Приложение N 2. Исполнение расходов районного бюджета за 1 полугодие 2011 года по функциональной классификации расходов бюджетов РФ

Приложение N 2
к решению Собрания
представителей Переславского
муниципального района
от 25 августа 2011 г. N 380

Исполнение расходов районного бюджета за 1 полугодие 2011 года по функциональной классификации расходов бюджетов РФ

Код	Наименование	Факт 1 пол. 2010 г. руб.	План 2011 г. руб.	Факт 1 пол. 2011 г. руб.	% исп. к 2011 г.	% исп.к 2010 г.
0100	Общегосударственные вопросы	17985123	43110275	23129572	53,7	128,6
0102	Функционирование высшего долж. лица органа мест. самоуправл.	391131	1000000	575565	57,6	147,2
0103	Функционирование законодательных (представ.) органов гос.власти и мест. самоуправления	833806	1576000	818347	51,9	98,2
0104	Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций	9442505	16189309	9327081	57,6	98,8
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых органов	2700281	6251711	3018099	48,3	111,8
0107	Обеспечение проведение выборов и референдумов	-	1031000	1031000	100,0	-
0111	Резервные фонды	23090	70968	-	-	-
0113	Другие общегосударственные расходы	4594309	16991286	8359480	49,2	181,9
200	Национальная оборона	-	462000	231000	50,0	-
203	Перечисление другим бюджетам	-	462000	231000	50,0	-
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	440154	1446000	582174	4,3	132,3
0302	Органы внутренних дел	52733	470000	221397	47,1	св. 200
0309	Предупреждение и ликвидации ЧС и стихийных бедствий	387421	976000	360777	37,0	93,1
0400	Национальная экономика	2890453	10099128	2384610	23,6	75,3
0401	Общеэкономические вопросы	788602	3010	-	-	-
0405	Сельское хозяйство	1236858	1667000	791297	47,5	63,9
0406	Водное хозяйство	-	1061030	-	-	-
0409	Дорожное хозяйство	116634	3708422	539210	14,5	св. 200
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	748357	3659666	1054103	28,8	102,9
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	50399512	211781881	86149931	4,7	170,9
0501	Жилищно-коммунальное хозяйство	353911	2123081	67855	3,2	19,2
0502	Коммунальное хозяйство - безвозмездные перечисления - перечисления другим бюджетам	49949642	209608291 62821000 44708000	86031567 49975603 34485000	41,0 79,6 77,1	172,2 - -
0503	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	95959	50509	50509	100	52,6
0600	Охрана окружающей среды	227268	1454000	-	-	-
602	Сбор, удаление отходов		-	-	-	-
605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	227268	1454000	-	-	-
0700	Образование	72217038	186312502	88254301	47,4	122,2
0701	Дошкольное образование в т.ч. оплата труда начисления питание	20377018 9014309 2579900 904000	53235629 25555117 8744292 3381505	26131543 10168030 3767551 1412223	49,1 39,8 43,1 41,8	128,2 112,8 146,0 156,2
0702	Общее образование в т. ч. оплата труда начисление школьные завтраки	46307240 22138000 5463634 1598000	116970979 47776291 16293673 3500000	56480392 23919963 7340909 1521000	48,3 50,1 45,1 43,5	121,9 108,1 134,4 95,2
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	4604299	12170181	4835872	39,7	105,3
0709	Другие вопросы а области образования	928479	3935713	806494	20,5	86,9
0800	Культура, кинематография и средства массовой информации	1542422	3792648	1879536	49,6	121,9
0801	Культура в т.ч. оплата труда начисления	1389124 783868 188006	3585650 1993300 693700	1672538 1060591 359549	46,6 53,2 51,8	120,4 135,3 191,3
0806	Другие вопросы в области культуры	153298	206998	206998	100	135,0
0900	Здравоохранение	14403122	40529202	20070671	49,5	139,3
0901	Стационарная помощь в т.ч. питание	2688011 139688	8308702 351000	5619195 133248	67,6 37,9	св.200 95,4
0902	Поликлиника, амбулатория в т.ч. оплата труда начисления медикаменты	5188753 1770608 471467 68198	15122867 5267618 1830239 181400	6862908 1885287 705559 17178	45,4 35,8 38,6 9,5	132,3 106,5 149,7 25,2
0904	Скорая помощь в т.ч.оплата труда начисления медикаменты	6526358 3615744 920054 124572	17097633 9544436 3280783 340000	7588568 3963033 1470427 143056	44,4 41,5 44,8 42,1	116,3 102,1 159,8 114,8
1000	Социальная политика	42365212	117390251	43429829	37,0	102,5
1001	Пенсионное обеспечение	532978	1460000	1061238	72,7	199,1
1002	Социальное обслуживание населения	8009028	22328000	7612468	34,1	95,1
1003	Социальное обеспечение населения	26272106	76247450	26198800	34,4	99,7
1004	Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	5188103	11881801	6166723	51,9	118,9
1006	Другие вопросы в области социальной политики	2362995	5473000	2390600	43,7	101,2
1100	Физическая культура и спорт	291759	1000000	277954	27,8	95,3
1101	Физическая культура	291759	1000000	277954	27,8	95,3
1200	Средства массовой информации	795081	1233000	739930	59,8	93,1
1201	Телевидение и радиовещание	10560	35000	17300	49,4	163,8
1202	Периодическая печать и издательство	784521	1200000	722630	60,1	92,1
1300	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	-	60000	-	-	-
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	-	60000	-	-	-
1400	Межбюджетные трансферы поселениям	6559403	15092726	7951122	52,7	121,2
1401	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	5206000	10539000	5272000	50,0	101,3
1402	Иные дотации	908974	3412500	1537896	45,1	169,2
1403	Прочие межбюджетные трансферты	444429	1141226	1141226	100,0	св. 200
	Итого расходов	210392200	633768613	275080630	43,4	130,8
	Профицит/дефицит	15776229	-4307390	27691197
	Расходы за счет предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности	17286561	42500938	19150698	45,1	110,8
	Пофицит/дефицит	2212958		1082553
	Всего расходов	227678761	670622669	294231328	43,9	129,2
	Профицит/дефицит	17989257	-4307390	28773750

Информация
Выполнение расходов по целевых федеральных и областных программ в 1 полугодии 2011 года по Переславскому МР

(руб.)

N п/п	Наименование программ	Получатели средств	план	факт		%
1.	Областная ЦП "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья"	Администрация района Приобретение (строительство) жилья	600 000	0		0
2.	Областная ЦП "Социальное развитие села до 2012 года"	Департамент сельского хозяйства Приобретение (строительство)жилья	4 050 000	3 172 784	78,3%
3.	Областная ЦП программа "Энергосбережение и повышения энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективы до 2015 года	Учреждения района	1 330 000	238 800		17,9%
4.	Мероприятия по капремонту многоквартирных домов за счет Фонда содействия реформирования жкх и за счет областного бюджета	Пригородное сельское поселение	1 418 893	0	0
5.	Областная ЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" в части по газификации и теплоснабжения	Администрации района	70 349 000	14 659 000	20,8%
6.	Областная ЦП "Развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010 - 2012 годы"	Администрации района	810 000	0	0
7.	Областная целевая программа "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2010 - 2011 годы	Администрации района	112 000	52 000	46,4%
8.	Мероприятия по социальной поддержке ветеранов, инвалидов и малообеспеченных пенсионеров	Управление СЗНИТ	608 000	244 198	40,2%
9.	Областная ЦП "Пожарная безопасность учреждений социального обслуживания Ярославской области"	МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения ПМР"	77 000	32 000	141,6%
10.	Областная ЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2010 - 2011 годы	Образовательные учреждения района	354 000	197 000	55,7%
11.	Областная ЦП "Государственная поддержка материально-технической базы общеобразовательных учреждений Ярославской области"	МОУ Купанская СОШ МОУ ДубковскаяСОШ МОУ Новская ООШ МОУ Дмитриевская ООШ Противопожарные мероприятия: по школам детским садам	1 200 000 600 000 700 000 800 000 500 000 500 000	700 000 0 0 0 500 000 0	58,3% 100,0%
12.	Областная ЦП "О господдержке отдельных категорий граждан по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ"	Администрация района	2 372 000	778 365	32,8%
13.	Областная ЦП "Чистая вода Ярославской области"	Администрация района	20 000 000	0	0
14.	Областная ЦП "Семья и дети" подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей" Подпрограмма "Семья" Подпрограмма "Дети сироты" Подпрограмма "Дети-инвалиды	Администрация района Управление СЗНИТ Образовательные учреждения района МУ ПМР ЯО "САМ Стимул" Управление СЗНИТ Управление СЗНИТ Управление СЗНИТ	6 500 000 36 000 118 000 4 000	5 639 778 24 000 59 580 0	86,7% 66,7% 50,7% 0
15.	Областная ЦП "Профилактика правонарушений в Ярославской области"	МУ ПМР ЯО "САМ Стимул"	50 000	0	0
	Итого:		113 088 893	26 297 505	23,3%