Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 18 декабря 2014 г. N 305-вс/во "Об установлении тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение для открытого акционерного общества "Ярославльводоканал" на 2015 - 2017 годы"
- Приложение 5. Производственная программа открытого акционерного общества "Ярославльводоканал" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы
Приложение 5. Производственная программа открытого акционерного общества "Ярославльводоканал" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы
Приложение 5
к приказу
департамента энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 18 декабря 2014 г. N 305-вс/во
Производственная программа
открытого акционерного общества "Ярославльводоканал" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: открытое акционерное общество "Ярославльводоканал".
Адрес: просп. Ленина, д. 1а, г. Ярославль, Ярославская область, 150003.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: 150014, Россия, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
64446,5 |
20289,0 |
8600,5 |
8600,5 |
8897,7 |
8897,7 |
9161,1 |
|
1.1. |
Капитальный ремонт лотков после контактных резервуаров I-й - II-й очереди |
тыс. руб. |
169,5 |
169,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. |
Капитальный ремонт отстойника механической очистки I-й очереди N 2 |
тыс. руб. |
2966,1 |
2966,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.3. |
Капитальный ремонт иловых карт (каскад N 4 карты с N 13 по N 18) |
тыс. руб. |
1483,1 |
1483,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.4. |
Капитальный ремонт отстойников III-й очереди биологической очистки N 2 (ремонт днища, замена лотков, замена илососов) |
тыс. руб. |
1737,3 |
1737,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.5. |
Капитальный ремонт метантенка N 2 (удаление осадка), I-я очередь |
тыс. руб. |
1059,3 |
1059,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.6. |
Капитальный ремонт (выравнивание) водосливов на отстойнике N 1 III-й очереди биологической очистки |
тыс. руб. |
339,0 |
339,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.7. |
Капитальный ремонт системы аэрации аэротенков N 1, N 2 III-й очереди |
тыс. руб. |
1737,3 |
1737,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.8. |
Капитальный ремонт газгольдера |
тыс. руб. |
847,5 |
847,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.9. |
Капитальный ремонт фасадов производственных зданий III-й очереди очистных сооружений канализации (здания решеток, насосной станции сырого осадка, иловой насосной станции, ремонтно- механического цеха, цеха сгущения) |
тыс. руб. |
1610,2 |
1610,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.10. |
Капитальный ремонт КНС-19 |
тыс. руб. |
847,5 |
847,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.11. |
Капитальный ремонт КНС-3, КНС-17, КНС-22 |
тыс. руб. |
1271,2 |
1271,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.12. |
Капитальный ремонт приемной камеры у КНС-15, КНС-24, КНС-25, КНС-34 |
тыс. руб. |
1271,2 |
1271,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.13. |
Капитальный ремонт самотечного коллектора d = 600 мм от микрорайона 14 северного жилого района до ул. Балашова, д. 14, д. 12 (участок, проходящий под дорогой, ул. Б. Норская (Тутаевское шоссе)) |
тыс. руб. |
712,5 |
712,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.14. |
Капитальный ремонт самотечной канализации по ул. С. Орджоникидзе, д. 8, корп. 3, корп. 4 |
тыс. руб. |
762,7 |
762,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.15. |
Проект и капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-28 до КНС-27 с заменой камеры гашения |
тыс. руб. |
3474,6 |
3474,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.16. |
Капитальный ремонт перекрытий приемных резервуаров КНС-5 |
тыс. руб. |
3798,0 |
0,0 |
739,7 |
739,7 |
765,3 |
765,3 |
788,0 |
|
1.17. |
Капитальный ремонт стен на КНС-19, 30, 31 "Эко" (гидроизоляция) |
тыс. руб. |
8702,2 |
0,0 |
1694,9 |
1694,9 |
1753,5 |
1753,5 |
1805,4 |
|
1.18. |
Капитальный ремонт иловых карт (каскад N 5, карты с N 19 по N 24, N 6) |
тыс. руб. |
13603,6 |
0,0 |
2649,6 |
2649,6 |
2741,1 |
2741,1 |
2822,2 |
|
1.19. |
Капитальный ремонт вторичного отстойника N 2, N 5 биологической очистки I-й очереди (ремонт днища, замена лотков, замена илососов) |
тыс. руб. |
18053,7 |
0,0 |
3516,3 |
3516,3 |
3637,8 |
3637,8 |
3745,5 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
III. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
|
Объем принимаемых сточных вод |
тыс. куб. м |
30982,5 |
27378,0 |
27378,0 |
27378,0 |
27378,0 |
27378,0 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2015 год - 814237,0 тыс. рублей;
2016 год - 841255,0 тыс. рублей;
2017 год - 861726,5 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||
|
2013 год (факт) |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Показатели качества очистки сточных вод | |||||||||
|
1.1. |
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2. |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||||||
|
|
Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети |
ед./км |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||
|
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод |
кВтЧч/куб. м |
0,737 |
0,704 |
0,704 |
0,704 |
0,704 |
0,704 |
0,704 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в 2015 году составляют 814 237,0 тыс. рублей, в 2016 году увеличиваются на 3,3 процента, в 2017 году - на 2,4 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2015 году составляет 28 889,5 тыс. рублей, в 2016 и 2017 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2013 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Объем принятых сточных вод |
тыс. куб. м |
58031 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего |
тыс. руб. |
656264 |
|
в том числе на реализацию мероприятий: |
|
|
|
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения |
тыс. руб. |
18103 |
|
2.2. |
По улучшению качества очистки сточных вод |
тыс. руб. |
0 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0 |
Список используемых сокращений
КНС - канализационная насосная станция