Приказ Департамента культуры Ярославской области от 21 апреля 2016 г. N 3 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов"

С изменениями и дополнениями от:

17 августа 2016 г.

Во исполнение постановления Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" Департамент культуры ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

2. Признать утратившим силу приказ департамента культуры Ярославской области от 24.02.2015 N 4 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов".

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента Васильеву М.В.

4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

М.В. Васильева

Ведомственная целевая программа
департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
(утв. приказом департамента культуры Ярославской области от 21 апреля 2016 г. N 3)

С изменениями и дополнениями от:

17 августа 2016 г.

Паспорт ВЦП

Срок действия ВЦП	2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Куратор ВЦП	заместитель Председателя Правительства области Нечаев А.В., телефон +7 (4852) 40-14-83
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент культуры Ярославской области	директор департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 30-52-29
Исполнители ВЦП	ГУК ЯО "Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова"	директор ГУК ЯО "Ярославский государственный театр юного зрителя имени В.С. Розова" Прокина Н.Н., телефон +7 (4852) 32-91-85
	ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол"	директор ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол" Стрекалов Д.А., телефон +7 (4852) 30-75-29
	ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	директор ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" Гаврилова Л.В., телефон +7 (4852) 32-91-45
	ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр"	директор ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" Сидоренко И.А., телефон +7 (4852) 22-44-01
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры (техникум)"	директор ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры (техникум)" Семенько С.А., телефон +7 (4852) 44-28-00
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)"	директор ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)" Коровин С.М., телефон +7 (4852) 45-16-74
	ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова"	директор ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова" Бабурова Н.Г., телефон +7 (4852) 72-93-36
	ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр"	директор ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр" Лукьянова О.В., телефон +7 (4852) 72-84-95
	ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" Левицкая Н.В., телефон +7 (4852) 30-56-30
	ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей"	директор ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей" Хатюхина А.В., телефон +7 (4852) 32-95-85
	ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха"	директор ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха" Ивушкин А.А., телефон +7 (4852) 43-41-32
	ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" Петровнина Г.М., телефон +7 (48535) 3-19-10
	ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"	директор ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" Черкалин С.Д., телефон +7 (4855) 28-38-89
	ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей"	директор ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей" Денисов В.В., телефон +7 (48532) 5-17-57
	ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова"	директор ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова" Кузнецова Е.А., телефон +7 (4852) 72-52-97
	ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова"	директор ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова" Щепеткова Н.Н., телефон +7 (4852) 44-29-96
	ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова"	директор ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова" Петрова Е.В., телефон +7 (4852) 75-52-07
	ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих"	директор ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих" Валяева Е.А., телефон +7 (4852) 20-04-02
	ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	директор ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" Савинкова Е.В., телефон +7 (4852) 44-08-90
	ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества"	директор ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества" Осипов В.М., телефон +7 (4852) 30-51-28
	ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов"	директор ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов" Гаврилова Н.В., телефон +7 (4852) 21-52-55
	ГАУК ЯО "Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой"	директор ГАУК ЯО "Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой" Трофилева И.Н., телефон +7 (4852) 72-68-37
	администрации муниципальных районов и городских округов Ярославской области
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	http://www.yarregion.ru/Pages/doc_projects.aspx

Информация об изменениях:

Приказом департамента культуры Ярославской области от 17 августа 2016 г. N 9 раздел "Общая потребность в ресурсах" настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
	всего	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
Предусмотрено законом об областном бюджете:
- ОС	2 911 539,874	1 047 309,372	932 115,251	932 115,251
- ФС	2 803,230	2 803,230	0,000	0,000
Итого по ВЦП	2 914 343,104	1 050 112,602	932 115,251	932 115,251
- ОС	2 911 539,874	1 047 309,372	932 115,251	932 115,251
- ФС	2 803,230	2 803,230	0,000	0,000

I. Краткое описание текущей ситуации

ВЦП направлена на сохранение качества и доступности государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период с 2010 по 2015 год.

ВЦП охватывает деятельность 22 государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области, - 6 музеев, 4 библиотек, 2 учреждений культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждений среднего профессионального образования, 2 театров, 2 концертных организаций, 1 культурно-просветительского центра, 1 общежития, 1 информационно-методического центра.

На 01 января 2016 года 9 государственных учреждений являются автономными (5 музеев, 1 библиотека, 2 концертные организации, 1 культурно-просветительский центр), остальные - бюджетными учреждениями.

Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения.

В настоящий момент предоставление государственных услуг в государственных учреждениях культуры осуществляется в соответствии с положениями федеральных законов от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В этих условиях целями ВЦП становятся сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий период.

В рамках ВЦП запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе зданий учреждений дополнительного образования детей и досуговых учреждений в муниципальных районах области.

Реализация в 2015 году мероприятий ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 24.02.2015 N 4 "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", позволила достичь следующих результатов:

- мероприятия театрально-концертных организаций области посетили 253 человека на 1000 жителей области;

- государственные музеи посетили 1290 человек на 1000 жителей области;

- среднегодовой контингент обучающихся в государственных учреждениях профессионального образования - 578 человек;

- государственные библиотеки посетили 349 человек на 1000 жителей области;

- мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 143 человека на 1000 жителей области;

- профессиональную компетенцию и квалификацию повысили более 355 специалистов культуры;

- на 6 объектах историко-культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы;

- в 37 муниципальных учреждениях культуры выполнены работы по капитальному ремонту.

Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, представлено в приложении 1 к ВЦП.

II. Цели ВЦП

Цель ВЦП - сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства.

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение, 2015 год	Планируемое значение
				2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку	посещений	109506	73500	73500	73500
2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	273208	161000	161000	161000
3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	83400	58900	58900	58900
4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение	мероприятий	733	518	518	518
5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании	процентов от общего числа выпускников	90	90	90	90
6.	Доля специалистов отрасли культуры, ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию	процентов от общего числа специалистов отрасли культуры	10	10	10	10
7.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий	процентов от общего количества зданий учреждений культуры	25,0	22,0	20,0	18,0

Информация об изменениях:

Приказом департамента культуры Ярославской области от 17 августа 2016 г. N 9 раздел III настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры	тыс. руб.	всего	118 897,176	132 883,712	124 883,712
			ОС	118 897,176	132 883,712	124 883,712
1.1.	Результаты:
1.1.1.	Количество обучающихся в ГОУ СПО ЯО (не менее)	чел.		516,00	586,00	586,00
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	чел.		350,00	350,00	350,00
1.1.3.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры	ед.		45,00	45,00	45,00
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ГОУ СПО ЯО	тыс. руб.	ОС	103 742,396	111 552,915	111 552,915
1.2.2.	Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО -бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	0,000	8 000,000	0,000
1.2.3.	Предоставление субсидий ГОУ СПО ЯО на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	2 422,598	2 679,424	2 679,424
1.2.4.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	тыс. руб.	ОС	1 011,594	847,568	847,568
1.2.5.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	тыс. руб.	ОС	255,000	255,000	255,000
1.2.6.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	11 465,588	9 548,805	9 548,805
2.	Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ярославской области	тыс. руб.	всего	173 589,572	0,000	0,000
			ОС	172 808,342	0,000	0,000
			ФС	781,230	0,000	0,000
2.1.	Результаты:
2.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	ед.		54,00	0,00	0,00
2.1.2.	Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных оборудованием	ед.		30,00	0,00	0,00
2.1.3.	Количество муниципальных учреждений культуры, проведших мероприятия по развитию учреждений культуры	ед.		3,0	0,00	0,00
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	ОС	155 337,284	0,000	0,000
2.2.2.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры	тыс. руб.	ОС	16 421,058	0,000	0,000
2.2.3.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на развитие учреждений культуры		ОС	1 050,000	0,000	0,000
			ФС	781,230	0,000	0,000
3.	Задача 3. Содействие реализации права граждан на участие в культурной жизни региона	тыс. руб.	всего	3 016,716	8 166,850	8 166,850
			ОС	3 016,716	8 166,850	8 166,850
3.1.	Результаты:
3.1.1.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства	ед.		3,00	5,00	5,00
3.1.2.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства	чел.		0,00	15,00	0,00
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	тыс. руб.	ОС	70,000	2 686,850	4 166,850
3.2.2.	Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"	тыс. руб.	ОС	2 946,716	4 000,000	4 000,000
3.2.3.	Областные премии за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	0,000	1 260,000	0,000
3.2.4.	Организация творческой церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства	тыс. руб.	ОС	0,000	220,000	0,000
4.	Задача 4. Содействие доступу граждан к культурным ценностям	тыс. руб.	всего	270 957,702	283 462,869	276 143,017
			ОС	270 957,702	283 462,869	276 143,017
4.1.	Результаты:
4.1.1.	Количество посещений государственных музеев (не менее)	чел./1000 чел. населения		760,00	837,00	837,00
4.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях (не менее)	ед.		122,00	145,00	145,00
4.1.3.	Количество предметов музейного фонда, занесённых в электронные каталоги государственных музеев	ед.		570 000,00	572 000,00	572 000,00
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (бюджетным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	42 914,508	47 408,431	47 408,431
4.2.2.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям (автономным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	193 592,353	208 162,086	208 162,086
4.2.3.	Предоставление субсидии государственным музеям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	34 294,540	27 319,850	20 000,000
4.2.4.	Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности	тыс. руб.	ОС	156,300	156,300	156,300
4.2.5.	Создание объединенного электронного каталога музейных коллекций Ярославской области	тыс. руб.	ОС	0,000	416,200	416,200
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	тыс. руб.	всего	92 104,287	101 550,671	96 245,544
			ОС	90 932,287	101 550,671	96 245,544
			ФС	1 172,000	0,000	0,000
5.1.	Результаты:
5.1.1.	Количество посещений государственных библиотек (не менее)	чел./ 1000 чел. населения		230,00	280,00	280,00
5.1.2.	Количество записей, внесённых в электронные каталоги государственных библиотек (не менее)	ед.		34 763,00	39 654,00	39 654,00
5.1.3.	Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек	ед.		733 500,00	733 500,00	733 500,00
5.1.4.	Количество общедоступных библиотек, вновь подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение года	ед.		50,00	0,00	0,00
5.1.5.	Количество документов, приобретённых в фонды муниципальных библиотек	ед.		2 000,00	0,00	0,00
5.2.	Мероприятия:
5.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам	тыс. руб.	ОС	87 228,909	93 796,166	93 796,166
5.2.2.	Предоставление субсидий государственным библиотекам	тыс. руб.	ОС	0,000	5 305,127	0,000
	на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
5.2.3.	Предоставление межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	тыс. руб.	ФС	737,000	0,000	0,000
5.2.4.	Предоставление межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области	тыс. руб.	ОС	3 703,378	2 449,378	2 449,378
			ФС	435,000	0,000	0,000
6.	Задача 6. Предоставление театрально-концертных услуг населению	тыс. руб.	всего	328 867,304	343 340,451	352 660,303
			ОС	328 867,304	343 340,451	352 660,303
6.1.	Результаты:
6.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений (не менее)	чел./ 1000 чел. населения		200,00	240,00	240,00
6.1.2.	Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) (не менее)	ед.		1 366,00	1 578,00	1 578,00
6.2.	Мероприятия:
6.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам	тыс. руб.	ОС	87 822,378	95 245,083	95 245,083
6.2.2.	Предоставление субсидий государственным театрам на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	5 770,004	0,000	9 319,852
6.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям	тыс. руб.	ОС	231 763,441	248 095,368	248 095,368
6.2.4.	Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на проведение мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	3 511,481	0,000	0,000
7.	Задача 7. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	тыс. руб.	всего	62 679,850	62 710,700	74 015,830
			ОС	61 829,850	62 710,700	74 015,830
			ФС	850,000	0,000	0,000
7.1.	Результаты:
7.1.1.	Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях (не менее)	чел.		109 500,00	120 000,00	120 000,00
7.1.2.	Количество публичных показов культурно-досуговых программ (не менее)	ед.		1 555,00	1 700,00	1 700,00
7.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации	чел.		220,00	220,00	220,00
7.1.4.	Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений	ед.		4,00	0,00	0,00
7.1.5.	Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	ед.		9,00	0,00	0,00
7.2.	Мероприятия:
7.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	23 945,810	23 884,470	23 884,470
7.2.2.	Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям (бюджетным учреждениям) на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	1 730,000	0,000	0,000
7.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям (автономным учреждениям)	тыс. руб.	ОС	28 030,840	30 141,210	30 141,210
7.2.4.	Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области	тыс. руб.	ОС	145,500	131,000	131,000
7.2.5.	Предоставление субсидий государственным автономным культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	тыс. руб.	ОС	22,600	0,000	11 305,130
7.2.6.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области"	тыс. руб.	ОС	7 955,100	8 554,020	8 554,020
7.2.7.	Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления муниципальных образований области на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	400,000	0,000	0,000
7.2.8.	Предоставление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления муниципальных образований области на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	тыс. руб.	ФС	450,000	0,000	0,000
Итого по ВЦП		тыс. руб.	всего	1 050 112,602	932 115,251	932 115,251
			ОС	1 047 309,372	932 115,251	932 115,251
			ФС	2 803,230	0,000	0,000

IV. Механизм управления ВЦП и ее реализации

Текущее управление ВЦП и мониторинг ее реализации осуществляется департаментом культуры Ярославской области.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств федерального и областного бюджетов.

Результаты задач ВЦП, кроме задач 2 и 3, рассчитаны исходя из государственных заданий, выданных государственным учреждениям, функционально подчиненным департаменту культуры Ярославской области, на 2016 год с учетом объемов выделенных средств областного бюджета.

В целях определения потребности в средствах областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов на предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям культуры Ярославской области в соответствии с постановлениями Правительства области от 03.12.2012 N 1365-п "О порядке проведения оценки потребности в государственных (муниципальных) услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета" и от 29.12.2012 N 1550-п "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 26.05.2010 N 328-п" департаментом культуры Ярославской области проведены:

- прогноз потребности физических и юридических лиц в государственных услугах (работах), оказываемых 22 ГУК ЯО;

- оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы 22 ГУК ЯО, оказывающих государственные услуги, выполняющих работы.

В соответствии с постановлением Правительства области от 03.12.2014 N 1252-п "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Ярославской области" приказом департамента культуры Ярославской области от 31.12.2015 N 331 "О ведомственном перечне государственных и услуг и работ" утвержден ведомственный перечень государственных и услуг и работ.

В соответствии с постановлением Правительства области от 03.12.2012 N 1365-п "О порядке проведения оценки потребности в государственных (муниципальных) услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета", приказом департамента культуры Ярославской области от 01.12.2015 N 294 "Об утверждении методики оценки потребности в государственных услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета" утверждена методика проведения оценки потребности в государственных услугах.

С учетом данных документов, в соответствии с постановлением Правительства области от 09.11.2015 N 1197-п "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения" и приказом департамента культуры Ярославской области от 27.01.2016 N 27 утверждены государственные задания для 22 государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области.

Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год и плановый период.

Размеры предоставляемых субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) определяются на основании нормативов затрат, утвержденных приказами департамента культуры Ярославской области от 15.12.2014 N 386 "Об утверждении норматива затрат на единицу государственной услуги на 2015 год", от 15.12.2014 N 387 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2015 год".

Оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы ГУК ЯО проведена на основании приказа департамента культуры Ярославской области от 14.04.2011 N 280 "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту". Очередная инвентаризация материально-технической базы запланирована на 2015 год.

Сведения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.

Департамент культуры Ярославской области заключает с ГУК ЯО соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания и иные цели.

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ярославской области приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства области от 09.11.2015 N 1197-п "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, объеме оказания государственных услуг (выполнения работ).

Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, утвержденному постановлением Правительства области от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии.

Субсидии муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры предоставляются на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Методикой предоставления и распределения из областного бюджета местным бюджетам субсидии на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры в рамках ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства области от 24.04.2015 N 442-п "Об утверждении Методики предоставления и распределения из областного бюджета местным бюджетам субсидии и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 23.12.2013 N 1694-п".

Субсидии муниципальным образованиям области на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры предоставляются на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с Методикой предоставления и распределения из областного бюджета местным бюджетам субсидии на оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры в рамках ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области, утвержденной постановлением Правительства области от 15.02.2016 N 141-п "Об утверждении ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов".

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек муниципальных образований области предоставляются на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства области от 02.07.2015 N 729-п "О предоставлении бюджетам муниципальных образований области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области".

ГУК ЯО - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом департамента культуры Ярославской области от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности".

Мониторинг выполнения государственных заданий в течение года, а также контроль выполнения государственных заданий ГУК ЯО по итогам года осуществляется департаментом культуры Ярославской области в соответствии с положениями постановления Правительства области от 09.11.2015 N 1197-п "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения".

Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.

Текст ВЦП и отчеты об ее исполнении размещаются на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ ДПО ЯО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства

Приложение 1
к ВЦП

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- федеральными законами:

от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- законами Ярославской области:

от 24 февраля 2014 г. N 2-з "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов";

от 5 июня 2008 г. N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области";

- постановлением Губернатора области от 04.02.2005 N 71 "О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры";

- постановлениями Правительства области:

от 09.07.2008 N 339-п "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области";

от 23.12.2010 N 1008-п "Об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской области и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 N 514-п, от 31.12.2009 N 1304-п";

от 29.11.2010 N 881-п "Об определении перечня особо ценного движимого имущества и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.10.2007 N 443-а";

от 15.12.2010 N 929-п "Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреждением Ярославской области полномочий органа исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка финансового обеспечения их осуществления";

от 27.01.2011 N 14-п "О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области";

от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области";

от 09.11.2015 N 1197-п "О формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения";

- приказами департамента культуры Ярославской области:

от 28.04.2010 N 158 "Об утверждении Порядка определения норматива финансовых затрат на оказание государственных услуг";

от 25.02.2011 N 135 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями, находящимися в функциональном подчинении департамента культуры Ярославской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения";

от 25.02.2011 N 136 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента культуры Ярославской области и государственных казенных учреждений культуры Ярославской области";

от 21.06.2011 N 510 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности";

от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности";

от 15.12.2014 N 386 "Об утверждении норматива затрат на единицу государственной услуги на 2015 год";

от 15.12.2014 N 387 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2015 год".

В составе объемов бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов предусмотрены средства для обеспечения предоставления государственных услуг 22 подведомственными государственными учреждениями культуры Ярославской области.

Приложение 2
к ВЦП

Распределение
полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП

N п/п	Наименование задачи	Наименование структурного подразделения исполнителя ВЦП, ответственного за реализацию задачи
1	2	3
1.	Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГОУ СПО ЯО
2.	Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области	отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
3.	Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
4.	Поддержка доступа граждан к культурным ценностям	отдел музеев и библиотек департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
5.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	отдел музеев и библиотек департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
6.	Предоставление населению театрально-концертного обслуживания	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГАУК ЯО
7.	Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	отдел искусства и художественного образования департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
8.	Предоставление сведений о финансировании мероприятий ВЦП при формировании отчетов	отдел искусства и художественного образования, отдел музеев и библиотек, отдел развития отрасли и отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
9.	Подготовка отчетов по реализации мероприятий ВЦП	отдел искусства и художественного образования, отдел музеев и библиотек, отдел развития отрасли и отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
10.	Реализация мероприятий ВЦП в муниципальных образованиях области	органы местного самоуправления муниципальных образований области; отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области (содействие, консультация)

Список используемых сокращений:

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области