Приложение 1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития города Ярославля

Приложение 1
к постановлению мэра г. Ярославля
от 9 июня 2008 г. N 1709

Порядок
разработки прогноза социально-экономического
развития города Ярославля

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях своевременной и качественной разработки прогноза социально-экономического развития города Ярославля на среднесрочный период.

2. Прогноз социально-экономического развития города Ярославля (далее - прогноз) - научно-обоснованная оценка вероятного состояния социально-экономической ситуации в городе Ярославле в прогнозируемом периоде. На основании прогноза разрабатывается проект городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также проект среднесрочного финансового плана города Ярославля.

3. Прогноз разрабатывается исходя из возможности сохранения благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы и ориентирован на достижение основных социально-экономических показателей (индикаторов) при активном воздействии на изменение сложившейся ситуации.

Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет.

Изменение прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

4. В общем виде прогноз представляет собой систему показателей социально-экономического развития города Ярославля, объединенных в таблицу по соответствующим разделам; данные по соответствующим показателям социально-экономического развития города Ярославля за последние два отчетных года; прогнозную оценку социально-экономического развития города Ярославля до конца текущего года; прогнозные данные социально-экономического развития города Ярославля на прогнозный период (не менее чем на три года) и пояснительную записку к прогнозу.

Система показателей прогноза разрабатывается департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (далее - ДСЭРГ) и утверждается постановлением мэра города Ярославля.

В пояснительной записке к прогнозу:

рассматриваются значения и параметры изменения ключевых социально-экономических показателей за отчетный период, возможные причины (факторы), повлиявшие на эти изменения;

дается количественная и качественная оценка значений показателей и параметров их изменения в текущем году, указываются возможные причины и факторы происходящих изменений;

описывается динамика изменения показателей в прогнозируемом периоде, возможные причины и факторы прогнозируемых изменений, а также действия и меры, направленные на достижение прогнозируемых значений показателей.

Кроме того, в пояснительной записке проводится сопоставление основных (приоритетных) параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами с указанием возможных причин и факторов, повлиявших на пересмотр.

5. ДСЭРГ разрабатывает прогноз с учетом представленных материалов. ДСЭРГ предоставлено право вносить коррективы в прогнозные значения показателей социально-экономического развития города в оперативном порядке, при этом предварительно проинформировав участников разработки прогноза о вносимых изменениях, касающихся их компетенции.

В дополнение к утверждаемым мэром города Ярославля разделам и системе показателей прогноза ДСЭРГ в качестве справочной информации может включать в прогноз дополнительные материалы прогнозного характера, связанные с социально-экономическим развитием города Ярославля.

6. Прогноз разрабатывается в два этапа.

На первом этапе (май-июнь) разрабатывается прогноз базовых бюджетообразующих показателей по прилагаемой форме 1, который служит основанием для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

На втором этапе (июль-август) разрабатывается прогноз социально-экономического развития города Ярославля по прилагаемой форме 2, на основании которого уточняются параметры проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Прогноз социально-экономического развития города Ярославля одобряется мэром города Ярославля.

7. Методическое и организационное руководство по разработке прогноза осуществляется ДСЭРГ.

Структурные подразделения мэрии города Ярославля, участвующие в разработке прогноза, на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций развития курируемых секторов экономики и социальной сферы, анализа хода выполнения соответствующих программ и мероприятий, а также с учетом рабочих материалов Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации разрабатывают прогнозы по отдельным разделам или показателям, относящимся к их компетенции.

Подготовленные прогнозные материалы вместе с пояснительной запиской представляются в ДСЭРГ не менее чем за 20 дней до окончания срока представления прогноза, указанного в плане разработки городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Форма 1

Прогноз
базовых бюджетообразующих показателей
социально-экономического развития города Ярославля
на 20__ - 20__ годы

Наименование показателя	Единица измерения	20__ год (факт)	20__ год (факт)	20__ год (оценка)	20__ год (прогноз)	20__ год (прогноз)	20__ год (прогноз)
1. Цены и тарифы
Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю
в том числе:	% к пред. году
Продовольственные товары	% декабрь к декабрю
	% к пред. году
Непродовольственные товары	% декабрь к декабрю
	% к пред. году
Платные услуги населению	% декабрь к декабрю
	% к пред. году
Предельный уровень тарифов на электрическую энергию для бюджетных потребителей	руб./кВт. ч, без НДС
	% к пред. году
Уровень тарифов на тепловую энергию для бюджетных потребителей	руб./Гкал без НДС
	% к пред. году
Индекс цен на газ природный для населения	% к пред. году
Предельный индекс тарифов на услуги ЖКХ для населения	% к пред. году
2. Финансы населения
Средняя (начисленная) заработная плата	руб.
	% к пред. году
Реальный размер среднемесячной начисленной заработной платы	% к пред. году
Годовой фонд заработной платы	млн. руб.
	% к пред. году
Численность занятых в экономике города (среднегодовая)	тыс. чел.
	% к пред. году
Численность работающих на крупных и средних предприятиях города (на конец года)	тыс. чел.
	% к пред. году
3. Муниципальные финансы
Налоговые доходы	млн. руб.
	% к пред. году
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.
Земельный налог	млн. руб.
Единый налог на вмененный доход	млн. руб.
Налог на имущество физических лиц	млн. руб.

Форма 2

Прогноз социально-экономического развития
города Ярославля на 20__ - 20___ годы

Наименование показателя	Единица измерения	20__ г. (факт)	20__ г. (факт)	20__ г. (оценка)	20__ г. (прогноз)	20__ г. (прогноз)	20__ г. (прогноз)
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности
Добыча полезных ископаемых - всего	млн. руб.
	% к пред. году
из нее:
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства - всего	млн. руб.
	% к пред. году
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.
	% к пред. году
текстильное и швейное производство	млн. руб.
	% к пред. году
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.
	% к пред. году
обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.
	% к пред. году
целлюлозно-бумажное производство; издательская деятельность	млн. руб.
	% к пред. году
производство кокса и нефтепродуктов	млн. руб.
	% к пред. году
химическое производство	млн. руб.
	% к пред. году
производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.
	% к пред. году
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.
	% к пред. году
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.
	% к пред. году
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн. руб.
	% к пред. году
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.
	% к пред. году
производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.
	% к пред. году
прочие производства	млн. руб.
	% к пред. году
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.
	% к пред. году
из них:
производство, передача и распределение электроэнергии	млн. руб.
	% к пред. году
производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	млн. руб.
	% к пред. году
2. Индекс промышленного производства по основным видам деятельности
Обрабатывающие производства	% к пред. году
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к пред. году
Добыча полезных ископаемых	% к пред. году
3. Инвестиции, строительство
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	в действующих ценах, млн. руб.
	в сопостав. ценах, % к пред. году
Индекс-дефлятор цен инвестиций в основной капитал	% к пред. году
Из общего объема инвестиций:
Объем работ по договорам строительного подряда	в действующих ценах, млн. руб.
	в сопостав. ценах, % к пред. году
Индекс-дефлятор цен работ по договорам строительного подряда	% к пред. году
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования (общ. площадь)	тыс. кв.м
	% к пред. году
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв. м. на чел.
Число семей, состоящих на учете в местных органах исполнительной власти для получения жилья и улучшения жилищных условий	кол. семей
Число семей, улучшивших жилищные условия	кол. семей
Источники финансирования инвестиций в основной капитал:
Собственные средства организаций	в действующих ценах, млн. руб.
Привлеченные средства организаций (кредиты, займы)	в действующих ценах, млн. руб.
4. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли	в действующих ценах, млн. руб.
	в сопоставимых ценах, % к пред. году
Оборот общественного питания	в действующих ценах, млн. руб.
	в сопоставимых ценах, % к пред. году
Объем платных услуг населению (без малых предприятий)	в действующих ценах, млн. руб.
	в сопоставимых ценах, % к пред. году
5. Цены и тарифы
Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю
в том числе:	% к пред. году
Продовольственные товары	% декабрь к декабрю
	% к пред. году
Непродовольственные товары	% декабрь к декабрю
	% к пред. году
Платные услуги населению	% декабрь к декабрю
	% к пред. году
Предельный уровень тарифов на электрическую энергию для бюджетных потребителей	руб./кВт. ч, без НДС
	% к пред. году
Уровень тарифов на тепловую энергию для бюджетных потребителей	руб./Гкал, без НДС
	% к пред. году
Индекс цен на газ природный для населения	% к пред. году
Предельный индекс тарифов на услуги ЖКХ для населения	% к пред. году
6. Транспорт и связь
Объем перевозок грузов автомобильным транспортом всех отраслей экономики	тыс. т
	% к пред. году
Грузооборот автомобильного транспорта	млн. т-км
	% к пред. году
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования и маршрутными такси - всего	млн. чел.
в том числе:	% к пред. году
маршрутными такси частных предпринимателей	млн. чел.
Наличие транспортных средств (автобусов, трамваев, троллейбусов)	ед.
в том числе муниципальных	ед.
Число предприятий связи общего пользования и их подразделений по обслуживанию клиентов	ед.
Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования (или имеющих выход на нее) в домашних условиях	шт.
	% к пред. году
Абонентская база операторов сотовой связи	шт.
7. Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот	млн. долл.
Экспорт	млн. долл.
Доля экспорта во внешнеторговом обороте	%
Импорт	млн. долл.
8. Финансовое состояние предприятий города (без малых предприятий)
Сальдированный финансовый результат по крупным и средним предприятиям	млн. рублей
	% к пред. году
Сумма убытка организаций	млн. рублей
	% к пред. году
Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей
	% к пред. году
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%
9. Труд, занятость, финансы населения
Годовой фонд заработной платы	млн. руб.
	% к пред. году
Среднемесячная (начисленная) заработная плата	руб.
	% к пред. году
Реальный размер среднемесячной начисленной заработной платы	% к пред. году
Численность постоянного населения (на конец года)	тыс. чел.
Численность занятых в экономике города (среднегодовая)	тыс. чел.
	% к пред. году
Численность работающих на крупных и средних предприятиях (среднегодовая)	тыс. чел.
	% к пред. году
Численность лиц, имеющих официальный статус безработного	тыс. чел. на конец года
	% к пред. году
10. Муниципальные финансы
Налоговые доходы	млн. руб.
	% к пред. году
Налог на доходы физических лиц	млн. руб.
Земельный налог	млн. руб.
Единый налог на вмененный доход	млн. руб.
Налог на имущество физических лиц	млн. руб.
11. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал на строительство природоохранных объектов за счет всех источников финансирования	млн. руб.
	% к пред. году
Объем сброса загрязненных сточных вод	млн. куб. м
	% к пред. году
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух всякими источниками загрязнения	тыс. т
	% к пред. году
в том числе:
стационарными источниками загрязнения	тыс. т
	% к пред. году
передвижными источниками загрязнения	тыс. т
	% к пред. году
Объем водопотребления	млн. куб. м
	% к пред. году
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды	млн. куб. м
	% к пред. году
12. Социальная сфера
Число учащихся в общеобразовательных учреждениях	чел.
Численность обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях	чел.
	% от общего числа обучающихся
Численность детей, посещающих дошкольные учреждения	чел.
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей дошкольного возраста
Число учащихся в учреждениях дополнительного образования	чел.
Численность медицинского персонала - всего	тыс. чел.
в том числе:
врачей	тыс. чел.
среднего медицинского персонала	тыс. чел.
Обеспеченность больничными койками	коек на 10 тыс. чел.
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. жителей
Уровень заболеваемости населения	число выявленных впервые установленным диагнозом на 100 тыс. чел.
Количество центров социального обслуживания	ед.
Численность граждан, обслуживаемых в центрах социального обслуживания	чел.
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения	чел.
в том числе:
инвалиды	чел.
одинокие престарелые граждане	чел.
Пособия и социальные выплаты за счет городского бюджета (без субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг)	млн. руб.
Число спортивных сооружений	ед.
в том числе:
плоскостные спортивные сооружения	ед.
спортивные залы	ед.
плавательные бассейны	ед.
стрелковые тиры	ед.
Проведено спортивных соревнований	ед.
Обеспеченность населения массовыми библиотеками	ед.
Обеспеченность населения культурно-просветительскими учреждениями	ед.
Число музыкальных, художественных школ, школ искусств	ед.
Число учащихся в них	тыс. чел.
13. Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд (общая площадь без индивидуальных жилых домов) (площадь жилых помещений)	тыс. кв. м
Объем жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению	млн. руб.
Фактическая величина затрат на производство жилищно-коммунальных услуг	руб. на 1кв. м общей площади (в месяц)
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг	руб. на 1 кв. м
Услуги населению по холодному водоснабжению	тыс. куб. м
Услуги населению по отводу сточных вод	тыс. куб. м
Отпуск газа потребителям (сетевого и сжиженного)	млн. куб. м.
	тыс. т
Отпущено тепловой энергии на коммунально-бытовые нужды	тыс. Гкал
Отпуск электроэнергии - всего	млн. кВт. ч
в том числе населению	млн. кВт. ч
Фактические затраты на капитальный ремонт жилищного фонда	млн. руб.
Объем выплат жилищных субсидий из городского бюджета	млн. руб.
Доля семей, получающих жилищные субсидии	%
14. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий (на конец года)	ед.
	% к пред. году
Численность работников	тыс. чел.
	% к пред. году
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов)	млн. руб.
	% к пред. году