Приложение. Муниципальная программа "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района на 2011 - 2015 годы"

Приложение
к Постановлению Администрации
Тутаевского муниципального района
от 25 сентября 2014 г.

Муниципальная программа
"Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района на 2011 - 2015 годы"

Паспорт Муниципальной программы

Наименование программы	Муниципальная программа "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района на 2011 - 2015 годы"
Основания разработки программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении Государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы". Постановление Правительства Ярославской области от 19.07.2010 N 533-п "Об Областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы"
Ответственный исполнитель Муниципальной программы	Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района Багонова Марина Викторовна - директор департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР (48533-2-01-23)
Куратор Муниципальной программы	Федоров Владимир Геннадьевич, заместитель Главы Администрации Тутаевского муниципального района по социальным вопросам (48533-2-29-44)
Сроки реализации Муниципальной программы	2011 - 2015 г.г.
Цель Муниципальной программы	Создание прочных предпосылок и условий для развития сферы туризма на территории Тутаевского муниципального района
Объем финансирования Муниципальной программы из всех источников финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. руб.	Всего: 7150,07 тыс. руб.; ОБ - 707,97 тыс. руб.; МБ - 1337,8 тыс. руб.; ВИ - 5104,3 тыс. руб.. 2011: Всего: 1265,0 тыс. руб.; ОБ - 300,0 тыс. руб.; МБ - 210,0 тыс. руб.; ВИ - 755,0 тыс. руб. 2012: Всего: 1559,07 тыс. руб.; ОБ - 227,97 тыс. руб.; МБ - 227,8 тыс. руб.; ВИ - 1103,3 тыс. руб. 2013:Всего: 1317,5 тыс. руб.; ОБ - 180 тыс. руб.; МБ - 300,0 тыс. руб.;ВИ - 837,5 тыс. руб. 2014: Всего: 1338,5 тыс. руб.; ОБ - 0,0; МБ - 300,0 тыс. руб.; ВИ - 1038,5 тыс. руб. 2015: Всего: 1670,0 тыс. руб.; ОБ - 0,0; МБ - 300,0 тыс. руб.; ВИ - 1370,0 тыс. руб..
Перечень подпрограмм основных мероприятий, входящих в состав Муниципальной программы
1. Совершенствование системы управления туристским комплексом. Создание условий для развития кадрового потенциала	- Организация и проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций, Координационного Совета по вопросам развития сферы туризма; - Развитие международных и межрегиональных связей в сфере туризма; - Участие в работе научно-практических конференций, "круглых столов", семинарах, Координационного Совета по развитию въездного и внутреннего туризма; - Формирование и обновление реестра организаций туристской индустрии ТМР; - Организация и проведение конкурса "Лучшая организация туристской индустрии в Тутаевском муниципальном районе" на приз Главы ТМР; - Участие в областном конкурсе "Лучшая услуга в сфере туризма"; - Участие в обучающих семинарах по развитию туризма; - Организация школы экскурсоводов; - Конкурс экскурсоводов
2. Создание условий для информационного обеспечения туристского комплекса	- Поддержка Интернет-ресурса на официальном информационном сайте Администрации Тутаевского муниципального района; - Изготовление печатной продукции о туристских ресурсах района (справочники, карты, буклеты, путеводители); - Изготовление наружных средств навигации (указателей) со схемами расположения достопримечательностей района; - Организация рекламных туров для туроператоров и журналистов, пишущих на темы туризма; - Подготовка презентационных и аналитических материалов о туристских возможностях района для опубликования в СМИ, рекламных изданиях Ростуризма; - Участие в туристских выставках, праздниках, фестивалях; - Создание рекламного фильма о Тутаевском муниципальном районе, презентаций о туристских возможностях Тутаевского муниципального района; - Изготовление информационных табличек с описанием исторического значения зданий (ОКН); - Создание туристско-информационного центра;
3. Создание мер по развитию туристского потенциала ТМР (содействие развитию различных видов туризма: культурного, паломнического, экологического, событийного, сельского, молодежного спортивно-оздоровительного и международного туризма)	- Продолжение работы по подготовке документации объектов культурного наследия для участия в областных и федеральных целевых программах. (Проекты: "Базарная площадь", "Кустодиевский бульвар", "Классенский Сад", "Город мастеров", "Пожарная каланча"). - Создание постоянной экспозиции исторических фотографий с видами города в ОКН федерального значения Пожарная каланча 1912 года (смотровая площадка); - Проведение опроса жителей города по вопросу строительства часовни на месте утраченной Спасской церкви; - Организация и проведение выездного мероприятия с привлечением художников из г. Тутаева, г. Ярославля, г. Костромы, г. Москвы "Романов-Борисоглебские пленэры"; - Организация и проведение праздников и фестивалей с участием туристов; - Организация и проведение Международного дня туризма; - Разработка новых туристских маршрутов; - Развитие международного туризма "Дом дружбы Европейской молодежи".
4. Реализация комплекса мер по развитию социального туризма	- Реализация программ для людей с ограниченными возможностями
5. Создание мер по развитию МУ "Центр культуры и туризма "Романов-Борисоглебск"	- Создание и оснащение музейно-туристского комплекса "Бренды Романов-Борисоглебска" (Экспозиция "Дом купца Вагина", "Усадебный двор"); - Создание экспозиции "Сквер СССР". Изготовление и установка макета ракеты, изготовление бюстов Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой; - Обустройство стационарных санитарных (сервисных) сооружений;
Электронный адрес размещения Муниципальной программы в информационно - телекоммуниционной сети "Интернет"	www.depkulttmr.ucoz.ru

I.Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Единица измерения	Объем финансирования
	тыс. руб.	всего	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего:		7150,07	1265,0	1559,07	1317,5	1338,5	1670,0
Справочно:
Районный бюджет:	тыс. руб.	1337,8	210,0	227,8	300,0	300,0	300,0
Областной бюджет:	тыс. руб.	707,97	300,0	227,97	180,0	-	-
Бюджеты поселений	Тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
Федеральный бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Бюджеты поселений	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	тыс. руб.	5104,3	755,0	1103,3	837,5	1038,5	1370,0

II.Цель муниципальной целевой программы

Наименование цели	Показатель									Обоснование планового значения индикатора
	наименование	единица измерения	базовое значение	значение
				базовое* (2010 год)	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Создание прочных предпосылок и условий для развития сферы туризма на территории Тутаевского муниципального района	объем туристских и гостиничных услуг Количество туристов и экскурсантов число занятых в сфере туризма Количество новых музейных экспозиций	млн. руб. тыс.человек человек единиц		18,0 44,0 55 2	38,0 65,0 67 2	42,0 65,0 86 2	44,0 70,0 115 2	45,0 75,0 116 2	45,5 76,0 120 2

* Базовый показатель в абсолютных цифрах определяется на основании статистических данных по окончании 2010 года

III. Описание сложившейся ситуации и ожидаемые результаты

Развитие въездного и внутреннего туризма и его значимость для Тутаевского муниципального района определяются богатым историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, географической близостью к столице, транспортной доступностью.

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг. Сегодня туризм - одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

Тутаевский муниципальный район, обладая уникальным архитектурным, культурно-историческим и природным наследием, имеет огромный туристский потенциал, что делает его привлекательным для развития въездного и внутреннего туризма. В Тутаевском муниципальном районе с 2003 года динамично развивается туризм. Город расположен по обе стороны Волги и имеет стратегические преимущества. Для развития теплоходного туризма необходим причал.

В настоящее время на территории района находится 7 объектов сферы гостеприимства, в т.ч. гостиница "Екатерина", гостинично-ресторанный комплекс "Империум", МОУДОД "Станция юных туристов" турбаза "Волжские просторы", спортивно-гостиничный комплекс п. Фоминское, пансионат "Лесное", гостевой дом "Романовское подворье", в которых одновременно могут разместиться 602 человека.

Услуги по перевозке туристов предоставляются АТП "Ярославич" и частными предпринимателями. По всему району расположено более 13 объектов общественного питания, работают 5 турагентств.

На развитие въездного и внутреннего туризма работает МУ "Центр культуры и туризма "Романов-Борисоглебск", Экспокомплекс "Борисоглебская сторона", Тутаевский филиал ЯХМ "Дом на Новинской", МБОУ ДОД "Тутаевский детский эколого-биологический Центр "Дом Природы", МОУ ДОД "Станция юных туристов", филиал Ярославского историко-архитектурного музея заповедника "Космос" и др.

Основные показатели посещаемости района туристами

Предприятия	Объемы туристско-экскурсионных услуг:
	Количество посетителей за год (тыс. чел.)
	2011	2012	2013
Туристические организации города	65,0	65,0	70,0

Большое значение придается созданию рекламы городу: издание полиграфической продукции, организация рекламных туров туроператоров, расширение информации на официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района и сайте МУ "Центр культуры и туризма "Романов-Борисоглебск". В настоящее время созрела необходимость создания информационного туристического центра.

Основой для событийного туризма остаются областной фестиваль "Романовская овца - золотое руно России", праздник "Кустодиевские гуляния", межмуниципальный культурно-спортивный праздник "Снежинка Приволжья", "Сабанеевская рыбалка", областной фестиваль гармонистов "Звени над Волгою, гармонь", праздник "Борисоглебская ярмарка", фестиваль исторической реконструкции "На валах Романова". Город по-прежнему является местом проведения районных и областных историко-краеведческих конференций и чтений ("Романовские чтения", "Слепушкинские чтения"), фестивалей, выставок. В Тутаеве активно развиваются народные художественные промыслы: романовское коклюшечное кружево, ярославская роспись по дереву, художественная обработка металлов. Есть перспектива реализации инвестиционного проекта "Центр развития народных художественных промыслов Ярославской области (г. Тутаев)" на территории Тутаевского муниципального района в левобережной части города.

Создание на территории Тутаевского муниципального района сквера советского периода и музейной экспозиции в "Экспокомплексе "Борисоглебская сторона", посвященной этой теме, привлекают поток туристов, интересующихся советской эпохой. В 2012 году созданы новые экспозиции: в кинотеатре "Экран" - "Тутаев кинематографический" и "Кустодиевская чайная", в экспокомплексе "Борисоглебская сторона". В 2013 году новые объекты туристического показа: туристско-культурный комплекс "Гостевой дом Романовское подворье" и экспозиция "Дом купца Вагина".

В связи с возрастающим интересом к теме истории советского периода как в России, так и за рубежом, администрации Тутаевского, Рыбинского и Пошехонского районов совместно реализуют туристический маршрут "Путешествие в СССР".

Но по-прежнему существует ряд факторов, препятствующих развитию въездного туризма в район: дефицит финансовых ресурсов, слабо развитая инфраструктура, недостаточная реклама туристских возможностей, дефицит опытных кадров в сфере туризма, неразвитая дорожная инфраструктура города. Развитию туризма не способствует большая степень износа материально-технической базы и дефицит отвечающих современным требованиям объектов размещения.

Необходимо продолжить работу по объединению усилий с представителями православной церкви, предпринимателями района по оказанию ими помощи в восстановлении приоритетных объектов культурного наследия, расположенных на территории района, привлекать новых партнеров, инвестиции для развития туризма в районе.

Создание устойчивых предпосылок, условий для развития туризма в районе, удовлетворение запросов, интересов, увеличение потока туристов будут способствовать увеличению количества занятых в сфере туризма предприятий, предпринимателей, граждан, повышению благосостояния населения, оздоровлению экономики, превращению туризма в отрасль экономики, приносящую определенный доход.

Среди существующих сильных сторон и наиболее важных достижений в сфере развития въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района можно отметить следующее:

1. Выгодное географическое положение города, близость к мегаполисам, которые являются основными поставщиками туристов: 300 км от Москвы, 800 км от С-Петербурга; расположенность на областной трассе Ярославль-Рыбинск между двумя крупными городами Ярославской области.

2. Удобное транспортное сообщение с городами и населенными пунктами Ярославской области.

3. Близость к городам, объединенным в популярные маршруты "Золотое кольцо" и "Малое золотое кольцо".

4. Богатое историко-культурное наследие, наличие большого количества памятников церковной и гражданской архитектуры.

5. Реализация принятой муниципальной программы "Поддержка въездного и внутреннего туризма в ТМР на 2008 - 2010 годы".

6. Наличие благоприятных возможностей для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, круизного, спортивного, экологического, молодежного и т.п.

7. Сложившиеся традиции в проведении туристских праздников: "Романовская овца - золотое руно России", "В ночь на Ивана Купалу", "Широкая масленица", "Борисоглебская ярмарка", Фестиваль клубов исторических реконструкций .

8. Наличие государственных учреждений культуры, участвующих в туристских программах.

9. Исторически сложившиеся бренды края: романовская овца, романовский лук, романовский гвоздь, романовская баранка и т.п. Богатые традиции в развитии ремесел и декоративно-прикладного искусства: литье колоколов, резьба по дереву, роспись, кружевоплетение, изготовление полушубков из романовских овчин и т.п. Всемирно известные люди, связанные с краем: Ф.Ф. Ушаков, В.В. Терешкова, Ф.И. Толбухин, Б.М. Кустодиев и другие.

10. Живописный ландшафт, красота природы, благоприятная экологическая обстановка, расположенность на берегах Волги.

К слабым сторонам можно отнести:

1. Неразвитость туристской инфраструктуры в городе: отсутствие необходимого количества гостиниц разного уровня, мест для досуга и отдыха туристов, объектов питания (левый берег), торговых точек по продажи сувенирной продукции и т.п.

2. Отсутствие причала, позволяющего развивать круизный туризм.

3. Слабо развитая маркетинговая деятельность в сфере туризма, продвижение города и туристских продуктов и программ на выставках, через СМИ и в Интернете и, как следствие этого, недостаточная известность города в России.

4. Отсутствие условий для приема иностранных туристов.

5. Недостаточное количество квалифицированных кадров в туризме.

6. Отсутствие системы качественного информирования туристов о возможностях города и района.

7. Недостаточное использование туристского потенциала города и района.

8. Слабая ориентация на достижение конечного результата при осуществлении туристской деятельности.

9. Незначительное финансирование мероприятий по реставрации объектов историко-культурного наследия.

10. Незначительное финансирование мероприятий, направленных на развитие туризма, из бюджетов всех уровней.

11. Непривлекательный внешний вид исторических центров левобережного и правобережного Тутаева.

IV.Ожидаемые результаты

- увеличение ежегодного объема туристских и гостиничных услуг на 30%;

- повышение места района по ежегодному объему туристских и гостиничных услуг в Ярославской области до 5;

- увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых Тутаевским муниципальным районом, до 100 тыс. человек в 2016 году;

- повышение уровня качества услуг туристской отрасли в Тутаевском муниципальном районе на 25%;

- увеличение количества новых информационных ресурсов по туризму;

- качественная и количественная оценка деятельности учреждений и организаций ТМР, работа которых направлена на развитие сферы туризма;

- повышение количества туристско-рекреационных территорий, обеспеченных необходимой документацией для их развития - 3.

V. Механизм реализации мероприятий и порядок контроля за ходом выполнения МП

Реализация Программы осуществляется посредством выполнения плана мероприятий в установленном порядке. Исполнители программных мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на проведение мероприятий, после их проведения представляют финансовый и содержательный отчет.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: составление ежегодного плана программных мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и источников финансирования.

Администрация Тутаевского муниципального района обеспечивает взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий.

Контроль за реализацией Программы осуществляет координационный совет по развитию въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района.

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий по реализации программы.

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы. Рациональное использование выделенных средств.

В рамках реализации Программы департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района осуществляет следующие функции:

- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

- в установленном порядке предоставление отчетов о ходе реализации Программы;

- размещение информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации и на официальных сайтах Администрации Тутаевского муниципального района и департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации ТМР.

VI.Методика оценки результативности и эффективности Программы

Методика оценки результативности и эффективности программы

Эффективность реализации программы оценивается заказчиком в установленные сроки отчетности путем суммирования значений результативности каждого целевого показателя.

Результативность каждого целевого показателя (Rn) рассчитывается по формуле:

Rn= Xn факт / Xn план,

Где:

Xn факт - фактическое значение показателя;

Xn план - плановое значение показателя

За весь период реализации Программы результативность целевого показателя при значении ниже 0,76 признается низкой, при значении 0,76 - 0,95 - средней, при значении выше 0,95 - высокой.

Результативность реализации Программы (Rnp) рассчитывается по формуле:

Rnp = R1n+ R2n+R3n+R4n

где:

R1n, R2n, R3n, R4n - результативность каждого целевого показателя;

n - номер показателя

Результативность реализации Программы при значении ниже 6,08 признается низкой, при значении от 6,08 до 7,67 - средней, при значении выше 7,67 - высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается в установленные сроки отчетности путем соотнесения среднего значения результативности реализации Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации по формуле:

Эnp= x 100% ,

где:

Rcp - средняя результативность реализации Программы;

F факт - фактическая сумма финансирования на текущую дату;

F план - плановая сумма финансирования;

Средняя результативность реализации Программы (Rcp) рассчитывается по формуле:

Rср= R1n+ R2n+ R3n+R4n

R1n, R2n, R3n, R4n - результативность каждого целевого показателя;

n - номер показателя.

При расчете эффективности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2	3
1	Увеличение ежегодного объема туристских и гостиничных услуг	0,3
2	Увеличение количества туристов и экскурсантов, принимаемых Тутаевским муниципальным районом	0,3
3	Увеличение количества социологических исследований в сфере туризма и числа участников таких исследований	0, 1
4	Повышение количества выставочных экспозиций	0,3
Итого:		1,0

Эффективность реализации Программы при значении Эnp ниже 75,09 процента признается низкой, при значении от 75,09 процента до 95,99 процента - средней, при значении 95,99 процента и выше - высокой.

VII.Мероприятия муниципальной программы "Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Тутаевского муниципального района на 2011 - 2015 годы"

N п/п	Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)	Результат выполнения мероприятия		Срок реали-зации, годы	Плановый объем финансирования и источники финансирования, тыс. руб.				Исполнитель
		наименование, единица измерения	плановое значение		всего	МБ	ОБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по программе				итого	7150,07	1337,8	707,97	5104,3	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
				2011	1265,0	210,0	300,0	755,0
				2012	1559,07	227,8	227,97	1103,3
				2013	1317,5	300,0	180,0	837,5
				2014	1338,5	300,0	-	1038,5
				2015	1670,0	300,0	-	1370,0
1.	Задача 1. Совершенствование системы управления туристским комплексом. Создание условий для развития кадрового потенциала			всего	118,5	42,0	-	76,5	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
				2011	20,0	-	-	20,0
				2012	20,0	-	-	20,0
				2013	24,5	7,0	-	17,5
				2014	34,0	20,0	-	14,0
				2015	20,0	15,0	-	5,0
1.1.	Мероприятие 1 Организация и проведение совещаний, семинаров, научно-практических конференций по вопросам развития сферы туризма	количество мероприятий, единиц	2	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			2	2012	-	-	-	-
			2	2013	-	-	-	-
			3	2014	-	-	-	-
			4	2015	2,0	-	-	2,0
1.2.	Мероприятие 2 Организация и проведение конкурса "Лучшая организация туристской индустрии в Тутаевском муниципальном районе" на приз Главы ТМР	количество мероприятий, мероприятие проведено, да/нет	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, УЭР и П АТМР
			-	2012	-	-	-	-
			-	2013	-	-	-	-
			1	2014	-	-	-	-
			1	2015	15,0	15,0	-	-
1.3.	Мероприятие 3 Участие в областном конкурсе "Лучшая услуга в сфере туризма"	количество мероприятий	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			-	2012	-	-	-
			-	2013	-	-	-
			1	2014	-	-	-	-
			1	2015	3,0	-	-	3,0
1.4	Мероприятие 4 Участие в обучающих семинарах по развитию туризма	количество мероприятий	1	2011	20,0	-	-	20,0	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисог-лебск"
			1	2012	20,0	-	-	20,0
			1	2013	22,5	5,0	-	17,5
			1	2014	14,0	-	-	14,0
			1	2015	-	-	-	-
1.5.	Мероприятие 5 Организация школы экскурсоводов	количество человек	24	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			-	2012	-	-	-	-
			12	2013	2,0	2,0	-	-
			9	2014	10,0	10,0	-	-
			10	2015	-	-	-	-
1.6.	Мероприятие 6 Конкурс экскурсоводов	мероприятие проведено, да/нет	1	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			-	2012	-	-	-	-
			-	2013	-	-	-	-
			1	2014	10,0	10,0	-	-
			1	2015	-	-	-	-
2.	Задача 2. Создание условий для информационного обеспечения туристского комплекса			всего	661,47	351,0	207,97	102,5	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
				2011	85,0	-	60,0	25,0
				2012	149,97	27,0	107,97	15,0
				2013	167,0	107,0	40,0	20,0
				2014	159,5	122,0	-	37,5
				2015	100,0	95,0	-	5,0
2.1.	Мероприятие 1 Изготовление печатной продукции о туристских ресурсах района (справочники, карты, буклеты, путеводители)	количество изготовленных буклетов	500	2011	10,0	-	10,0	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			1000	2012	50,0	10,0	40,0	-
			1000	2013	65,0	65,0	-	-
			500	2014	60,0	50,0	-	10,0
			1000	2015	20,00	20,0,0	-	-
2.2.	Мероприятие 2 Изготовление наружных средств навигации (указателей) со схемами расположения достопримечательностей района	количество единиц	-	2011	50,0	-	50,0	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			3	2012	50,0	10,0	40,0	-
			3	2013	50,0	10,0	40,0	-
			3	2014	47,5	30,0	-	17,5
			9	2015	45,0	45,0	-	-
2.3.	Мероприятие 3 Организация рекламных туров для туроператоров и журналистов, пишущих на темы туризма	количество информационных туров	1	2011	10,0	-	-	10,0	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			1	2012	-	-	-	-
			2	2013	-	-	-	-
			2	2014	10,0	-	-	10,0
			2	2015	-	-	-	-
2.4.	Мероприятие 4 Участие в туристских выставках, праздниках, фестивалях	количество фестивалей, выставок, единиц	2	2011	15,0	-	-	15,0	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			6	2012	49,97	7,0	27,97	15,0
			6	2013	52,0	32,0	-	20,0
			6	2014	42,0	42,0	-	-
			6	2015	30,0	30,0	-	-
2.5.	Мероприятие 5 Изготовление информационных табличек с описанием исторического значения зданий (ОКН)	количество единиц	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо- глебск"
			-	2012	-	-	-	-
			2	2013	-	-	-	-
			2	2014	-	-	-	-
			2	2015	5,0	-	-	5,0
2.6.	Мероприятие 6 Создание туристско-информационного центра	создание структурного подразделения в учреждении, единиц	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			-	2012	-	-	-	-
			-	2013	-	-	-	-
			1	2014	-	-	-	-
			-	2015	-	-	-	-
3.	Задача 3 Создание мер по развитию туристского потенциала ТМР (содействие развитию различных видов туризма: культурного, паломнического, экологического, событийного, сельского, молодежного спортивно-оздоровительного и международного туризма)			всего	1104,1	632,8	100,0	371,3	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
				2011	420,0	210,0	100,0	110,0
				2012	76,1	27,8	-	48,3
				2013	151,0	151,0	-	-
				2014	355,0	142,0	-	213,0
				2015	102,0	102,0	-	-
3.1.	Мероприятие 1 Продолжение работы по подготовке документации объектов культурного наследия и проектов для участия в областных и федеральных целевых программах. (Проекты: "Базарная площадь", "Кустодиевский бульвар", "Классенский Сад", "Город мастеров", "Пожарная каланча".	количество отремонтированных ОКН, единиц	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР
			-	2012	-	-	-	-
			1	2013	-	-	-	-
			1	2014	-	-	-	-
			1	2015	-	-	-	-
3.2.	Мероприятие 2 Разработка и реализация системы мер по закреплению прав на туристские бренды района	количество единиц	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			-	2012	-	-	-	-
			1	2013	40,0	40,0	-	-
			1	2014	20,0	20,0	-	-
			1	2015	-	-	-	-
3.3.	Мероприятие 3 Организация и проведение выездного мероприятия с привлечением художников из г. Тутаева, г. Ярославля, г. Костромы, г. Москвы "Романов-Борисоглебские пленэры"	количество участников, человек	3	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			6	2012	-	-	-	-
			10	2013	17,0	17,0	-	-
			12	2014	23,0	15,0	-	8,0
			12	2015	20,0	20,0	-	-
3.4.	Мероприятие 4 Организация и проведение праздников и фестивалей с участием туристов:	количество туристов, человек	7240	итого	984,1	520,8	100,0	363,3	АТМР, ДКТ и МП АТМР, учреждения культуры и туризма и молодежной политики
			1000	2011	420,0	210,0	100,0	110,0
			1070	2012	76,1	27,8	-	48,3
			1560	2013	94,0	94,0	-	-
			1680	2014	312,0	107,0	-	205,0
			1930	2015	82,0	82,0	-	-
3.4.1.	- межрегиональный фестиваль "Романовская овца - золотое руно России"	количество туристов, человек	500	2011	350,0	200,0	100,0	50,0
			550	2012	76,1	27,8	-	48,3
			600	2013	30,0	30,0	-	-
			650	2014	220,0	50,0	-	170,0
			700	2015	20,0	20,0	-	-
3.4.2.	- фестивали клубов исторических реконструкций (январь, июль)	количество туристов, человек	-	2011	-	-	-	-
									ДКТи МП АТМР, МУ "Центр культуры и туризма "Романов-Борисо-глебск"
			100	2012	-	-	-	-
			200	2013	15,0	15,0	-	-
			250	2014	4,0	4,0	-	-
			300	2015	20,0	20,0	-	-
3.4.3.	- Праздник "Широкая Масленица"	количество туристов, человек	200	2011	50,0	-	-	50,0	ДКТиМП АТМР
			200	2012	-	-	-	-
			350	2013	-	-	-	-
			400	2014	5,0	5,0	-	-
			500	2015	2,0	2,0	-	-
3.4.4.	- Праздник "Ивана Купала"	количество туристов, человек	150	2011	-	-	-	-	ДКТи МП АТМР
			150	2012	-	-	-	-
			150	2013	10,0	10,0	-	-
			150	2014	10,0	10,0	-	-
			150	2015	5,0	5,0	-	-
3.4.5.	- Праздник "Борисоглебская ярмарка"	количество туристов, человек	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР
			70	2012	-	-	-	-
			70	2013	18,0	18,0	-	-
			80	2014	25,0	20,0	-	5,0
			80	2015	20,0	20,0	-	-
3.4.6.	Организация выставки картин участников выездного мероприятия "Романов - Борисоглебские пленэры" ко Дню города	количество единиц, картин	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР
			-	2012	-	-	-
			40	2013	3,0	3,0	-	-
			-	2014	-	-	-	-
			-	2015	-	-	-	-
3.4.7	Мероприятие "Ночь в музее"	количество посетителей, человек	-	2011	-	-	-	-	МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск", МВК "Борисоглеб ская сторона"
			-	2012	-	-	-	-
			150	2013	-	-	-	-
			150	2014	20,0	-	-	20,0
			200	2015	5,0	5,0	-	-
3.4.8.	Организация и проведение туристического слета	количество участников	100	2011	10,0	10,0	-	-	ДКТ и МП АТМР
			100	2012	-	-	-	-
			100	2013	-	-	-	-
			100	2014	-	-	-	-
			100	2015	-	-	-	-
3.5.	Мероприятие 5 Организация и проведение Международного дня туризма	количество участников	40	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			50	2012	-	-	-	-
			50	2013	18,0	18,0	-	-
			50	2014	28,0	18,0	-	10,0
			50	2015	10,0	10,0	-	-
3.6.	Мероприятие 6 Развитие международного туризма "Дом дружбы Европейской молодежи"	количество участников	15	2011	10,0	-	-	10,0	ДКТ и МП АТМР
			15	2012	-	-	-	-
			15	2013	-	-	-	-
			30	2014	-	-	-	-
			30	2015	-	-	-	-
4.	Задача 4 Реализация комплекса мер по развитию социального туризма			всего	10,0	10,0	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
				2011	-	-	-	-
				2012	-	-	-	-
				2013	-	-	-	-
				2014	-	-	-	-
				2015	10,0	10,0	-	-
	Мероприятие 1. Реализация программ для людей с ограниченными возможностями	1 программа	-	2012	-	-	-	-
			-	2013	-	-	-	-
			1	2014	-	-	-	-
			1	2015	10,0	10,0	-	-
5.	Задача 5. Создание мер по развитию МУ "Центр культуры и туризма "Романов-Борисоглебск"			всего	5256,0	302,0	400,0	4554,0	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
				2011	740,0	-	140,0	600,0
				2012	1313,0	173,0	120,00	1020,0
				2013	975,0	35,0	140,0	800,0
				2014	790,0	16,0	-	774,0
				2015	1438,0	78,0	-	1360,0
5.1.	Мероприятие 1 Создание и оснащение музейно-туристского комплекса "Бренды Романов-Борисо- глебска" (Экспозиция "Дом купца Вагина", "Усадебный двор")	количество экспозиций, единиц	-	2011	140,0	-	140,0	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			-	2012	500,0	-	-	500,0
			1	2013	75,0	15,0	60,0	-
			1	2014	790,0	16,0	-	774,0
			1	2015	528,0	28,0	-	500,0
5.2.	Мероприятие 2 Создание экспозиции "Сквер СССР" Изготовление и установка макета ракеты, изготовление бюстов Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой	количество экспозиций, единиц	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			-	2012	-	-	-	-
			-	2013	-	-	-	-
			-	2014	-	-	-	-
			1	2015	190,0	30,0	-	160,0
5.3.	Мероприятие 3 Создание экспозиции "Чайная"	количество экспозиций	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦК и Т "Романов-Борисо-глебск"
			1	2012	200,0	10,0	40,0	150,0
			-	2013	-	-	-	-
			-	2014	-	-	-	-
			-	2015	-	-	-	-
5.4.	Мероприятие 4 Создание экспозиции "Тутаев кинематографический	количество экспозиций	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			1	2012	120,0	20,0	80,0	20,0
			-	2013	-	-	-	-
			-	2014	-	-	-	-
			-	2015	200,0	-	-	200,0
5.5.	Мероприятие 5 Музейно-выставочный комплекс "Борисоглебская сторона" ( в т.ч. ремонт фасада)	количество работ	-	2011	600,0	-	-	600,0	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			1	2012	393,0	143,0	-	250,0
			-	2013	-	-	-	-
			-	2014	-	-	-	-
			-	2015	-	-	-	-
5.6.	Мероприятие 6 Создание и оснащение культурно-туристского комплекса "Романовское подворье" в деревне Ясиплево	количество экспозиций, единиц	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			-	2012	100,0	-	-	100,0
			1	2013	900,0	20,0	80,0	800,0
			1	2014	-	-	-	-
			1	2015	250,0	-	-	250,0
5.7.	Мероприятие 7 Обустройство стационарных санитарных (сервисных) сооружений	количество единиц	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			-	2012	-	-	-	-
			-	2013	-	-	-	-
			-	2014		-	-	-
			1	2015	250,0	-	-	250,0
5.8.	Мероприятие 8 Организация велосипедного маршрута "По следам Ивана Грозного"	количество единиц	-	2011	-	-	-	-	ДКТ и МП АТМР, МУ "ЦКи Т "Романов-Борисо-глебск"
			-	2012	-	-	-	-
			-	2013	-	-	-	-
			-	2014	-	-	-	-
			1	2015	20,0	20,0	-	-
					Всего
	Всего по программе:			всего	7150,07	1337,8	707,97	5104,3
				2011	1265,0	210,0	300,0	755,0
				2012	1559,07	227,8	227,97	1103,3
				2013	1317,5	300,0	180,0	837,5
				2014	1338,5	300,0	-	1038,5
				2015	1670,0	300,0	-	1370,0

Список использованных сокращений:

АТП "Ярославич" - автотранспортное предприятие "Ярославич";

ВС - внебюджетные средства;

ДКТ и МП АТМР - департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаевского муниципального района;

УЭР и ИП АТМР - управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации Тутаевского муниципального района;

ДО АТМР - департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района;

МУ ЦК и Т "Романов-Борисоглебск" - муниципальное учреждение "Центр культуры и туризма "Романов-Борисоглебск";

МОУ ДОД "СЮТур" - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных туристов";

МБ - местный бюджет;

ОБ - областной бюджет;

МУ "ОСКР" ТМР - муниципальное учреждение "Отдел строительства и капитального ремонта" Тутаевского муниципального района;

СМИ - средства массовой информации;

ФБ - федеральный бюджет.