Приложение 4. Производственная программа Великосельского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства (Гаврилов-Ямский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы

Приложение 4
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 14 ноября 2014 г. N 148-вс/во

Производственная программа
Великосельского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства (Гаврилов-Ямский муниципальный район) в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: Великосельское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.

Адрес: ул. Урицкого, д. 27, с. Великое, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область, 152240.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	686,78	45,00	125,00	125,00	129,32	129,32	133,14
1.1.	Ремонт канализационных колодцев	тыс. руб.	250,36	45,00	40,00	40,00	41,38	41,38	42,60
1.2.	Ремонт канализационных сетей с. Великое	тыс. руб.	436,42	0,00	85,00	85,00	87,94	87,94	90,54
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год		2016 год		2017 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	25,50	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2015 год - 2056,90 тыс. рублей;

2016 год - 2180,05 тыс. рублей;

2017 год - 2242,65 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	63,50	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,0417	1,4792	1,4792	1,4792	1,4792	1,4792	1,4792

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования увеличиваются на 57,0 процента (в связи с вводом в эксплуатацию с 01.08.2013 очистных сооружений канализации в с. Великое), стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения увеличивается в 2,4 раза или на 100,2 тыс. рублей (источник покрытия расходов - амортизационные отчисления). Расходы на реализацию производственной программы и стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2016 и 2017 годах увеличиваются на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в подразделах 1, 2 раздела V производственной программы, сохраняются. Увеличение показателя, указанного в подразделе 3 раздела V производственной программы, связано с вводом в эксплуатацию очистных сооружений канализации в с. Великое.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. м3	48,00
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы, всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	1313,6
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	19,3
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0