Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Ресурс" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 13 ноября 2014 г. N 135-вс/во

Производственная программа
открытого акционерного общества "Ресурс" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Ресурс".

Адрес: ул. Клубная, д. 85, г. Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область, 152240.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	12137,50	1468,75	2077,95	2077,95	2149,74	2149,74	2213,37
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы холодного водоснабжения: водоочистных сооружений, водопроводных сетей и колодцев, замена запорной арматуры	тыс. руб.	3320,64	604,10	529,10	529,10	547,38	547,38	563,58
1.2.	Капитальный ремонт водопровода от ул. Кольцова до ВК 10	тыс. руб.	8816,86	864,65	1548,85	1548,85	1602,36	1602,36	1649,79
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год		2016 год		2017 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	555,55	543,55	543,55	543,55	543,55	543,55

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2015 год - 27707,47 тыс. рублей;

2016 год - 29496,45 тыс. рублей;

2017 год - 30639,70 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	- в распределительной сети	%	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,0023	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010	0,0010
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,8	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/куб. м	0,8681	1,2374	0,8698	0,8698	0,8698	0,8698	0,8698

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 27707,47 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 3546,7 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 6,5 процента, в 2017 году - на 8,1 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2016 и 2017 годах увеличиваются на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. В течение периода реализации производственной программы планируется снижение к 2013 году доли проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, на 0,2 процентных пункта, количества перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, - на 13,0 процента.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	1067,8
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	24082,1
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	1138,7
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0