Приложение 1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Ярославля

Приложение 1
к постановлению мэра г. Ярославля
от 9 июня 2008 г. N 1709

Порядок
разработки прогноза социально-экономического
развития города Ярославля

С изменениями и дополнениями от:

6 октября 2011 г., 28 марта 2013 г., 5 мая 2014 г.

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях своевременной и качественной разработки прогноза социально-экономического развития города Ярославля на среднесрочный период.

2. Прогноз социально-экономического развития города Ярославля (далее - прогноз) - научно-обоснованная оценка вероятного состояния социально-экономической ситуации в городе Ярославле в прогнозируемом периоде. На основании прогноза разрабатывается проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также проект среднесрочного финансового плана города Ярославля.

3. Прогноз разрабатывается исходя из возможности сохранения благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы и ориентирован на достижение основных социально-экономических показателей (индикаторов) при активном воздействии на изменение сложившейся ситуации.

Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет.

Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

4. В общем виде прогноз представляет собой систему показателей социально-экономического развития города Ярославля, объединенных в таблицу по соответствующим разделам; данные по соответствующим показателям социально-экономического развития города Ярославля за последние два отчетных года; прогнозную оценку социально-экономического развития города Ярославля до конца текущего года; прогнозные данные социально-экономического развития города Ярославля на прогнозный период (не менее чем на три года) и пояснительную записку к прогнозу.

Система показателей прогноза разрабатывается департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (далее - ДСЭРГ) и утверждается постановлением мэрии города Ярославля.

В пояснительной записке к прогнозу:

рассматриваются значения и параметры изменения ключевых социально-экономических показателей за отчетный период, возможные причины (факторы), повлиявшие на эти изменения;

дается количественная и качественная оценка значений показателей и параметров их изменения в текущем году, указываются возможные причины и факторы происходящих изменений;

описывается динамика изменения показателей в прогнозируемом периоде, возможные причины и факторы прогнозируемых изменений, а также действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.

Кроме того, в пояснительной записке проводится сопоставление основных (приоритетных) параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием возможных причин и факторов, повлиявших на пересмотр.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 28 марта 2013 г. N 689 в пункт 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. ДСЭРГ разрабатывает прогноз с учетом материалов, представленных структурными подразделениями мэрии города Ярославля. ДСЭРГ предоставлено право вносить коррективы в прогнозные значения показателей социально-экономического развития города в оперативном порядке, при этом предварительно проинформировав участников разработки прогноза о вносимых изменениях, касающихся их компетенции.

В дополнение к утверждаемым мэрией города Ярославля разделам и системе показателей прогноза ДСЭРГ в качестве справочной информации может включать в прогноз дополнительные материалы прогнозного характера, связанные с социально-экономическим развитием города Ярославля.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 28 марта 2013 г. N 689 в пункт 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Прогноз разрабатывается в два этапа.

На первом этапе (май - июнь) разрабатывается прогноз базовых бюджетообразующих показателей по прилагаемой форме 1, который служит основанием для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

На втором этапе (июль - август) разрабатывается прогноз социально-экономического развития города Ярославля по прилагаемой форме 2, уточняется прогноз базовых бюджетообразующих показателей, на основании которых корректируются параметры проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Прогноз социально-экономического развития города Ярославля одобряется постановлением мэрии города Ярославля.

7. Методическое и организационное руководство по разработке прогноза осуществляется ДСЭРГ.

В рамках разработки прогноза ДСЭРГ доводит до структурных подразделений мэрии, участвующих в разработке прогноза, материалы, представляемые Министерством экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период: исходные условия по формированию вариантов развития экономики Российской Федерации, основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, прогноз индексов-дефляторов и индексов цен.

Структурные подразделения мэрии города Ярославля, участвующие в разработке прогноза, на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций развития курируемых секторов экономики и социальной сферы, анализа хода выполнения соответствующих программ и мероприятий, а также с учетом рабочих материалов Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации разрабатывают прогнозы по отдельным разделам или показателям, относящимся к их компетенции.

Подготовленные прогнозные материалы вместе с пояснительной запиской представляются в ДСЭРГ не менее чем за 20 дней до окончания срока представления прогноза, указанного в плане разработки городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 5 мая 2014 г. N 1100 настоящая форма изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст формы в предыдущей редакции

Форма 1
(с изменениями от 6 октября 2011 г., 7 июня 2012 г.,
28 марта 2013 г., 5 мая 2014 г.)

Прогноз
базовых бюджетообразующих показателей социально-экономического развития города Ярославля на 20__ - 20__ годы

Наименование показателя	Единица измерения	20_ год (факт)	20_ год (факт)	20_ год (оценка)	20_ год (прогноз)	20_ год (прогноз)	20_ год (прогноз)	Ответственный исполнитель
1. Индекс потребительских цен
Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю							ДСЭРГ
	% год к году
в том числе:
на продовольственные товары	% декабрь к декабрю							ДСЭРГ
	% год к году
на непродовольственные товары	% декабрь к декабрю							ДСЭРГ
	% год к году
на платные услуги населению	% декабрь к декабрю							ДСЭРГ
	% год к году
2. Демография. Занятость. Финансы населения
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. чел.							ДСЭРГ
	% к пред. году
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1 000 человек							ДСЭРГ
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1 000 человек							ДСЭРГ
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения							ДСЭРГ
Численность занятых в экономике города (за год)	тыс. чел.							ДСЭРГ
	% к пред. году
Среднесписочная численность работников в крупных и средних организациях (за год)	тыс. чел.							ДСЭРГ
	% к пред. году
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций (за год)	млн руб.							ДСЭРГ
	% к пред. году
Среднемесячная (начисленная) заработная плата в крупных и средних организациях (за год)	руб.							ДСЭРГ
	% к пред. году
Реальный размер изменения среднемесячной начисленной заработной платы	% к пред. году							ДСЭРГ
Численность лиц, имеющих официальный статус безработного (на конец года)	тыс. чел.							ДСЭРГ
	% к пред. году
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	%							ДСЭРГ
3. Муниципальные финансы
Налоговые доходы - всего	млн руб.							ДФ
	% к пред. году
в том числе:
налог на доходы физических лиц	млн руб.							ДФ
земельный налог	млн руб.							ДФ
единый налог на вмененный доход	млн руб.							ДФ
налог на имущество физических лиц	млн руб.							ДФ

Список сокращений:

ДСЭРГ - департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;

ДФ - департамент финансов мэрии города Ярославля;

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 5 мая 2014 г. N 1100 настоящая форма изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст формы в предыдущей редакции

Форма 2
(с изменениями от 6 октября 2011 г., 7 июня 2012 г.,
28 марта 2013 г., 5 мая 2014 г.)

Прогноз
социально-экономического развития города Ярославля на 20__ - 20__ годы

Наименование показателя	Единица измерения	20_ год (факт)	20_ год (факт)	20_ год (оценка)	20_ год (прогноз)	20_ год (прогноз)	20_ год (прогноз)	Ответственный исполнитель
Промышленное производство (по крупным и средним организациям)
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электро-энергии, газа и воды - всего	млн руб.							ДСЭРГ
	индекс промышленного производства в % к пред. году
в том числе:
обрабатывающие производства	млн руб.							ДСЭРГ
	индекс производства в % к пред. году
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн руб.							ДСЭРГ
	индекс производства в % к пред. году
2. Инвестиции, основные фонды (по крупным и средним организациям)
Объем инвестиций в основной капитал - всего	млн руб.							ДСЭРГ
	% к пред. году в сопоставимых ценах
в том числе:
за счет собственных средств организаций	млн руб.							ДСЭРГ
за счет привлеченных средств организаций	млн руб.							ДСЭРГ
Индекс-дефлятор на инвестиции в основной капитал	% к пред. году							ДСЭРГ
Полная учетная стоимость основных фондов (на конец года)	млн руб.							ДСЭРГ
Степень износа основных фондов	%							ДСЭРГ
Остаточная балансовая стоимость основных фондов (на конец года)	млн руб.							ДСЭРГ
3. Строительство
Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним организациям)	млн руб.							ДСЭРГ
	% к пред. году в сопоставимых ценах
Индекс-дефлятор цен работ по договорам строительного подряда	% к пред. году							ДСЭРГ
Индекс цен строительной продукции	% к пред. году							ДСЭРГ
Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь)	тыс. кв. м							ДАРТГ, ДОС
	% к пред. году
Средняя обеспеченность жильем населения города (на конец года)	кв. м на чел.							ДСЭРГ
Число семей, состоящих на учете для получения жилья и улучшения жилищных условий	количество семей							ДОС
Число семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации целевых программ и выполнения государственных полномочий	количество семей							ДОС
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд - всего (на конец года)	тыс. кв. м							ДГХ
в том числе жилищный фонд многоквартирных домов	тыс. кв. м							ДГХ
Затраты на капитальный ремонт жилищного фонда	млн руб.							ДГХ
	% к пред. году							ДГХ
Годовая стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению	млн руб.							ДГХ
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги	%							ДГХ
Отпущено коммунальных ресурсов:
тепловая энергия - всего	тыс. Гкал							ДГХ
	% к пред. году
в том числе населению	тыс. Гкал							ДГХ
	% к пред. году
электроэнергия - всего	млн кВт ч							ДГХ
	% к пред. году
в том числе населению	млн кВт ч							ДГХ
	% к пред. году
холодное водоснабжение - всего	тыс. куб. м							ДГХ
	% к пред. году
в том числе населению	тыс. куб. м							ДГХ
	% к пред. году
отвод сточных вод - всего	тыс. куб. м							ДГХ
	% к пред. году
в том числе населению	тыс. куб. м							ДГХ
	% к пред. году
газ природный - всего	млн куб. м							ДГХ
	% к пред. году
в том числе населению	млн куб. м							ДГХ
	% к пред. году
5. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал на строительство природоохранных объектов	млн руб.							ДГХ
	% к пред. году
Объем сброса загрязненных сточных вод	млн куб. м							ДГХ
	% к пред. году
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух разными источниками загрязнения, - всего	тыс. т							ДГХ
	% к пред. году
в том числе:
стационарными источниками загрязнения	тыс. т							ДГХ
	% к пред. году
передвижными источниками загрязнения	тыс. т							ДГХ
	% к пред. году
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды промышленными организациями	млн куб. м							ДГХ
	% к пред. году
6. Транспорт и связь
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций	тыс. т							ДСЭРГ
	% к пред. году
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования и маршрутными такси - всего	млн чел.							ДГХ
в том числе частными организациями	млн чел.							ДГХ
Наличие наземных механических транспортных средств на конец года - всего	ед.							ДСЭРГ
	% к пред. году
в том числе:
автобусов, трамваев, троллейбусов (перевозка пассажиров по городским маршрутам регулярных перевозок)	ед.							ДГХ
грузовых автомобилей	ед.							ДСЭРГ
легковых автомобилей	ед.							ДСЭРГ
Число организаций связи общего пользования	ед.							ДГХ
Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования (или имеющих выход на нее) в домашних условиях	ед.							ДГХ
Абонентская база операторов подвижной связи	тыс. ед.							ДГХ
Количество абонентов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (физические лица)	ед.							ДГХ
Количество абонентов сети проводного радиовещания	ед.							ДГХ
Количество абонентов сети кабельного телевещания	ед.							ДГХ
7. Потребительский рынок (по крупным и средним организациям)
Оборот розничной торговли	млн руб.							ДСЭРГ
	% к пред. году в сопоставимых ценах
Оборот общественного питания	млн руб.							ДСЭРГ
	% к пред. году в сопоставимых ценах
Объем платных услуг населению	млн руб.							ДСЭРГ
	% к пред. году в сопоставимых ценах
8. Малое и среднее предпринимательство
Число субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) - всего	ед.							УРПРПиТ
	% к пред. году
в том числе:
средние предприятия	ед.							УРПРПиТ
	% к пред. году
малые и микропредприятия	ед.							УРПРПиТ
	% к пред. году
индивидуальные предприниматели	ед.							УРПРПиТ
	% к пред. году
Средняя численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий) за год	тыс. чел.							УРПРПиТ
	% к пред. году
Доля численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в численности занятых в экономике города	%							УРПРПиТ
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами (без НДС и акцизов) субъектами малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей и микропредприятий)	млн руб.							УРПРПиТ
	% к пред. году
9. Финансовое состояние по крупным и средним организациям города
Сальдированный финансовый результат (прибыль и убыток)	млн руб.							ДСЭРГ
Сумма убытка организаций	млн руб.							ДСЭРГ
	% к пред. году
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%							ДСЭРГ
Сумма прибыли прибыльных организаций	млн руб.							ДСЭРГ
	% к пред. году
Доля прибыльных организаций в общем числе организаций	%							ДСЭРГ
10. Образование1)
Численность обучающихся в образовательных организациях всех типов и видов, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, среднего (полного) общего образования и специальные (коррекционные) программы	чел.							ДО
Численность обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях - всего	чел.							ДО
в том числе в первую смену	чел.							ДО
	% от общего числа обучающихся
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста	чел.							ДО
Обеспеченность дошкольными образовательными организациями	мест на 1000 детей в возрасте 1-лет включительно							ДО
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей	чел.							ДО
11. Развитие сферы охраны здоровья граждан
Численность работников МУЗ "Санаторий "Ясные зори" - всего, в том числе:	чел.							УВСиД
врачей	чел.							УВСиД
среднего медицинского персонала	чел.							УВСиД
Число коек МУЗ "Санаторий "Ясные зори"	шт.							УВСиД
Численность граждан, получивших санаторно-оздоровительную помощь в МУЗ "Санаторий "Ясные зори",- всего, в том числе:	чел.							УВСиД
работников муниципальных учреждений, органов городского самоуправления, муниципальных органов	чел.							УВСиД
прочих граждан	чел.							УВСиД
Количество проведенных общественно значимых мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, санитарно-гигиеническому просвещению населения и формированию здорового образа жизни, пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов	ед.							УВСиД
12. Социальная защита
Пособия, социальные выплаты, субвенции и другие виды социальной помощи, предоставляемой населению, - всего	млн руб.							УСПНиОТ
в том числе за счет средств:
федерального и областного бюджетов	млн руб.							УСПНиОТ
городского бюджета	млн руб.							УСПНиОТ
Численность граждан, получающих меры социальной поддержки, - всего	чел.							УСПНиОТ
в том числе инвалиды	чел.							УСПНиОТ
Количество семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты, ? всего	количество семей							УСПНиОТ
в том числе многодетные семьи	количество семей							УСПНиОТ
Численность граждан, состоящих на учете в органах опеки и попечительства	чел.							УСПНиОТ
Количество центров социального обслуживания населения	ед.							УСПНиОТ
Численность граждан, обслуживаемых в центрах социального обслуживания населения	чел.							УСПНиОТ
Количество социальных услуг, предоставляемых населению в центрах социального обслуживания населения	тыс. ед.							УСПНиОТ
Численность граждан, обслуживаемых в доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий	чел.							УСПНиОТ
Количество социальных услуг, предоставляемых в доме ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий	тыс. ед.							УСПНиОТ
13. Физическая культура и спорт
Число спортивных сооружений - всего	ед.							УФКиС
в том числе:
плоскостные спортивные сооружения	ед.							УФКиС
спортивные залы	ед.							УФКиС
плавательные бассейны	ед.							УФКиС
стрелковые тиры	ед.							УФКиС
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.							УФКиС
Проведено спортивных соревнований (мероприятий)	ед.							УФКиС
14. Культура 1)
Число массовых библиотек	ед.							УК
Общее количество читателей (с учетом виртуальных пользователей)	чел.							УК
Число культурно-досуговых учреждений (на конец отчетного периода)	ед.							УК
Число музыкальных, художественных школ, школ искусств	ед.							УК
Численность учащихся музыкальных, художественных школ, школ искусств	чел.							УК
15. Молодежная политика 1)
Численность детей и молодежи, занимающихся в кружках и секциях в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи	чел.							УМП
Количество молодежи, получившей услуги по содействию в вопросах трудоустройства в учреждениях социального обслуживания подростков и молодежи	чел.							УМП
16. Правоохранительная деятельность
Зарегистрировано преступлений, - всего	ед.							УПКВПОи ВФ
	% к пред. году
в том числе совершенных несовершеннолетними или с их участием	ед.							УВСиД

1) данные по муниципальным учреждениям города

Список сокращений:

ДСЭРГ - департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;

ДГХ - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;

ДОС - департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля;

ДО - департамент образования мэрии города Ярославля;

ДАРТГ - департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля;

УК - управление культуры мэрии города Ярославля;

УФКиС - управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля;

УСПНиОТ - управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля;

УРПРПиТ - управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля;

УМП - управление по молодежной политике мэрии города Ярославля;

УПКВПОиВФ - управление по противодействию коррупции, взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями мэрии города Ярославля;

УВСиД - управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля.