Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18 декабря 2014 г. N 305-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение для открытого акционерного общества "Ярославльводоканал" на 2015 - 2017 годы"
- Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Ярославльводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы
Приложение 3. Производственная программа открытого акционерного общества "Ярославльводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы
Приложение 3
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 18 декабря 2014 г. N 305-вс/во
Производственная программа
открытого акционерного общества "Ярославльводоканал" в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2015 - 2017 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Ярославльводоканал".
Адрес: просп. Ленина, д. 1а, г. Ярославль, Ярославская область, 150003.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: 150014, Россия, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
153850,3 |
31655,5 |
22506,5 |
22506,5 |
25475,8 |
25475,8 |
26230,2 |
|
1.1. |
Капитальный ремонт фильтра N 6 |
тыс. руб. |
381,4 |
381,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. |
Капитальный ремонт кровли фильтровальной станции (зал фильтров), несущих конструкций |
тыс. руб. |
1186,4 |
1186,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3. |
Капитальный ремонт технологических водоводов в техническом подвале насосной станции II подъема |
тыс. руб. |
211,9 |
211,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4. |
Капитальный ремонт оголовков водозаборных сооружений |
тыс. руб. |
423,7 |
423,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5. |
Капитальный ремонт и гидроизоляция стены-перегородки между машинным залом и аванкамерой насосной станции-1 (I этап) |
тыс. руб. |
1271,2 |
1271,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6. |
Капитальный ремонт здания насосной станции-2 |
тыс. руб. |
423,7 |
423,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.7. |
Капитальный ремонт питающих кабелей на станции повторного использования воды N 2 |
тыс. руб. |
635,6 |
635,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.8. |
Капитальный ремонт и гидроизоляция приемного бака коагулянта N 1 |
тыс. руб. |
423,7 |
423,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.9. |
Капитальный ремонт осветлителей на очистных сооружениях I и II очереди |
тыс. руб. |
1822,0 |
1822,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.10. |
Капитальный ремонт кровли: - кровли блоков I и II очереди; - расходного склада хлора; - микрофильтров с устройством ограждения и восстановлением отсутствующих отливов на парапетах здания; - реагентного цеха III очереди - 733 кв. м; - ремонт кровли над машинным отделением и распределительным устройством 0,4 кВ насосной станции-1 - 370 кв. м |
тыс. руб. |
1800,3 |
1800,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.11. |
Капитальный ремонт фасада I, II, III очереди очистных сооружений |
тыс. руб. |
1652,5 |
1652,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.12. |
Капитальный ремонт реагентного цеха, зала фильтров III очереди очистных сооружений |
тыс. руб. |
2354,7 |
2354,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.13. |
Капитальный ремонт фасада здания склада хлора |
тыс. руб. |
508,5 |
508,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.14. |
Капитальный ремонт водовода d = 500 мм по ул. Волгоградской, от Ленинградского проспекта до завода "Р-Фарм" |
тыс. руб. |
10084,7 |
10084,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.15. |
Капитальный ремонт сооружений водопровода на южной водопроводной станции |
тыс. руб. |
4237,6 |
4237,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.16. |
Капитальный ремонт фильтровальной станции и реагентного цеха |
тыс. руб. |
2500,3 |
2500,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.17. |
Капитальный ремонт перекрытий отстойников N 1 - 8 (гидроизоляция) |
тыс. руб. |
1313,6 |
1313,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.18. |
Капитальный ремонт трубопроводов (теплоизоляция, обработка защитными средствами от коррозии) |
тыс. руб. |
423,7 |
423,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.19. |
Капитальный ремонт и гидроизоляция приемного бака коагулянта N 3 |
тыс. руб. |
2898,8 |
0,0 |
564,6 |
564,6 |
584,1 |
584,1 |
601,4 |
|
1.20. |
Капитальный ремонт осветлителей на очистных сооружениях I и II очереди с гидроизоляцией стенок, заменой сборных и подающих труб и заменой запорной арматуры (N 1, N 2) |
тыс. руб. |
9791,6 |
0,0 |
1907,1 |
1907,1 |
1973,0 |
1973,0 |
2031,4 |
|
1.21. |
Капитальный ремонт кровли: - микрофильтров с устройством ограждения и восстановлением отсутствующих отливов на парапетах здания; - здания эжекторной III очереди; - ремонт кровли над машинным отделением и распределительным устройством 0,4 кВ насосной станции-1 - 370 кв. м |
тыс. руб. |
8699,9 |
0,0 |
1694,5 |
1694,5 |
1753,0 |
1753,0 |
1804,9 |
|
1.22. |
Капитальный ремонт зданий водонапорных повысительных насосных станций по адресам: ул. 1-я Тормозная, д. 55; Ленинградский просп., д. 82; ул. Угличская, д. 40; Московский просп., д. 127; ул. Нефтяников, д. 3; Московский просп., д. 153; ул. Корабельная, д. 26 |
тыс. руб. |
10877,0 |
0,0 |
2118,5 |
2118,5 |
2191,7 |
2191,7 |
2256,6 |
|
1.23. |
Капитальный ремонт участка водовода по ул. Кавказской, от ул. Шоссейной до д. 8 по ул. Кавказской |
тыс. руб. |
14748,6 |
0,0 |
2872,6 |
2872,6 |
2971,8 |
2971,8 |
3059,8 |
|
1.24. |
Капитальный ремонт стены с утеплением у V отстойника вдоль перехода на очистных сооружениях III очереди |
тыс. руб. |
2188,2 |
0,0 |
426,2 |
426,2 |
440,9 |
440,9 |
454,0 |
|
1.25. |
Капитальный ремонт фасада здания Северной насосной станции-1 с гидроизоляцией цоколя, восстановлением отмостки вокруг здания и восстановлением кирпичной кладки и штукатурного слоя внутри здания со стороны лестницы для спуска в машинный зал |
тыс. руб. |
1449,0 |
0,0 |
282,2 |
282,2 |
292,0 |
292,0 |
300,6 |
|
1.26. |
Капитальный ремонт фасада фильтровальной станции и реагентного цеха |
тыс. руб. |
14122,2 |
0,0 |
2750,6 |
2750,6 |
2845,6 |
2845,6 |
2929,8 |
|
1.27. |
Капитальный ремонт помещения склада-навеса: ремонт пола с устройством отмостки по периметру здания; ремонт кровли с заменой покрытия |
тыс. руб. |
3695,2 |
0,0 |
719,7 |
719,7 |
744,6 |
744,6 |
766,6 |
|
1.28. |
Капитальный ремонт фасада здания кустового склада хлора |
тыс. руб. |
2612,4 |
0,0 |
508,8 |
508,8 |
526,4 |
526,4 |
542,0 |
|
1.29. |
Капитальный ремонт подпорных стенок отстойников III очереди и приемных баков реагентного цеха |
тыс. руб. |
4349,3 |
0,0 |
847,1 |
847,1 |
876,4 |
876,4 |
902,3 |
|
1.30. |
Капитальный ремонт перекрытий отстойников N 1 - N 8 (гидроизоляция) |
тыс. руб. |
5691,3 |
0,0 |
1108,5 |
1108,5 |
1146,8 |
1146,8 |
1180,7 |
|
1.31. |
Капитальный ремонт трубопроводов (теплоизоляция, обработка защитными средствами от коррозии) |
тыс. руб. |
28245,3 |
0,0 |
5501,3 |
5501,3 |
5691,4 |
5691,4 |
5859,9 |
|
1.32. |
Капитальный ремонт стены с утеплением у V отстойника вдоль перехода на очистных сооружениях III очереди |
тыс. руб. |
3272,0 |
0,0 |
637,3 |
637,3 |
659,3 |
659,3 |
678,8 |
|
1.33. |
Капитальный ремонт бака для сернокислого алюминия секция N 4 |
тыс. руб. |
870,4 |
0,0 |
169,5 |
169,5 |
175,4 |
175,4 |
180,6 |
|
1.34. |
Капитальный ремонт выпуска в р. Волгу с заменой трубы на полипропиленовую за ограждением северной водопроводной станции |
тыс. руб. |
1208,5 |
0,0 |
235,4 |
235,4 |
243,5 |
243,5 |
250,7 |
|
1.35. |
Капитальный ремонт склада N 7 (укрепление фундамента и несущих стен) |
тыс. руб. |
834,8 |
0,0 |
162,6 |
162,6 |
168,2 |
168,2 |
173,2 |
|
1.36. |
Капитальный ремонт вентиляционных систем |
тыс. руб. |
5084,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2191,7 |
2191,7 |
701,3 |
|
1.37. |
Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Ньютона, д. 49б |
тыс. руб. |
1555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1555,6 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем подачи воды
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
32551,0 |
28457,0 |
28457,0 |
28457,0 |
28457,0 |
28457,0 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2015 год - 1224817,5 тыс. рублей;
2016 год - 1239950,5 тыс. рублей;
2017 год - 1282938,0 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||
|
2013 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||
|
|
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- в распределительной сети |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||
|
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети |
ед./км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
21,6 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) |
кВтЧч/куб. м |
0,800 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
0,750 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году составляют 1 224 817,5 тыс. рублей, в 2016 году увеличиваются на 1,2 процента, в 2017 году - на 3,5 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения в 2015 году составляет 54 162,0 тыс. рублей, в 2016 и 2017 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2013 год |
|
1. |
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
60412 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
880741 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
41964 |
|
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0 |