Приложение 3. Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Заволжское" (Некрасовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы

Приложение 3
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 19 ноября 2014 г. N 163-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Заволжское" (Некрасовский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Заволжское".

Адрес: ул. Набережная, д. 7, пос. Красный Профинтерн, Некрасовский район, Ярославская область, 152280.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	944,24	147,15	155,25	155,25	160,61	160,61	165,37
1.1.	Замена глубинного насоса ЭЦВ 6-6,5-85 (4 шт.)	тыс. руб.	245,37	40,00	40,00	40,00	41,38	41,38	42,61
1.2.	Ремонтные работы по замене участка водопровода, оборудования артезианской скважины	тыс. руб.	698,87	107,15	115,25	115,25	119,23	119,23	122,76
2.	Мероприятия по улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем подачи воды

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год		2016 год		2017 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем подачи воды	тыс. куб. м	128,50	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2015 год - 3508,95 тыс. рублей;

2016 год - 3244,15 тыс. рублей;

2017 год - 3408,30 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:
	- после водоподготовки	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- в распределительной сети	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды)	кВт*ч/куб. м	1,837	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году составляют 3508,95 тыс. рублей, в 2016 году уменьшаются на 7,5 процента, в 2017 году увеличиваются на 5,0 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2015 году составляет 302,4 тыс. рублей, в 2016 и 2017 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов, значения показателей, указанных в подразделах 1 и 2 раздела V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы. При этом планируется снижение доли потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения с 0,6 (фактический показатель 2013 года) до 0,3 процента.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1	2	3	4
1.	Объем подачи воды	тыс. куб. м	184,00
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	4114,7
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения	тыс. руб.	619,0
2.2.	По улучшению качества питьевой воды	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0