Приложение 2. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа город Рыбинск
от 6 июня 2014 г. N 1727

Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

Общие положения

Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск, утвержденным Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 N 313.

Настоящий Порядок:

- определяет термины, используемые в процессах программно-целевого планирования;

- предоставляет методологическую основу, обеспечивающую единый подход в сфере программно-целевого и бюджетного планирования, управления и контроля реализации ведомственных целевых программ городского округа город Рыбинск.

1. Термины и определения

1.1. Ведомственная целевая программ (далее - ВЦП) - программа, направленная на обеспечение реализации функций, работ, услуг, полномочий структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа город Рыбински подчиненных им структур (бюджетных, автономных и казенных учреждений).

1.2. Подпрограмма - составная часть ВЦП, имеющая собственную цель, задачи и мероприятия. В случае, если внутри ВЦП выделяются подпрограммы, то сама ВЦП не может иметь самостоятельных задач и мероприятий, а цели подпрограмм являются подчиненными по отношению к целям программы. Подпрограммы целесообразно выделять внутри больших и сложных ВЦП для разделения ответственности и повышения уровня управляемости.

1.3. Индикаторы ВЦП - измеряемые количественные параметры (один или несколько), отражающие степень достижения цели ВЦП; имеют базовое, плановое и фактическое значения.

1.4. Задача ВЦП - конкретный значимый результат, который должен быть достигнут в рамках реализации ВЦП. Задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы их совокупность позволяла достичь целей ВЦП наиболее оптимальным способом.

1.5. Мероприятие ВЦП - работа, выполняемая в рамках реализации задачи ВЦП, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя.

1.6. Ответственный исполнитель ВЦП - структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа город Рыбинск или подчиненные им структуры (бюджетные, автономные и казенные учреждения), отвечающий за разработку и реализацию ВЦП.

1.7. Заказчик ВЦП - Администрация городского округа город Рыбинск, непосредственно заинтересованная в результатах реализации ВЦП.

1.8. Куратор ВЦП - заместитель Главы Администрации, отвечающий за реализацию ВЦП перед заказчиком ВЦП.

1.9. Исполнитель ВЦП (исполнитель мероприятия ВЦП) - структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа город Рыбинск, отвечающий за реализацию отдельного мероприятия ВЦП в срок и в соответствии с требованиями ВЦП.

1.10. Соисполнитель мероприятия ВЦП - структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа город Рыбинск, государственные органы, подведомственные учреждения, иные организации, участвующие в реализации отдельного мероприятия ВЦП в соответствии с требованиями ВЦП и в рамках поручений исполнителя данного мероприятия.

2. Разработка, утверждение, реализация ведомственных целевых программ, отчетность по ВЦП

2.1. ВЦП разрабатывается и утверждается на очередной финансовый год и на плановый период.

2.2. Процесс разработки ВЦП состоит из процедур разработки проекта ВЦП, его согласования и утверждения ВЦП.

2.3. Структура и содержание ВЦП должны соответствовать требованиям и форме, представленным соответственно в приложениях 1 и 2 к настоящему Порядку.

2.4. Процедура согласования ВЦП выполняется ответственным исполнителем и согласующими лицами.

2.5. В случае, если ВЦП является самостоятельным документом, а не подпрограммой муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации городского округа город Рыбинск об утверждении ВЦП. В случае, если ВЦП является подпрограммой муниципальной программы, то утверждается муниципальная программа в целом, в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

2.5.1. Проект постановления Администрации городского округа город Рыбинск об утверждении самостоятельной ВЦП (вместе с проектом ВЦП, предлагаемой к реализации, начиная с очередного финансового года) подлежит обязательному согласованию с членами межведомственной рабочей группы по программно-целевому планированию, в том числе с управлением экономического развития и инвестиций (далее - УЭРИ), департаментом финансов (далее - ДФ), юридическим отделом Администрации (далее - ЮО), заместителем Главы Администрации по общим вопросам.

2.5.2. Согласующие лица должны рассмотреть поступивший на согласование проект постановления Администрации об утверждении ВЦП и либо согласовать его, либо направить ответственному исполнителю мотивированный перечень разногласий.

2.5.3. В случае наличия замечаний ответственный исполнитель организует их устранение и направляет проект постановления Администрации об утверждении ВЦП для повторного согласования.

2.5.4. Прошедший согласование проект постановления Администрации об утверждении ВЦП с приложением всех заключений и согласований должен быть внесен на утверждение Главы городского округа город Рыбинск.

2.6. ВЦП утверждается в те же сроки, что и муниципальные программы.

2.7. Процесс реализации ВЦП состоит из процедур оперативного управления реализацией, контроля реализации ВЦП.

2.8. Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель в лице руководителя структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа город Рыбинск.

2.9. Процедура оперативного управления реализацией ВЦП ведется ответственным исполнителем в соответствии с перечнем задач и планом мероприятий ВЦП.

2.10. Контроль реализации ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке ВЦП.

2.10.1. Контроль реализации ВЦП осуществляет управление экономического развития и инвестиций на основании отчетов о реализации ВЦП, представляемых ответственным исполнителем ВЦП 2 раза в год, не позднее 20 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

2.10.2. Отчеты о реализации ВЦП по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, предварительно согласованные с департаментом финансов в части объема финансирования из бюджета городского округа город Рыбинск и причин невыполнения/отклонения показателей по объемам финансирования от плана ВЦП (при наличии невыполнения/отклонения), ответственные исполнители ВЦП направляют в управление экономического развития и инвестиций.

2.10.3. К годовому отчету о реализации ВЦП прилагается расчет результативности и эффективности реализации действующей ВЦП, произведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности и результативности реализации ВЦП (далее - Методика), приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку.

2.11. На основании отчетов ответственных исполнителей о реализации ВЦП управление экономического развития и инвестиций ежегодно, не позднее 01 апреля, готовит сводный отчет о реализации ВЦП.

2.12. Процесс внесения изменений в ВЦП состоит из процедур подготовки обоснования внесения изменений в ВЦП, подготовки проекта постановления Администрации о внесении изменений в ВЦП, согласования и утверждения постановления Администрации о внесении изменений в ВЦП.

2.12.1. Внесение изменений в ВЦП может быть инициировано ответственным исполнителем в ходе реализации ВЦП и/или управлением экономического развития и инвестиций, в том числе по результатам контроля реализации ВЦП.

2.12.2. В случае, если объемы финансирования ВЦП, предусмотренные бюджетом городского округа город Рыбинск на очередной финансовый год и плановый период, отличаются от объемов финансирования, предусмотренных в утвержденной ВЦП, ответственный исполнитель вносит изменения в ВЦП в течение двух месяцев с момента утверждения соответствующего Решения Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск.

2.12.3. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в ВЦП является ответственный исполнитель ВЦП.

2.13. Реестры утвержденных ведомственных целевых программ актуализируются управлением экономического развития и инвестиций и размещаются на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

Начальник управления экономического развития и инвестиций

Ю.С. Дмитриева