Приложение. Долгосрочная целевая Программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2012 - 2014 годы

Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 14 октября 2011 г. N 2732

Долгосрочная целевая Программа
развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2012 - 2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

24 февраля, 24 октября, 29 декабря 2012 г., 20 июня, 10 октября, 5 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 5 декабря 2013 г. N 2871 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая Программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 24.11.96 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)"; постановление Правительства Ярославской области от 19.07.2010 N 533-п "Об областной целевой программе развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2014 годы"
Заказчик Программы	Мэрия города Ярославля
Разработчик Программы	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля
Исполнители Программы	Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля; муниципальное казенное учреждение "Институт развития стратегических инициатив"
Цель Программы	Совершенствование системы сохранения, развития и эффективного использования туристско-рекреационных ресурсов города Ярославля
Перечень разделов Программы	1. Паспорт программы. 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации Программы. 3. Цель и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 5. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы.
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	тыс. руб.
	Источники финансирования	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Итого
	областной бюджет	101,32	245,00	0	346,32
	городской бюджет	2813,03	1423,52	0	4236,55
	Всего:	2914,35	1668,52	0	4582,87
Контроль за исполнением Программы	Заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города; управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Увеличение въездного туристского потока на 20,9%; увеличение количества занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания) на 19%; увеличение средств, поступивших в бюджет города от налогообложения физических лиц, занятых в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на 6%; улучшение качества обслуживания жителей и гостей города; позиционирование города Ярославля как туристического центра высокого уровня культуры и исторического наследия; укрепление положительного имиджа города

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Туризм является наиболее эффективным средством развития рекреационных возможностей города Ярославля. Его поддержка и развитие позволяют не только максимально использовать все имеющиеся рекреационные возможности города Ярославля (богатейшее историко-культурное наследие, природно-ресурсный и научно-производственный потенциал, динамично развивающийся культурно-досуговый комплекс), но и развивать их.

Ярославль обладает огромным потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. Природа города и его культурно-историческое разнообразие позволяют развивать практически все виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационный туризм (туризм с целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический), деловой и событийный, спортивный, экстремальный, лечебно-оздоровительный, экологический, образовательный и другие.

По состоянию на 01.08.2013 на территории города Ярославля туристской деятельностью занимается 170 организаций, 25 туроператоров внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.

В последнее время в городе Ярославле отмечается положительная динамика туристского потока. Данные за 2012 год показывают, что туристский поток увеличился и составил 790 736 человек (2010 год - 496 584 человека, 2011 год - 715 640 человек).

Для целей туризма в городе используется 57 объектов размещения (2229 номеров, 4361 койко-место), из которых 26 гостиниц (1894 номера, 3459 мест); 11 мини - гостиниц (82 номера, 160 мест); 4 гостевых дома (50 номеров, 91 место); 6 квартир гостиничного типа (31 комната, 109 мест); 5 общежитий (89 номеров, 284 места); 3 хостела (14 номеров, 84 места); 2 профилактория (69 номеров, 174 места).

В Ярославле хорошо развита сеть предприятий общественного питания и сферы услуг. На 01.01.2013 в городе Ярославле функционируют 806 предприятий общественного питания на 48689 посадочных мест. Среди них 56 ресторанов, 45 баров, 264 кафе.

В городе насчитывается 28 предприятий транспорта, имеющих комфортабельные автобусы различных марок и осуществляющих туристические поездки по России, ближнему и дальнему зарубежью.

В Ярославле работают 2 государственных, 1 муниципальный, 3 частных и более 30 ведомственных музеев (музеи различных организаций), а также более 70 музеев образовательных учреждений города. На территории города расположено 785 памятников истории и культуры (7 памятников археологии, 43 - истории, 13 - искусства, 722 - архитектуры).

Для сохранения богатейшего историко-культурного наследия города ведутся работы по строительству и реставрации историко-архитектурных памятников: памятников культового зодчества, памятников гражданской архитектуры, реставрация музейных предметов и музейных коллекций. Восстановлен и освящен Успенский кафедральный собор, ведется строительство храма Святителя Тихона.

Для развития спортивного туризма продолжается строительство культурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

Среднестатистическая численность работников, занятых в туристическом бизнесе, составляет 3229 человек (туристические фирмы - 652, гостиницы - 720, рестораны - 1857).

В целях развития туризма и эффективного взаимодействия с предприятиями и организациями туристской индустрии образована рабочая группа по созданию условий для развития туризма (утверждена постановлением мэрии города Ярославля от 26.10.2012 N 2349). Рабочая группа является экспертным, информационным и консультационным органом по проблемам развития и поддержки туризма на территории города. В ее состав вошли ведущие представители туроператоров, гостиничного бизнеса, научного сообщества, транспортных фирм, работающих в сфере туризма. Основными задачами рабочей группы являются участие в формировании политики мэрии города Ярославля по поддержке и развитию туризма, изучение состояния и проблем в этой сфере, разработка предложений по их решению, внесение предложений по распространению опыта успешной деятельности субъектов туристской индустрии и структур поддержки туризма. На заседаниях обсуждаются вопросы стратегии развития туризма и возможностей увеличения качественного туристического потока в Ярославль. Намечены совместные мероприятия по реализации выставочных и презентационных проектов, в том числе за счет внебюджетных средств.

Значимым аспектом продвижения города Ярославля в инфраструктуре туризма России является формирование положительного имиджа города как культурно-исторического и рекреационного центра. Для этой цели город принимает участие в международных, всероссийских, межмуниципальных выставках, форумах, конференциях, размещает информационные материалы в средствах массовой информации, организует и участвует в иных имиджевых мероприятиях.

Ежегодные событийные мероприятия, праздники, фестивали, ярмарки, среди которых фестиваль "Ярославская масленица - главная масленица страны", Международный фестиваль театрального искусства "Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!", Международный музыкальный фестиваль "Джаз над Волгой", Международный фестиваль музыки и колоколов "Преображение", День города, также повышают имидж Ярославля как туристско-рекреационного центра и формируют комфортную среду для гостей и жителей города.

На региональном рынке Ярославль занимает ведущее положение, будучи крупным промышленным городом и "жемчужиной" туристского маршрута "Золотое кольцо".

На федеральном рынке Ярославль является одним из признанных культурно-исторических центров Российской Федерации с ярко выраженной индивидуальностью, проявляющейся в сохранении исторического наследия, архитектуры, традиций. Являясь крупным волжским портом, континентальный Ярославль сетью каналов связан с пятью морями: Черным, Азовским, Каспийским, Белым, Балтийским. Северная и Транссибирская железнодорожные магистрали связывают Ярославль со странами Северной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В городе два крупных железнодорожных вокзала, автовокзал, три автостанции, речной вокзал, расположенный в центре города. Открыто регулярное воздушное сообщение из аэропорта "Туношна", расположенного в 17 км от города Ярославля.

На мировом рынке Ярославль вполне может войти в число популярных туристских центров благодаря следующим факторам:

- выгодное географическое положение в центральной части России;

- наличие объектов мирового культурного наследия, вошедших в список ЮНЕСКО;

- развитая туристическая инфраструктура, отвечающая самым взыскательным требованиям.

В то же время среди основных проблем в сфере туризма следует отметить недостаточное использование существующего историко-культурного потенциала, недостаточное разнообразие предлагаемых видов туризма.

Для устойчивого развития туристско-рекреационного потенциала города Ярославля необходимо совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха жителей и гостей города.

Развитие детско-юношеского субкластера является частью инновационного развития туристской отрасли. Мэрией города Ярославля разработана концепция развития детско-юношеского субкластера в рамках областного туристско-рекреационного кластера. Разработаны туристско-экскурсионные программы, включающие в себя такие объекты посещения как зоопарк, детская железная дорога, культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой, ставшие ядром индустрии детского отдыха.

Вместе с тем туризм является еще и комплексообразующей отраслью, т.е. способствует развитию одновременно большого количества других сфер экономической деятельности. Это и услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, общественное питание, строительство и другие.

Развитие туризма и отдыха должно внести существенный вклад в экономику города не только от непосредственных доходов, но и оказать стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как информатизация и телекоммуникация, торговля, строительство, транспорт, производство товаров народного потребления, формирование здорового образа жизни населения.

Таким образом, необходимо дальнейшее развитие туристско-рекреационной отрасли в целом, включая формирование новых туристских продуктов, совершенствование туристской инфраструктуры. Учитывая актуальность и комплексный характер задач, а также необходимость слаженных действий предприятий отрасли и органов городского самоуправления, достижение поставленной цели возможно осуществить программно-целевым методом.

3. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

совершенствование системы сохранения, развития и эффективного использования туристско-рекреационных ресурсов города Ярославля.

Задачи Программы:

- дальнейшее совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города;

- укрепление положительного имиджа города Ярославля как культурно-исторического и рекреационного центра;

- создание детско-юношеского туристско-рекреационного субкластера

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 5 декабря 2013 г. N 2871 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы

Цель: совершенствование системы сохранения, развития и эффективного использования туристско-рекреационных ресурсов города Ярославля

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					по годам			всего
					2012 год	2013 год	2014 год
Задача 1: дальнейшее совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города
1.1.	Организация проведения аналитических, социологических исследований туристско-рекреационной сферы города	2012 - 2014 гг., II - IV кварталы	УРПРПиТ, МКУ ИРСИ
1.2.	Осуществление мониторинга и анализ деятельности субъектов туристско-рекреационной инфраструктуры города Ярославля	2012 - 2014 гг., ежеквартально	УРПРПиТ
1.3.	Актуализация раздела "Туризм" официального портала города Ярославля	2012 - 2014 гг., ежемесячно	УРПРПиТ
1.4.	Совершенствование информационной базы данных об объектах туристско-рекреационной инфраструктуры города Ярославля	2012 - 2014 гг., ежеквартально	УРПРПиТ
1.5.	Участие в научно-практических конференциях, форумах, "круглых столах" по проблематике развития туризма	2012 - 2014 гг., ежеквартально	УРПРПиТ
1.6.	Участие в мероприятиях, связанных с созданием областного туристско-рекреационного кластера	2012 - 2014 гг.	УРПРПиТ
1.7.	Содействие в организации деятельности информационно-туристского центра	2012 - 2014 гг.	УРПРПиТ
1.8.	Участие, содействие, организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов и иных мероприятий, в т.ч.:	2012 - 2014 гг., I - IV кварталы	УРПРПиТ	средства городского бюджета, рекреация	755,6	246,29		1001,89
1.8.1.	Праздник "Ярославская масленица - главная масленица страны", фестиваль	2012 - 2014 гг., I квартал	УРПРПиТ
1.8.2.	Фотоконкурс и фотовыставка "Ярославль гостеприимный"	2012 - 2014 гг., II квартал	УРПРПиТ
1.8.3.	Ярмарка декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел	2012 - 2014 гг., III квартал	УРПРПиТ
1.8.4.	Ежегодный городской конкурс по парикмахерскому искусству и маникюру	2012 - 2014 гг., II квартал	УРПРПиТ
1.8.5	Выставка-ярмарка "Сады"	2012 - 2014 гг., III квартал	УРПРПиТ
1.8.6.	Международный фестиваль хоровой и колокольной музыки "Преображение"	2012 - 2014 гг., III квартал	УРПРПиТ
1.9.	Разработка новых маршрутов, новых интерактивных программ, экскурсий и экспозиций, создание виртуальных выставок и иных мероприятий, направленных на повышение привлекательности города Ярославля	2012 - 2014 гг., I - IV кварталы	УРПРПиТ
Итого по подразделу 1:					755,6	246,29		1001,89
Задача 2: укрепление положительного имиджа города Ярославля как культурно-исторического и рекреационного центра
2.1.	Проведение, участие в проведении, участие в международных, всероссийских, межмуниципальных выставках, семинарах, форумах, конференциях и иных мероприятиях, в т.ч.:		УРПРПиТ	средства городского бюджета, туризм	1830,15	942,38		2772,53
2.1.1.	Международная туристская выставка "Интурмаркет (ITM)" (г. Москва, ООО "Евроэкспо")	2012 - 2014 гг., I квартал	УРПРПиТ
2.1.2.	Московская международная выставка "MITT. Путешествия и туризм"	2012 - 2014 гг., I квартал	УРПРПиТ
2.1.3.	Туристская выставка "Летний отдых", г. Ярославль	2012 - 2014 гг., II квартал	УРПРПиТ
2.1.4.	Международный туристический форум "Visit Russia", г. Ярославль	2012 - 2014 гг., II - IV кварталы	УРПРПиТ
2.1.5.	Международная туристская выставка "Отдых Leisure" (г. Москва, ООО "Евроэкспо")	2012 - 2014 гг., III квартал	УРПРПиТ
2.1.6.	Международный форум "Инновации. Бизнес. Образование", г. Ярославль	2012 - 2014 гг., III квартал	УРПРПиТ
2.1.7.	Международный инвестиционный форум, г. Сочи	2012 - 2014 гг., III квартал	УРПРПиТ
2.1.8.	Международная Выставка и Конференция по деловому туризму и корпоративным мероприятиям "MIBEXPO Russia", г. Москва	2012 - 2014 гг., III квартал	УРПРПиТ
2.1.9.	Международный форум пчеловодов "Медовый мир", г. Ярославль	2012 - 2014 гг., IV квартал	УРПРПиТ
2.1.10.	Ежегодная Международная туристическая выставка "INWETEX-CIS TRAVEL MARKET" (г. Санкт-Петербург, ООО "Ленэкспо")	2012 - 2014 гг., IV квартал	УРПРПиТ
2.1.11.	Международная туристическая выставка "ITB", г. Берлин	2012 - 2014 гг., I квартал	УРПРПиТ
2.1.12.	Международная инвестиционная выставка "MIPIM", г. Канны	2012 - 2014 гг., I квартал	УРПРПиТ
2.1.13.	Международная туристическая выставка - ярмарка "WTM", г. Лондон	2012 - 2014 гг., IV квартал	УРПРПиТ
2.1.14.	Туристическая выставка "China International Travel Mart (CITM)", г. Шанхай, КНР	2012 - 2014 гг., IV квартал	УРПРПиТ
2.2.	Организация подготовки и размещения сюжетов о Ярославле, информационных материалов, направленных на продвижение имиджа города, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	2012 - 2014 гг., ежеквартально	УРПРПиТ
2.3.	Организация проведения ознакомительных туров для туроператоров и средств массовой информации	2012 - 2014 гг., I - IV кварталы	УРПРПиТ	средства городского бюджета, туризм	97,95			97,95
2.4.	Организация издания и приобретение информационной, аудиовизуальной и сувенирной продукции о Ярославле	2012 - 2014 гг., ежеквартально	УРПРПиТ	средства областного бюджета	101,32	245,00		346,32
				средства городского бюджета, туризм	129,33	234,85		364,18
2.5.	Прием официальных делегаций городов Российской Федерации и иностранных государств	2012 - 2014 гг., ежеквартально	УРПРПиТ
Итого по подразделу 2, в том числе:					2158,75	1422,23		3580,98
				средства областного бюджета	101,32	245,00		346, 32
				средства городского бюджета	2057,43	1177,23		3234,66
Задача 3: создание детско-юношеского туристско-рекреационного субкластера
3.1.	Разработка нормативных правовых актов по созданию детско-юношеского субкластера	2012 - 2014 гг., I - IV кварталы	УРПРПиТ
3.2.	Содействие развитию туристской инфраструктуры в рамках детско - юношеского субкластера	2012 - 2014 гг., I - IV кварталы	УРПРПиТ
3.3.	Мероприятия, направленные на создание условий для вовлечения обучающихся образовательных учреждений города в туристскую деятельность		УРПРПиТ
3.3.1.	Участие в организации городского конкурса на лучшую организационную работу среди муниципальных образовательных учреждений по образовательному туризму	2012 - 2014 гг., II квартал	УРПРПиТ
3.3.2.	Участие в организации дней детско-юношеского туризма в городе Ярославле	2012 - 2014 гг.	УРПРПиТ
3.3.3.	Участие в организации арт-тур фестиваля студентов образовательных учреждений, обучающихся по направлению "Туризм"	2012 - 2014 гг.	УРПРПиТ
3.4.	Информационно-просветительская, пропагандистская и рекламная деятельность	2012 - 2014 гг., I - IV кварталы	УРПРПиТ
Итого по подразделу 3:
Всего по программе, в том числе:					2914,35	1 668,52		4582,87
				средства областного бюджета	101,32	245,00		346,32
				средства городского бюджета	2813,03	1423,52		4236,55

Список используемых сокращений:

УРПРПиТ - управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля;

МКУ ИРСИ - муниципальное казенное учреждение "Институт развития стратегических инициатив

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 5 декабря 2013 г. N 2871 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

тыс. руб.

Источники финансирования		Объем финансирования
		2012 год		2013 год		2014 год		Итого
Средства областного бюджета	101,32		245,00		0		346,32
Средства городского бюджета	2813,03		1423,52		0		4236,55
Всего:	2914,35		1668,52		0		4582,87

Информация об изменениях:

Постановлением мэрии г. Ярославля от 5 декабря 2013 г. N 2871 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы

тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям (получателям) бюджетных средств		2012 год	2013 год	2014 год	Итого
Мэрия города Ярославля (УРПРПиТ), в том числе:	средства областного бюджета	101,32	245,00	0	346,32
	средства городского бюджета	2813,03	1423,52	0	4236,55
Всего:		2914,35	1668,52	0	4582,87

Расходы городского бюджета на реализацию Программы за весь период ее действия составят 4236,55 тыс. рублей. При этом прогнозируемые поступления в бюджет от налогообложения физических лиц, занятых в сфере гостиничного, туристического бизнеса и сферы услуг, планируются в размере 70,5 млн рублей.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется заместителем мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Общая координация, непосредственный контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- ежеквартального предоставления в установленном порядке отчета о ходе реализации Программы в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.

Исполнители мероприятий Программы представляют в управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля отчеты о выполненных мероприятиях и использовании финансовых средств.

Управление развития потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля обобщает указанные отчёты и предоставляет сводный отчёт о ходе реализации мероприятий Программы в порядке, установленном постановлением мэра города Ярославля от 30.06.2009 N 2086.

Средства городского бюджета предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:

- предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств городского бюджета.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

Наименование показателя	Базовое значение на начало действия Программы (на 01.01.2012)	Планируемое значение за 1-й год реализации Программы (на 01.01.2013)	Планируемое значение за 2-й год реализации Программы (на 01.01.2014)	Планируемое значение за 3-й год реализации Программы (на 01.01.2015)
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории города (тыс. чел.)	715,64	770,0	816,2	865,17
Количество занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания) (чел.)	3229	3423	3628	3846
Поступления в бюджет от налогообложения физических лиц, занятых в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (млн руб.)	66,5	67,8	69,1	70,5

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение въездного туристского потока на 20,9%;

- увеличение количества занятых в сфере туризма (работники гостиниц, турфирм, общественного питания) на 19%;

- увеличение средств, поступивших в бюджет города от налогообложения физических лиц, занятых в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, на 6%;

- улучшение качества обслуживания жителей и гостей города;

- позиционирование города Ярославля как туристического центра высокого уровня культуры и исторического наследия;

- укрепление положительного имиджа города.