Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2012 - 2014 годы"

Приложение
к постановлению мэрии
от 25 октября 2011 г. N 2836

Долгосрочная целевая программа
"Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2012 - 2014 годы"

1. Паспорт программы

Наименование программы	Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы	Органы городского самоуправления
Разработчик Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Исполнители Программы	Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель
Цель Программы	Улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля для обеспечения комфортности проживания жителей
Перечень разделов Программы	1. Паспорт программы. 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. 3. Цель и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов социальной и экономической эффективности реализации Программы. 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы.
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	тыс. руб
	Источник финансирования	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Итого
	Бюджет города	4 688,2	4 360,7	4 427,0	13475,9
	Всего	4 688,2	4 360,7	4 427,0	13475,9
Контроль за исполнением Программы	Первый заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля; департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	1. Проведение капитального ремонта 2825 м уличных водопроводных сетей. 2. Обеспечение развития индивидуального жилищного строительства в городе Ярославле. 3. Повышение уровня социального и инженерного обустройства районов города. 4. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 5. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан.

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

В микрорайонах частной застройки города Ярославля проживает около 7% городских жителей. Услуги по централизованному водоснабжению предоставляются 11401 абоненту. Организация и проведение работ по водоснабжению микрорайонов частной застройки осуществляется органами городского самоуправления начиная с 1999 года. За период 1999 - 2008 годов проложено 29,3 км сетей водопровода в микрорайонах частной застройки. За 2009 и 2010 годы в результате реализации программных мероприятий заменено и проложено вновь 3,872 км уличных водопроводных сетей.

Вопрос обеспечения водоснабжения на сегодняшний день остается очень дорогостоящим для жителей, к его решению требуется привлечение бюджетных денежных средств. Кроме того, в микрорайонах частной застройки сохраняется высокая степень риска возникновения пожаров, так как большинство домов - деревянные, обогрев осуществляется за счет печного отопления.

Департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с представителями территориальных администраций мэрии города Ярославля сформирован перечень улиц в микрорайонах частной застройки города, согласно которому требуется отремонтировать и построить вновь ориентировочно 86 км уличных водопроводных сетей, что позволит приблизиться к стопроцентному обеспечению населения частного сектора услугами централизованного водоснабжения.

По результатам проведенного анализа обращений жителей с учетом предложений территориальных администраций мэрии города Ярославля утвержден перечень улиц, на которых требуется выполнить капитальный ремонт существующих сетей водоснабжения в первую очередь в соответствии с выделенными денежными средствами из городского бюджета.

В соответствии с Программой в 2012 - 2014 годах предусмотрена разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт централизованных водопроводных сетей протяженностью 2825 м с установкой 10 пожарных гидрантов, что позволит к 2015 году увеличить процент обеспечения населения микрорайонов частной застройки централизованными сетями водоснабжения до 73%.

Реализация Программы будет содействовать увеличению охвата индивидуальных домов услугами водоснабжения, повышению качества, надежности и экологической безопасности коммунальных услуг и, как следствие, комфортности жилья.

3. Цель и задачи Программы

Целью Программы является улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля для обеспечения комфортности проживания жителей.

Основные задачи Программы:

- разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации;

- капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы

Цель: улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля для обеспечения комфортности проживания жителей

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач	Срок исполнения	Всего (ориентировочная длина, м)	Объемы финансирования (тыс. руб.)																	Источник финансирования	Ответственный исполнитель (соисполнитель)
				Всего	2012 год				2013 год				2014 год
					Проектно-изыскательские работы		Протяженность, м	Строительно-монтажные работы	Проектно-изыскательские работы	Протяженность, м	Строительно-монтажные работы		Проектно-изыскательские работы			Протяженность, м		Строительно-монтажные работы
Задачи: - разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации - капитальный ремонт централизованных сетей водоснабжения
1. Фрунзенский район
Капитальный ремонт водопроводных сетей
Установка ПГ
1.1.	2-й Транспортный пер. - 1 шт.	2012 г.		40,0				40,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
1.2.	ул. Куйбышева - 1 шт.	2012 г.		40,0				40,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
1.3.	пер. Петра Алексеева - 1 шт.	2012 г.		40,0				40,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
1.4.	ул. Петра Алексеева - 1 шт.	2012 г.		40,0				40,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
1.5.	ул. Писарева - 1 шт.	2012 г.		40,0				40,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
1.6.	пер. Писарева - 1 шт.	2012 г.		40,0				40,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
1.7.	ул. Задорожная - 1 шт.	2012 г.		40,0				40,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
1.8.	ул. Лютовская - 1 шт.	2012 г.		40,0				40,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
1.9.	ул. Чернышевского - 1 шт.	2012 г.		40,0				40,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
1.10.	ул. Островского - 1 шт.	2012 г.		40,0				40,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
Водопроводные сети
1.11.	ул. Ярославская, дома 139 - 149, пос. Мерцалиха	2012 г.	260	1128,5		80,0	260	1048,5											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
	Итого:		260	1528,5		80,0	260	1448,5											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
2. Заволжский район
Капитальный ремонт водопроводных сетей
2.1.	ул. Брикетная	2012 г.	125	550,0		50,0	125	500,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
2.2.	ул. Борки	2012 - 2014 гг.	1400	6 692,2		602,0				386,79		1 663,2			1013,21		4 427,0		Бюджет города, ДГХ			ДГХ
	Итого:		1525	7242,2		652,0	125	500,0		386,79		1 663,2			1 013,21		4 427,0
3. Красноперекопский район
Капитальный ремонт водопроводных сетей
3.1.	пос. Творогово, 28 линия	2012 - 2013 гг.	230	1 040,0		100,0				230		940,0							Бюджет города, ДГХ			ДГХ
3.2.	3-й Вокзальный пер.	2012 г.	200	880,0		80,0	200	800,0											Бюджет города, ДГХ			ДГХ
	Итого:		430	1 920,0		180,0	200	800,0		230		940,0							Бюджет города, ДГХ			ДГХ
4. Дзержинский район
Капитальный ремонт водопроводных сетей
4.1.	ВРК к домам NN 72, 74 по ул. Большой Норской	2012 г.	100	429,0		39,0	100	390,0												Бюджет города, ДГХ			ДГХ
4.2.	2-я Норская набережная от д. 40 до д. 49	2012 - 2013 гг.	200	924,0		84,0				200		840,0								Бюджет города, ДГХ			ДГХ
	Итого:		300	1 353,0		123,0	100	390,0		200		840,0								Бюджет города, ДГХ			ДГХ
5. Кировский район
Капитальный ремонт водопроводных сетей
5.1.	ул. Звонкая, дома 1, 2, 3, 6, 8 (по заявке жителей)	2012 - 2013 гг.	310	1 432,2		130,2	91,55	384,5		218,45		917,5								Бюджет города, ДГХ			ДГХ
	Итого:		310	1 432,2		130,2	91,55	384,5		218,45		917,5								Бюджет города, ДГХ			ДГХ
	Всего по городу, в том числе:	2012 - 2014 гг.	2 825	13 475,9		1 165,2	776,55	3 523,0		1 035,24		4 360,7				1 013,21		4 427,0
	бюджет города Ярославля:	2012 - 2014 гг.	2 825	13 475,9		1 165,2	776,55	3 523,0		1 035,24		4 360,7				1 013,21		4 427,0

Допускается корректировка объемов и перечня предлагаемых к реализации мероприятий при утверждении городского бюджета на соответствующий период.

Капитальный ремонт уличных сетей водоснабжения будет осуществляться в соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Список используемых сокращений:

СНиП - строительные нормы и правила;

ДГХ - департамент городского хозяйства;

ВРК - водоразборная колонка;

ПГ - пожарный гидрант.

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

тыс. руб.

Источник финансирования	Финансирование по годам			Итого
	2012 год	2013 год	2014 год
Бюджет города	4 688,2	4 360,7	4 427,0	13475,9
Всего по Программе:	4 688,2	4 360,7	4 427,0	13475,9

Затраты включают в себя следующие объемы:

- капитальный ремонт уличных водопроводных сетей - 13475,9 тыс. руб., в том числе 1165,2 тыс. руб. проектно-изыскательские работы.

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы

тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств	Объем финансирования
	2012 год	2013 год	2014 год	Итого
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля	4688,2	4360,7	4427,0	13475,9
Всего по Программе:	4688,2	4360,7	4427,0	13475,9

Потребность в финансировании определяется первоочередными мероприятиями по районам города и проектно-сметной документацией.

Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки определены по предварительным расчетам. Окончательная стоимость по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой осуществляется первым заместителем мэра - директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля путем:

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;

- организации процедуры конкурсного отбора поставщиков товаров, работ и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий.

В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля готовит отчет о выполнении мероприятий Программы, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы и представляет его в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 30.06.2009 N 2086.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Система индикаторов социальной и экономической эффективности реализации Программы

Наименование индикатора	Единица измерения	Базовое значение на начало действия Программы (на 01.01.2012)	Планируемое значение за 1 год реализации Программы (на 01.01.2013)	Планируемое значение за 2 год реализации Программы (на 01.01.2014)	Планируемое значение за 3 год реализации Программы (на 01.01.2015)
1. Протяженность капитально отремонтированных уличных водопроводных сетей в частном секторе	м	-	776,55	1035,24	1013,21
2. Численность абонентов в микрорайонах частной застройки, получающих услуги по централизованному водоснабжению	абонент	11401	11535	11612	11873
3. Количество пожарных гидрантов	шт.	3047	3057	3057	3057
4. Процент обеспечения населения частного сектора централизованными водопроводными сетями	%	68	70	72	73

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Результаты выполнения мероприятий Программы:

1. Проведение капитального ремонта 2825 м уличных водопроводных сетей.

2. Обеспечение развития индивидуального жилищного строительства в городе Ярославле.

3. Повышение уровня социального и инженерного обустройства районов города.

4. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

5. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития города, создание благоприятных условий для проживания горожан.