Приложение 3. Производственная программа муниципального учреждения здравоохранения "Санаторий "Ясные Зори" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы

Приложение 3
к приказу департамента энергетики и
регулирования тарифов Ярославской области
от 11 ноября 2014 г. N 121-во

Производственная программа
муниципального учреждения здравоохранения "Санаторий "Ясные Зори" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное учреждение здравоохранения "Санаторий "Ясные Зори".

Адрес: дер. Мужево, Ярославский район, Ярославская область, 150501.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	797,468	290,875	98,669	98,669	102,078	102,078	105,099
1.1.	Текущие ремонтные работы на очистных сооружениях	тыс. руб.	16,010	16,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Ремонт воздуходувки	тыс. руб.	401,494	0,000	98,669	98,669	102,078	102,078	0,000
1.3.	Укрепление стен блока обеззараживания	тыс. руб.	105,099	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	105,099
1.4.	Капитальный ремонт трубопровода очистных сооружений с заменой эрлифтов и покраской емкостей	тыс. руб.	274,865	274,865	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год		2016 год		2017 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	24,02	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2015 год - 6021,24 тыс. рублей;

2016 год - 6052,79 тыс. рублей;

2017 год - 6245,15 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)		2015 год		2016 год		2017 год
					первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	8,0		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	45,0		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт* ч/куб. м	3,31		3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года ее реализации снижаются на 1,14 процента и увеличиваются на 5,24 процента в 2016 году, на 3,18 процента в 2017 году, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения изменяется в 2016 и 2017 годах на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в пунктах 1 - 3 раздела V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	42,77
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего	тыс. руб.	5544,7
	в том числе на реализацию мероприятий:
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	174,0
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0