Приложение. Техническое задание на разработку ОАО "Ярославльводоканал" инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле на 2012 - 2015 годы

Приложение
к постановлению мэрии
от 20 октября 2011 г. N 2800

Техническое задание на разработку
ОАО "Ярославльводоканал" инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле на 2012 - 2015 годы

1. Общие положения

Назначение инвестиционной программы	Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле
Сроки реализации инвестиционной программы	2012 - 2015 годы
Цели инвестиционной	1. Обеспечение подключения новых объектов строительства площадью 2524,3 тыс. кв.м с суммарной нагрузкой по водоснабжению и водоотведению 1774,47 м3/час. 2. Снижение уровня потерь воды до 14%. 3. Повышение экологической безопасности в городе.
Задачи инвестиционной программы	Модернизация и строительство водоснабжения, водоотведения и очистки стоков для увеличения мощности пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры.
Разработчик инвестиционной программы	ОАО "Ярославльводоканал"

2. Исходные данные для разработки ОАО "Ярославльводоканал" инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле на 2012 - 2015 годы
(далее - инвестиционная программа)

2.1. Планируемые районы застройки в городе Ярославле в 2012 - 2015 годах.

Расположение земельного участка	Площадь ожидаемого ввода жилья за весь период строительства, тыс. м2					Расчетная нагрузка на вводимую площадь по водоснабжению и водоотведению, м3/час
	Всего	в том числе по годам				Всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014	2015		2012	2013	2014	2015
Дзержинский район, всего,	367,7	52,8	83,6	115,4	115,9	311,25	44,58	70,84	97,09	98,74
в том числе:	174,8	47,5	40,0	44,0	43,3	152,9	40,41	35,42	38,34	38,73
МКР N 7, 7а	31,1	13,1		8,0	10,0	26,24	11,25		6,67	8,32
МКР N 9,9а	61,2	12,0	16,4	16,4	16,4	55,83	10,83	15,0	15,0	15,0
МКР N 12	82,5	22,4	23,6	19,6	16,9	70,83	18,33	20,42	16,67	15,41
Застройка территорий, планируемых к развитию, всего,	69,4		5,0	27,7	36,7	58,34		4,17	23,33	30,84
в том числе: Территория, ограниченная ул. Большой Любимской, ул. Приречной, 1-й Норской наб., ул. Балашова	30,0		5,0	10,0	15,0	24,99		4,17	8,32	12,5
Территория, ограниченная 4-м Норским пер., ул. Большой Норской	9,6			4,8	4,8	8,34			4,17	4,17
Территория, ограниченная пр-дом Шавырина, ул. Урицкого (со сносом жилых домов 6, 8, 12)	9,8			4,9	4,9	8,34			4,17	4,17
Территория в р-не ул. 18 Марта, пер. Коммунаров, Тутаевское шоссе	8,0			3,0	5,0	6,67			2,5	4,17
Территория пос. Парижская Коммуна	12,0			5,0	7,0	10,0			4,17	5,83
Завершение застройки существующих микрорайонов	123,5	5,3	38,6	43,7	35,9	100,01	4,17	31,25	35,42	29,17
Заволжский район, всего,	296,4	49,6	63,5	86,2	97,1	248,77	41,66	52,92	71,68	82,51
в том числе:	57,8	4,0	11,0	18,9	23,9	48,35	3,33	9,17	15,84	20,01
МКР N 9 жилого района "Тверицы"	13,0			5,0	8,0	10,84			4,17	6,67
Территория, ограниченная ул. Сергейцевской, ул. Главной, городской чертой	7,0	1,0	1,0	2,0	3,0	5,83	0,83	0,83	1,67	2,5
Территория, ограниченная ул. Житейской, ул. 50 лет ВЛКСМ, городской чертой	13,8	2,0	3,0	3,9	4,9	11,67	1,67	2,5	3,33	4,17
Территория, ограниченная ул. Житейской, ул. Ветеранов	9,0	1,0	2,0	3,0	3,0	7,5	0,83	1,67	2,5	2,5
Территория, ограниченная ул. Главной, ул. Здоровья, ул. Колышкина	15,0		5,0	5,0	5,0	12,51		4,17	4,17	4,17
Застройка территорий, планируемых к развитию, всего,	46,4	2,0	6,0	14,0	24,4	38,76	1,67	5,0	11,67	20,42
в том числе: Территория по ул. Клубной в районе домов 38а,38б	12,0			6,0	6,0	10,0			5,0	5,0
Территория, ограниченная ул. 1-й Шоссейной, ул. Моховой	15,0	2,0	3,0	5,0	5,0	12,51	1,67	2,5	4,17	4,17
Территория по ул. Клубной в районе дома 7	9,0		3,0	3,0	3,0	7,5		2,5	2,5	2,5
Территория, ограниченная ул. 3-й Больничной, ул. Клубной, ул. 2-й Ляпинской	10,4				10,4	8,75				8,75
Завершение застройки существующих микрорайонов,	192,2	43,6	46,5	53,3	48,8	161,66	36,66	38,75	44,17	42,08
в том числе: Территория пос. Резинотехника	23,0		7,5	7,5	8,0	20,42		6,67	6,67	7,08
МКР N 1, 2, 3, 5, 6, 5а, 6а	159,5	39,3	36,3	43,1	40,8	133,75	33,33	30,0	35,42	35,0
Территория по ул. Клубной, ул. Кавказской	9,7	4,3	2,7	2,7		7,49	3,33	2,08	2,08
Фрунзенский район, всего,	557,8	139,0	128,7	126,4	163,7	475,82	121,64	110,81	106,68	136,69
в том числе:	371,9	62,5	63,4	100,0	146,0	309,98	52,07	52,47	83,76	121,68
МКР N 1 жилого района "Сокол"	160,0	10,0	20,0	50,0	80,0	133,33	8,32	16,67	41,67	66,67
МКР N 2 жилого района "Сокол"	70,7	25,4	12,3	12,0	21,0	58,75	21,25	10,0	10,0	17,5
МКР N 5 жилого района "Сокол"	47,8	9,7	15,1	15,8	7,2	39,58	7,92	12,5	13,33	5,83
МКР N 6 жилого района "Сокол"	8,0				8,0	6,67				6,67
Территория, ограниченная ул. Суздальской, ул. Доронина, ул. Пожарского и южной городской чертой	38,0			15,2	22,8	32,09			12,92	19,17
МКР N 6 (территория, ограниченная ул. Ньютона, ул. Гоголя, Суздальским шоссе)	20,4	5,4	5,0	5,0	5,0	17,09	4,58	4,17	4,17	4,17
Территория, ограниченная ул. 2-й Транспортной, Костромским шоссе, городской чертой (пос. Куйбышева)	5,0		1,0	2,0	2,0	4,17		0,83	1,67	1,67
Территория, ограниченная ул. Малой Технической, ул. 8-й Железнодорожной, ул. Ярославской	22,0	12,0	10,0			18,3	10,0	8,3
Застройка территорий, планируемых к развитию, всего,	31,0		5,0	13,0	13,0	25,85		4,17	10,84	10,84
в том числе: Территория, ограниченная ул. 1-й Приволжской, ул. Журавлева, Складским пер., Суздальским шоссе	15,0		5,0	5,0	5,0	12,51		4,17	4,17	4,17
Территория, ограниченная Тормозным шоссе, ул. Большой Технической (пос. Нефтебазы)	10,0			5,0	5,0	8,34			4,17	4,17
Территория, ограниченная Тормозным шоссе, ул. Суворовской, 1-м Суворовским пер., ул. Летной	6,0			3,0	3,0	5,0			2,5	2,5
Завершение застройки существующих микрорайонов,	154,9	76,5	60,3	13,4	4,7	139,99	69,57	54,17	12,08	4,17
в том числе: Квартал, ограниченный ул. Калинина, Суздальским шоссе	10,3		10,3			9,17		9,17
Застройка по ул. Доронина	37,0	9,0	18,5	9,5		33,74	8,32	16,67	8,75
Застройка по ул. Слепнева	23,5	15,6	7,9			21,25	14,17	7,08
Застройка вдоль Московского просп.	26,9	18,4	8,5			24,17	16,67	7,5
Застройка по просп. Фрунзе, Тормозному шоссе	31,7	21,6	10,1			28,75	19,58	9,17
Застройка по ул. Звездной, ул. Пирогова	25,5	11,9	5,0	3,9	4,7	22,91	10,83	4,58	3,33	4,17
Красноперекопский район, всего,	214,4	33,8	47,2	64,0	69,4	184,16	28,75	39,16	54,59	61,66
в том числе:	80,0		15,0	25,0	40,0	73,32		13,74	22,92	36,66
Поселок Текстилей (между 5-м Торфяным и Проектируемым переулками)	35,0		5,0	10,0	20,0	32,08		4,58	9,17	18,33
Территория между пос. Текстилей и 5-м Торфяным переулком	30,0		5,0	10,0	15,0	27,5		4,58	9,17	13,75
Территория, ограниченная ул. 5-й Вокзальной, ул. Фабричной, ул. 1-й Новостройкой, ул. Посохова	15,0		5,0	5,0	5,0	13,74		4,58	4,58	4,58
Застройка территорий, планируемых к развитию, всего,	28,2	6,0	7,0	7,0	8,2	25,42	5,42	6,25	6,25	7,5
в том числе: Территория, ограниченная ул. Маланова, территорий Донского кладбища, Лесным пер., Овинным пр-дом (пос. Текстилей)	28,2	6,0	7,0	7,0	8,2	25,42	5,42	6,25	6,25	7,5
Завершение застройки существующих микрорайонов	106,2	27,8	25,2	32,0	21,2	85,42	23,33	19,17	25,42	17,5
Завершение точечной застройки в районе ул. Большой Павловской, ул. Посохова, ул. Захарова, ул. Маланова, ул. Софьи Перовской, ул. Бахвалова, ул. Калмыковых, ул. Будкина, ул. 2-й Закоторосльной	70,8	22,4	11,8	17,7	18,9	55,41	18,33	7,92	13,33	15,83
Завершение точечной застройки в районе ул. Гагарина, ул. Большие Полянки, ул. Нефтяников, Московского просп.	28,5	5,4	11,1	12,0		25,0	5,0	9,58	10,42
Квартал, ограниченный ул. Крупской, ул. Осипенко, ул. Декабристов	6,9		2,3	2,3	2,3	5,01		1,67	1,67	1,67
Кировский район, всего,	48,0	8,6	19,0	12,5	7,9	41,25	7,5	16,25	10,83	6,67
в том числе: Завершение застройки существующего района	48,0	8,6	19,0	12,5	7,9	41,25	7,5	16,25	10,83	6,67
Ленинский район, всего,	142,4	50,2	29,2	39,2	23,8	125,4	45,83	25,83	33,74	20,0
Застройка территорий, планируемых к развитию, всего,	53,5		9,0	20,7	23,8	44,57		7,5	17,07	20,0
в том числе: Территория, ограниченная, ул. Чкалова, ул. Белинского, ул. Автозаводской, ул. Радищева	30,0		5,0	10,0	15,0	24,99		4,17	8,32	12,5
Территория по ул. Белинского (за д. 6 по ул. Белинского)	4,0		4,0			3,33		3,33
Квартал, ограниченный ул. Чкалова, ул. Автозаводской, ул. Юности	12,0			6,0	6,0	10,0			5,0	5,0
Территория, ограниченная ул. Угличской, ул. 3-й Жилой	7,5			4,7	2,8	6,25			3,75	2,5
Завершение застройки существующих микрорайонов	88,9	50,2	20,2	18,5		80,83	45,83	18,33	16,67
Итого жилищное строительство:	1626,7	334,0	371,2	443,7	477,8	1386,65	289,96	315,81	374,61	406,27
Объекты соцкультбыта	471,0	119,6	97,4	132,0	122,0	222,51	58,33	40,83	65,0	58,35
Дзержинский район	90,5	27,3	26,3	12,6	24,3	36,67	13,33	5,42	6,25	11,67
Заволжский район	63,7	19,5	8,9	34,1	1,2	31,66	9,58	4,58	17,08	0,42
Фрунзенский район	64,5	25,6	12,9	13,5	12,5	31,67	12,5	6,25	6,67	6,25
Красноперекопский район	107,1	14,0	14,1	22,8	56,2	52,92	6,67	7,08	11,25	27,92
Кировcкий район	84,9	21,0	26,0	24,5	13,4	40,84	10,42	12,92	12,08	5,42
Ленинский район	60,3	12,2	9,2	24,5	14,4	28,75	5,83	4,58	11,67	6,67
Объекты промышленного назначения	426,6	69,8	80,9	99,4	176,5	165,31	21,66	28,71	40,41	74,53
Дзержинский район	65,3	18,4	25,6	4,2	17,1	27,82	7,9	10,8	1,67	7,45
Заволжский район	103,2	13,4	20,6	11,8	57,4	44,58	5,83	8,75	5,0	25,0
Фрунзенский район	200,0	30,0	20,0	70,0	80,0	68,75	4,17	3,33	28,33	32,92
Красноперекопский район	48,4	6,6	10,4	11,4	20,0	20,0	2,92	4,17	4,58	8,33
Кировский район	3,0	0,8	2,2			1,25	0,42	0,83
Ленинский район	6,7	0,6	2,1	2,0	2,0	2,91	0,42	0,83	0,83	0,83
Всего:	2524,3	523,4	549,5	675,1	776,3	1774,47	369,95	385,35	480,02	539,15

2.2. Районы действия инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения в городе Ярославле на 2012 - 2015 годы (схемы 1 - 4 к приложению).

2.3. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

2.4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на 2006 - 2010 гг. и на период до 2020 г.

2.5. Генеральный план города Ярославля.

3. Основные требования к инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы, отражающий основные ее положения;

- цели и задачи инвестиционной программы;

- сроки и этапы реализации инвестиционной программы;

- прогнозируемый объем ввода объектов социально-культурного назначения, промышленного и жилищного строительства (тыс. кв. м);

- прогнозируемый объем подключаемой нагрузки вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, присоединяемых к сетям инженерно-технического обеспечения за период реализации инвестиционной программы;

- план капитального строительства системы коммунальной инфраструктуры (строительство и модернизация объектов производства и источников коммунальных ресурсов, объектов сетевого хозяйства), содержащий перечень инвестиционных проектов (мероприятий); сроки начала и окончания реализации мероприятий;

- план капитальных вложений (по годам) за период капитального строительства в целом по инвестиционной программе и по проектам (мероприятиям) с указанием заемных и собственных средств организации; оценку расходов, связанных с проведением каждого мероприятия инвестиционной программы, определенных на основании сметной нормативной базы (территориальные единичные расценки (ТЕР)), укрупненных показателей стоимости строительства, стоимости строительства объектов аналогов, коммерческих предложений;

- план финансирования инвестиционной программы - расчет объема денежных средств (с выделением налога на прибыль и НДС), которые должна получить организация за период действия инвестиционной программы в виде платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с прогнозируемым объемом подключаемой нагрузки вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, а также сроками подключения, надбавки к тарифу в соответствии с прогнозируемым объемом производимых организацией коммунального комплекса товаров (оказываемых услуг);

- ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы, перечень показателей (индикаторов) для осуществления мониторинга.

Инвестиционная программа должна предусматривать реализацию мероприятий до границ земельных участков.

Мероприятия инвестиционной программы должны быть сформированы с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Инвестиционная программа должна содержать показатели по энерго-, ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности, которые достигаются в результате реализации инвестиционной программы.

4. Требования к разработчику инвестиционной программы.

Разработчику инвестиционной программы необходимо:

4.1. Представить в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля:

- разработанную инвестиционную программу в срок не позднее 30 календарных дней с момента вступления в силу муниципального правового акта мэрии города Ярославля об утверждении технического задания;

- расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы с обосновывающими документами;

- предварительный расчет тарифа на подключение и (или) надбавки к тарифу на товары и услуги;

- расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы;

- графическое приложение (схемы планируемого размещения строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры).

4.2. В течение 30 календарных дней после утверждения инвестиционной программы представить в департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля проект договора о реализации инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

Схема 1

Район действия инвестиционной программы в Красноперекопском и Фрунзенском районах города Ярославля

Схема 2

Район действия инвестиционной программы в Заволжском районе города Ярославля

Схема 3

Район действия инвестиционной программы в Дзержинском, Кировском, Ленинском районах города Ярославля

Схема 4

Район действия инвестиционной программы в Заволжском районе города Ярославля (пос. Резинотехника)