Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 21 ноября 2017 г. N 91-вс "Об установлении тарифов на питьевую воду для закрытого акционерного общества "Пансионат отдыха "Ярославль" (Ярославский муниципальный район) на 2018 - 2022 годы"
- Приложение 3. Производственная программа закрытого акционерного общества "Пансионат отдыха "Ярославль" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2018 - 2022 годы
Приложение 3. Производственная программа закрытого акционерного общества "Пансионат отдыха "Ярославль" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2018 - 2022 годы
Приложение 3
к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
от 21.11.2017 N 91-вс
Производственная программа
закрытого акционерного общества "Пансионат отдыха "Ярославль" (Ярославский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2018 - 2022 годы
I. Паспорт производственной программы
Регулируемая организация: закрытое акционерное общество "Пансионат отдыха "Ярославль" (Ярославский муниципальный район).
Адрес: почтовое отделение Красные Ткачи, Ярославский район, Ярославская область, 150522.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.
II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации
|
N |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего |
В том числе |
|||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
462,42 |
46,90 |
44,00 |
44,00 |
45,30 |
45,30 |
46,64 |
46,64 |
48,02 |
48,02 |
47,60 |
|
1.1. |
Замена насосов скважин |
тыс. руб. |
196,88 |
0,00 |
20,50 |
20,50 |
21,16 |
21,16 |
22,00 |
22,00 |
22,88 |
22,88 |
23,80 |
|
1.2. |
Ремонт здания скважины N 3 |
тыс. руб. |
30,00 |
0,00 |
15,00 |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Ремонт оголовка скважин N 1 - N 3 |
тыс. руб. |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
|
1.4. |
Замена задвижек на сетях холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
84,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,64 |
2,64 |
19,64 |
19,64 |
18,14 |
18,14 |
3,80 |
|
1.5. |
Ревизия колодцев и запорной арматуры |
тыс. руб. |
25,00 |
0,00 |
8,50 |
8,50 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.6. |
Поверка водосчетчиков на скважинах N 1 - N 3 |
тыс. руб. |
14,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,00 |
7,00 |
0,00 |
|
1.7. |
Покраска обшивки водонапорной башни |
тыс. руб. |
20,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.8. |
Замена запорной арматуры скважин N 1 - N 3 |
тыс. руб. |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,50 |
7,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.9. |
Ремонт участка водопровода 100 м |
тыс. руб. |
46,90 |
46,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
153,08 |
0,00 |
15,94 |
15,94 |
16,45 |
16,45 |
17,11 |
17,11 |
17,79 |
17,79 |
18,50 |
|
3. |
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III. Планируемый объем подачи воды
|
Наименование показателя |
Единица измерения |
Принято при установлении тарифа |
|||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||
|
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей:
2018 год - 962,29 тыс. рублей;
2019 год - 1029,96 тыс. рублей;
2020 год - 1071,72 тыс. рублей;
2021 год - 1109,05 тыс. рублей;
2022 год - 1148,02 тыс. рублей.
V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
||||||||||
|
2016 год (факт) |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||||||
|
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
первое полугодие |
второе полугодие |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Показатели качества питьевой воды | |||||||||||||
|
|
Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- после водоподготовки |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
- в распределительной сети |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | |||||||||||||
|
|
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в год в расчете на протяженность водопроводной сети |
ед./км |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
3. Показатели энергетической эффективности | |||||||||||||
|
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (транспортируемой воды) |
кВт х ч/ куб. м |
1,49 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
VI. Расчет эффективности производственной программы
Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования составляют 962,29 тыс. рублей, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения - 90,90 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2019 году увеличиваются на 7,0 процента, в 2020 году - на 4,1 процента, в 2021 году - на 3,5 процента, в 2022 году - на 3,5 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения в 2019 - 2022 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.
VII. Отчет об исполнении производственной программы
|
N |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателя за 2016 год |
|
1. |
Объем подачи воды |
тыс. куб. м |
31,15 |
|
2. |
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий: |
тыс. руб. |
1581,0 |
|
2.1. |
По ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения |
тыс. руб. |
183,6 |
|
2.2. |
По улучшению качества питьевой воды |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.3. |
По энергосбережению и энергоэффективности |
тыс. руб. |
0,0 |
|
2.4. |
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
тыс. руб. |
0,0 |