Приложение 5. Производственная программа муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы

Приложение 5
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 11 декабря 2014 г. N 267-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия городского округа г. Рыбинска "Водоканал" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие городского округа г. Рыбинска "Водоканал".

Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	50745,00	8856,30	8158,65	8158,65	8440,52	8440,52	8690,36
1.1.	Текущий ремонт объектов централизованной системы водоотведения: электрооборудования, технологического оборудования, водопроводных сетей, колодцев и прочих объектов	тыс. руб.	5571,85	868,35	916,10	916,10	947,75	947,75	975,80
1.2.	Капитальный ремонт электрооборудования ОСК в микрорайоне Копаево	тыс. руб.	5648,13	920,75	920,75	920,75	952,56	952,56	980,76
1.3.	Капитальный ремонт электрооборудования, зданий и сооружений насосных станций	тыс. руб.	14654,56	3012,85	2267,45	2267,45	2345,79	2345,79	2415,23
1.4.	Капитальный ремонт канализационных сетей, канализационных колодцев в г. Рыбинске	тыс. руб.	24148,78	3936,70	3936,70	3936,70	4072,71	4072,71	4193,26
1.5.	Капитальный ремонт электрооборудования ОСК, канализационных насосных станции пос. Волжский, пос. Слип	тыс. руб.	721,68	117,65	117,65	117,65	121,71	121,71	125,31
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	29120,92	4747,25	4747,25	4747,25	4911,27	4911,27	5056,63
2.1.	Капитальный ремонт технологического оборудования ОСК в микрорайоне Копаево	тыс. руб.	7210,22	1175,40	1175,40	1175,40	1216,01	1216,01	1252,00
2.2.	Капитальный ремонт технологического оборудования ОСК пос. Слип	тыс. руб.	5756,09	938,35	938,35	938,35	970,77	970,77	999,50
2.3.	Капитальный ремонт технологического оборудования ОСК в пос. Волжский, пос. ГЭС	тыс. руб.	16154,61	2633,50	2633,50	2633,50	2724,49	2724,49	2805,13
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	2427,63	1657,50	150,00	150,00	155,18	155,18	159,77
	Проведение обязательного энергетического обследования	тыс. руб.	2427,63	1657,50	150,00	150,00	155,18	155,18	159,77
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2015 год		2016 год		2017 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	11025,5	9759,0	9759,0	9759,0	9759,0	9759,0

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2015 год - 282698,4 тыс. рублей;

2016 год - 308964,9 тыс. рублей;

2017 год - 329316,2 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2015 год		2016 год		2017 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	32,0	32,0	32,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,190	0,095	0,095	0,090	0,090	0,090	0,090
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,6284	0,6320	0,6320	0,6320	0,6320	0,6320	0,6320

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 282 698,4 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения - 17 014,95 тыс. рублей, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, - 9 494,50 тыс. рублей, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - 1 807,50 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 9,4 процента, в 2017 году - на 5,0 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2016 и 2017 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Планируется снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, на 2 процентных пункта, удельного количества аварий и засоров - на 5,3 процента на второй год периода регулирования. Значение показателя, указанного в подразделе 3 раздела V производственной программы, сохраняется.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2013 год
1	2	3	4
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	1156,8
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	19362,1
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	1463,1
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,0
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0

Список используемых сокращений

ОСК - очистные сооружения канализации