|
РП |
75 978,57 |
13 522,91 |
14 810,03 |
16 417,80 |
14 810,03 |
16 417,80 |
|||||
|
|
865 764,27 |
191 961,97 |
179 928,99 |
172 415,10 |
159 925,22 |
161 532,99 |
|||||
|
2. Предоставление образовательных услуг в сфере общего образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся | |||||||||||
|
Целевые индикаторы | |||||||||||
|
1 |
Число детей, которым предоставлены услуги общего образования в общеобразовательных учреждениях |
чел. |
|
|
|
|
2 250,00 |
2 234,00 |
2 292,00 |
2 292,00 |
2 292,00 |
|
2 |
Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставлены образовательные услуги в общеобразовательных учреждениях |
чел. |
|
|
|
|
63,00 |
60,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
3 |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации |
чел. |
|
|
|
|
84,00 |
80,00 |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
|
4 |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам основного общего образования, подлежащих государственной (итоговой) аттестации |
чел. |
|
|
|
|
187,00 |
160,00 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
|
5 |
Число обучающихся, завершивших обучение по общеобразовательным программам начального общего образования и участвующих в мониторинге уровня учебных достижений |
чел. |
|
|
|
|
218,00 |
212,00 |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
|
6 |
Число школьных автобусов, используемых для доставки школьников к месту учебы |
шт. |
|
|
|
|
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
|
7 |
Число старшеклассников, которым выплачивается стипендия Главы Рыбинского муниципального района |
чел. |
|
|
|
|
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
8 |
Число обучающихся, которые пользуются проездными билетами для доставки к месту учебы |
чел. |
|
|
|
|
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
|
Мероприятия | |||||||||||
|
2.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ООУ |
МБ |
183 087,00 |
33 617,20 |
37 617,20 |
37 284,20 |
37 284,20 |
37 284,20 |
|
ОБ |
896 801,86 |
191 439,00 |
180 340,00 |
160 474,00 |
182 274,43 |
182 274,43 |
|||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
2.2. |
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 (12)-х классов в форме и по технологии ЕГЭ |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, ММЦ, руководители ООУ |
МБ |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Выплата ежегодной стипендии Главы Рыбинского муниципального района старшеклассникам общеобразовательных учреждений |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ООУ |
МБ |
159,00 |
51,00 |
54,00 |
54,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4. |
Обеспечение предоставляемого на бесплатной основе питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
ОБ |
40 842,20 |
12 385,00 |
9 098,20 |
8 179,00 |
6 722,00 |
6 722,00 |
|
МБ |
1 208,48 |
|
|
1 208,48 |
|
|
|||||
|
2.5. |
Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
501,62 |
115,06 |
106,88 |
279,68 |
0,00 |
0,00 |
|
2.6. |
Обеспечение противопожарной безопасности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
2 305,75 |
590,55 |
618,00 |
1 097,20 |
0,00 |
0,00 |
|
2.7. |
Подготовка к отопительному сезону общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
2 101,26 |
701,50 |
699,76 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.8. |
Содержание школьных автобусов |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
11 412,88 |
3 190,71 |
3 722,17 |
4 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.9. |
Оформление документов для регистрации права муниципальной собственности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
402,60 |
402,00 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.10. |
Компенсация расходов за проезд учащихся в общеобразовательные учреждения |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
402,05 |
69,08 |
172,97 |
160,00 |
|
|
|
Итого по разделу 2: |
МБ |
201 580,64 |
38 737,10 |
42 991,58 |
45 283,56 |
37 284,20 |
37 284,20 |
||||
|
ОБ |
937 644,06 |
203 824,00 |
189 438,20 |
168 653,00 |
188 996,43 |
188 996,43 |
|||||
|
ФБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
1 139 224,70 |
242 561,10 |
232 429,78 |
213 936,56 |
226 280,63 |
226 280,63 |
|||||
|
3. Предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования. Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся | |||||||||||
|
Целевые индикаторы | |||||||||||
|
1 |
Число детей, которым предоставлены услуги дополнительного образования |
чел. |
|
|
|
|
1 633,00 |
1 737,00 |
1 737,00 |
1 737,00 |
1 737,00 |
|
2 |
Число обучающихся, которые получают компенсацию части родительской платы для проезда в учреждения дополнительного образования детей городского округа город Рыбинск |
чел. |
|
|
|
|
107,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
|
Мероприятия |
|
||||||||||
|
3.1. |
Обеспечение деятельности образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители УДОД |
МБ |
53 439,00 |
8 315,00 |
11 281,00 |
11 281,00 |
11 281,00 |
11 281,00 |
|
ОБ |
2 472,00 |
2 472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
3.2. |
Выплата компенсации части родительской платы за проезд обучающихся в учреждения дополнительного образования городского округа город Рыбинск |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, руководители ОУ, ЦБ |
МБ |
623,94 |
259,59 |
220,28 |
144,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу 3: |
МБ |
54 062,94 |
8 574,59 |
11 501,28 |
11 425,07 |
11 281,00 |
11 281,00 |
||||
|
ОБ |
2 472,00 |
2 472,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
56 534,94 |
11 046,59 |
11 501,28 |
11 425,07 |
11 281,00 |
11 281,00 |
|||||
|
4. Организация занятости и оздоровления детей и подростков. | |||||||||||
|
Целевые индикаторы | |||||||||||
|
1 |
Количество оздоровленных детей в лагерях с дневной пребывания |
чел. |
|
|
|
|
|
858,00 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
|
2 |
Количество детей, занимающихся в спортивных залах в вечернее время |
чел |
|
|
|
|
|
360,00 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
|
Мероприятия | |||||||||||
|
4.1. |
Обеспечение отдыха и оздоровления детей |
|
2015-2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
201,74 |
|
78,94 |
122,80 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
8 735,84 |
|
1 814,16 |
1 615,02 |
2 653,33 |
2 653,33 |
|||||
|
4.2. |
Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных организаций для занятий в них обучающихся |
|
2015-2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
МБ |
48,87 |
|
30,30 |
18,57 |
0,00 |
0,00 |
|
ОБ |
727,65 |
|
272,73 |
120,64 |
167,14 |
167,14 |
|||||
|
4.3 |
Компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления |
|
2015-2016 |
Управление образования, руководители ОУ |
ОБ |
1 527,00 |
|
267,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
|
Итого по разделу 4: |
МБ |
250,61 |
|
109,24 |
141,37 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ОБ |
10 990,49 |
|
2 353,89 |
2 155,66 |
3 240,47 |
3 240,47 |
|||||
|
|
11 241,10 |
|
2 463,13 |
2 297,03 |
3 240,47 |
3 240,47 |
|||||
|
5. Проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений | |||||||||||
|
Целевые индикаторы | |||||||||||
|
1 |
Число участников массовых муниципальных мероприятий |
чел. |
|
|
|
|
2000 |
2150 |
2260 |
2260 |
2260 |
|
Мероприятия | |||||||||||
|
5.1. |
Организация и проведение массовых мероприятий с работниками системы образования, обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений, Формирование банка передового педагогического опыта и организация информационной поддержки педагогов и руководителей ОУ по приоритетным проблемам дошкольного образования |
|
2014 - 2016 |
Управление образования, ММЦ, руководители ООУ |
МБ |
1 084,47 |
343,00 |
365,00 |
376,47 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по разделу 5: |
МБ |
1 084,47 |
343,00 |
365,00 |
376,47 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
6. Меры социальной поддержки работников образовательный учреждений | |||||||||||
|
Мероприятия | |||||||||||
|
6.1. |
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам образовательных учреждений (за исключением педагогических работников) |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
МБ |
2 273,53 |
394,10 |
431,27 |
585,62 |
431,27 |
431,27 |
|
6.2. |
Компенсация расходов на проезд педагогическим работникам сельских образовательных учреждений |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
МБ |
2 086,40 |
624,86 |
661,40 |
800,14 |
0,00 |
0,00 |
|
6.3. |
Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников МОО |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
ОБ |
5 558,91 |
1 188,60 |
1 057,11 |
1 104,40 |
1 104,40 |
1 104,40 |
|
Итого по разделу 6: |
МБ |
4 359,93 |
1 018,96 |
1 092,67 |
1 385,76 |
431,27 |
431,27 |
||||
|
ОБ |
5 558,91 |
1 188,60 |
1 057,11 |
1 104,40 |
1 104,40 |
1 104,40 |
|||||
|
|
9 918,84 |
2 207,56 |
2 149,78 |
2 490,16 |
1 535,67 |
1 535,67 |
|||||
|
7. Обеспечение мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства | |||||||||||
|
Целевые индикаторы | |||||||||||
|
1 |
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях |
чел. |
|
|
|
|
118,00 |
120,00 |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
|
2 |
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на сопровождении по договору о социальной адаптации |
чел. |
|
|
|
|
2,00 |
4,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
|
3 |
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, обеспеченных жилой площадью |
чел. |
|
|
|
|
8,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством), которые получают ежемесячную выплату на содержание ребенка |
чел. |
|
|
|
|
106,00 |
108,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
|
5 |
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом бесплатного проезда в транспорте |
чел. |
|
|
|
|
106,00 |
108,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
|
Мероприятия | |||||||||||
|
7.1. |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),в приемных семьях и в специализированных учреждениях. |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
ОБ |
98 342,27 |
19 768,58 |
21 429,43 |
19 441,42 |
18 851,42 |
18 851,42 |
|
ФБ |
793,47 |
400,00 |
246,47 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Итого по разделу 7: |
ОБ |
98 342,27 |
19 768,58 |
21 429,43 |
19 441,42 |
18 851,42 |
18 851,42 |
||||
|
ФБ |
793,47 |
400,00 |
246,47 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
99 135,74 |
20 168,58 |
21 675,90 |
19 556,42 |
18 851,42 |
18 851,42 |
|||||
|
8. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | |||||||||||
|
Мероприятия | |||||||||||
|
8.1. |
Содержание муниципального учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) "Учебно-методический центр" |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
МБ |
10 723,96 |
3 558,50 |
3 558,50 |
3 606,96 |
0,00 |
0,00 |
|
8.2. |
Содержание муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности" |
|
2014 - 2016 |
Управление образования |
МБ |
25 187,55 |
5 185,26 |
6 261,26 |
5 496,03 |
4 002,32 |
4 242,68 |
|
Итого по разделу 8: |
МБ |
35 911,51 |
8 743,76 |
9 819,76 |
9 102,99 |
4 002,32 |
4 242,68 |
||||
|
Всего по Программе: |
МБ |
486 712,80 |
90 083,46 |
119 429,79 |
102 961,60 |
86 998,79 |
87 239,15 |
||||
|
ОБ |
1 657 594,73 |
373 026,18 |
325 847,33 |
312 105,40 |
323 307,91 |
323 307,91 |
|||||
|
ФБ |
761,47 |
400,00 |
246,47 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
ВИ |
75 978,57 |
13 522,91 |
14 810,03 |
16 417,80 |
14 810,03 |
16 417,80 |
|||||
|
|
2 221 047,57 |
477 032,55 |
460 333,62 |
431 599,80 |
425 116,73 |
426 964,86 |
|||||
|
И.о. начальника Управления образования |
М.Ю. Бобков |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации Рыбинского муниципального района Ярославской области от 3 августа 2016 г. N 760 глава 5 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу с момента опубликования названного постановления
5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам
Все средства, необходимые для реализации Программы, предусматриваются по отрасли "Образование"
|
Источники финансирования |
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
МБ (тыс. руб.) |
486 712,80 |
90 083,46 |
119 429,79 |
102 961,60 |
86 998,79 |
87 239,15 |
|
ОБ (тыс. руб.) |
1 657 594,73 |
373 026,18 |
325 847,33 |
312 105,40 |
323 307,91 |
323 307,91 |
|
ФБ (тыс. руб.) |
761,47 |
400,00 |
246,47 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего бюджетных средств (тыс. руб.) |
2 145 069,00 |
463 509,65 |
445 523,59 |
415 182,00 |
410 306,70 |
410 547,06 |
|
РП (тыс. руб.) |
75 978,57 |
13 522,91 |
14 810,03 |
16 417,80 |
14 810,03 |
16 417,80 |
|
Всего по программе (тыс. руб.) |
2 221 047,57 |
477 032,56 |
460 333,62 |
431 599,80 |
425 116,73 |
426 964,86 |
|
И. о. начальника Управления образования |
М.Ю. Бобков |
ГАРАНТ:
Нумерация глав приводится в соответствии с источником
7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим индикаторам:
|
N |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Базовое значение на начало действия Программы (на 01.01.2014) |
Реализация Программы (по состоянию на 31.12.2014) |
Реализация Программы (по состоянию на 31.12.2015) |
Планируемое значение |
||
|
Реализация Программы (по состоянию на 1.12.2016) |
Реализация Программы (по состоянию на 1.12.2017) |
Реализация Программы (по состоянию на 1.12.2018) |
||||||
|
1. |
Доля детей, охваченных дошкольным образованием |
% |
85% |
74% |
75% |
76% |
78% |
80% |
|
2. |
Доля выпускников основной школы, справившихся с государственной (итоговой) аттестацией |
|
|
|
|
|
|
|
|
по математике |
% |
96% |
96% |
97% |
97% |
98% |
98% |
|
|
по русскому языку |
% |
- |
95% |
95% |
97% |
98% |
98% |
|
|
3. |
Доля выпускников 11 (12) классов, получивших положительные результаты при проведении государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
по математике |
% |
96% |
96% |
97% |
97% |
98% |
100% |
|
|
по русскому языку |
% |
96% |
96% |
97% |
97% |
100% |
100% |
|
|
4. |
Доля детей, включенных в систему дополнительного образования |
% |
46% |
48% |
50% |
50% |
|
|