Приложение 4. Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Ростовская энергетическая компания" в сфере водоотведения на 2018 - 2020 годы

Приложение 4
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области
от 18.12.2017 N 212-вс/во

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия "Ростовская энергетическая компания" в сфере водоотведения на 2018 - 2020 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: муниципальное унитарное предприятие "Ростовская энергетическая компания".

Адрес: Ярославское шоссе, д. 42, г. Ростов, Ярославская область, 152150.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2018 год		2019 год		2020 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	19324,00	3190,70	3151,45	3151,45	3244,70	324,70	3340,70
1.1.	Капитальный ремонт объектов системы водоотведения	тыс. руб.	4391,46	725,10	716,18	716,18	737,40	737,40	759,20
1.1.1.	Капитальный ремонт канализационных колодцев в пос. Семибратово-1 (4 шт.)	тыс. руб.	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Капитальный ремонт канализационных колодцев в пос. Поречье-Рыбное (4 шт.)	тыс. руб.	125,23	125,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Капитальный ремонт здания канализационной насосной станции N 3 (кровля, стены) в г. Ростове (119 кв. м)	тыс. руб.	73,28	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Капитальный ремонт кровли на канализационной насосной станции в с. Климатино (84 кв. м)	тыс. руб.	68,76	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Капитальный ремонт первичного отстойника N 2 на очистных сооружениях канализации в г. Ростове (1 шт.)	тыс. руб.	324,43	324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.	Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора от ул. Радищева до канализационной насосной станции N 2 на ул. Окружной, канализационные сети	тыс. руб.	3666,36	0,00	716,18	716,18	737,40	737,40	759,20
1.2.	Текущий ремонт объектов системы водоотведения	тыс. руб.	14932,54	2465,60	2435,27	2435,27	2507,40	2507,40	2581,60
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2018 год		2019 год		2020 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	1365,490	1365,490	1365,490	1365,490	1365,490	1365,490

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2018 год - 105658,23 тыс. рублей;

2019 год - 109435,44 тыс. рублей;

2020 год - 112821,30 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2016 год (факт)	2018 год		2019 год		2020 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт х ч/ куб. м	-	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2018 году составляют 105658,23 тыс. рублей, в 2019 году увеличиваются на 3,6 процента, в 2020 году - на 3,1 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2018 году составит 6342,15 тыс. рублей, в 2019 - 2020 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются в течение всего периода реализации производственной программы.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Производственная программа впервые была утверждена в 2017 году.