Приказ департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 14 февраля 2012 г. N 29 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
от 14 февраля 2012 г. N 29
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2012 г.

В соответствии с постановлением Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области в структурных подразделениях аппарата Правительства области" департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Калашникова В.Д.

3. Действие данного приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.

Директор департамента

В.Л. Филиппов

Информация об изменениях:

Приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 21 декабря 2012 г. N 304 в настоящую Программу внесены изменения, вступающие в силу с момента подписания и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст Программы в предыдущей редакции

Ведомственная целевая программа
"Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы
(утв. приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области
от 14 февраля 2012 г. N 29)

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2012 г.

1. Общие положения

Цель ВЦП	обеспечение эпизоотического благополучия области и выпуска качественной сельскохозяйственной продукции
Срок действия	2012 - 2014 годы
Участники ВЦП
Заказчик ВЦП	Боровицкий Михаил Васильевич, заместитель Губернатора области
	Наименование ОИВ/СППО	Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон
Ответственный исполнитель ВЦП	департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее -ДАПКиПР)	Калашников Владимир Дмитриевич, заместитель директора ДАПКиПР тел. (4852) 78-64-90
Исполнители ВЦП	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"	Ржавцев Юрий Александрович, директор учреждения, тел. (4852) 44-24-78
	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	Чавгун Александр Львович, директор учреждения, тел. (4852) 24-21-47
	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"	Гаврилов Гавриил Борисович, директор учреждения, тел. (4852) 44-74-84
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете	http://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014
Областной бюджет	323439,6	102559,4	110440,1	110440,1
Внебюджетные источники	-	-	-	-
Справочно:
федеральный бюджет	-	-	-	-
местные бюджеты	-	-	-	-
Итого по ВЦП	323439,6	102559,4	110440,1	110440,1

2. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП

Аграрный сектор является одним из приоритетных направлений экономики области.

Устойчивое, динамичное, эффективное развитие сельскохозяйственной отрасли предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", постановлением Правительства Ярославской области от 05.04.2010 N 187-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области".

Сельскохозяйственные товаропроизводители и перерабатывающие предприятия производят свыше 12 процентов валового внутреннего продукта области. В сельскохозяйственных предприятиях занято 3,8 процента от общей численности работников области.

В объеме сельскохозяйственной продукции за последние годы удельный вес продукции животноводства составляет около 63,0 процента. Скот содержат все категории сельскохозяйственных товаропроизводителей, доля племенного скота и птицы ежегодно возрастает, увеличивается продуктивность животных и птицы.

В рамках реализации областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы предусмотрено увеличить производство мяса скота и птицы в живой массе во всех категориях хозяйств с 63,9 тыс. тонн в 2008 году до 90,2 тыс. тонн в 2014 году - на 41,2 процента, производство молока во всех категориях хозяйств - с 293,1 тыс. тонн до 330,5 тыс. тонн - на 12,8 процента, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - с 233,9 тыс. тонн до 274,0 тыс. тонн - на 17,1 процента, повысить удой на 1 корову с 4034 кг до 4600 кг в год - на 14,0 процента. За данный период предприятиями молочной промышленности намечено увеличить производство цельномолочной продукции с 75,3 тыс. тонн до 87,3 тыс. тонн - на 15,9 процента.

При достигнутом уровне развития животноводства области велика угроза возникновения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, а также существуют риски появления на рынке некачественной продукции сельского хозяйства, реализуемой в переработанном виде.

Для достижения намеченных показателей развития сельскохозяйственного производства необходимо осуществление комплекса мер, в том числе в рамках государственного задания на оказание государственных услуг в сфере ветеринарии и контроля качества сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо обеспечение деятельности следующих государственных бюджетных учреждений Ярославской области (далее - ГБУ ЯО):

ГБУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория", осуществляющего организацию лабораторных исследований по диагностике особо опасных и инфекционных болезней животных;

ГБУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", осуществляющего обеспечение охраны здоровья животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, и поддержание эпизоотического благополучия территории Ярославской области;

ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов", осуществляющего сертификацию и испытания в рамках мониторинга качества продовольственного сырья и пищевой продукции, а также повышение квалификации специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности.

Согласно Закону Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" основными задачами ветеринарии в Российской Федерации являются:

- реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства;

- подготовка специалистов в области ветеринарии, производство препаратов и технических средств ветеринарного назначения, а также организация научных исследований по проблемам ветеринарии;

- охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств;

- осуществление государственного ветеринарного надзора.

Задачи в области ветеринарии в Российской Федерации осуществляют: федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии, федеральный орган исполнительной власти по оказанию государственных услуг в области ветеринарии и исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в ветеринарии и другой закрепленной сфере деятельности во взаимодействии с ветеринарными службами других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, с государственными ветеринарными службами субъектов Российской Федерации, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, и аккредитованные в установленном порядке специалисты в области ветеринарии.

Ежегодно ДАПКиПР разрабатывается и утверждается план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ярославской области.

Программа разработана в соответствии с принципами эффективности использования бюджетных средств и призвана увязать финансирование государственных бюджетных учреждений с непосредственными результатами их деятельности.

3. Цель ВЦП

Целью ВЦП является обеспечение эпизоотического благополучия области и выпуска качественной сельскохозяйственной продукции.

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение	планируемое значение (нарастающим итогом)
			2012 год	2013 год	2014 год
Количество случаев возникновения массовых инфекционных заболеваний животных, подвергнутых вакцинации и обработке	единиц	0	0	0	0
Количество случаев массового заражения людей инфекционными болезнями, общими для человека и животных, от продукции животного происхождения, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе	единиц	0	0	0	0
Охват поголовья скота ветеринарными мероприятиями согласно плану диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Ярославской области	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0
- реализация программы обучения "Организация и проведение производственного контроля при производстве молока сырого" специалистов (зоотехников, ветеринаров), занятых производством молока сырого	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0

4. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
			очередной финансовый год (2012)	1-й год планового периода (2013)	2-й год планового периода (2014)
4.1.	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
4.1.1.	Количество проведенных лабораторных исследований материалов	тыс. единиц	125,0	135,0	145,0
	ГБУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"	тыс. руб.	23989,9	27671,1	27667,4
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	23989,9	27671,1	27667,4
4.2.	Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
4.2.1.	Количество проведенных плановых противоэпизоотических мероприятий по борьбе с заразными болезнями животных:
	диагностические исследования на:
	- туберкулез	тыс. головоисследований	114,824	114,824	114,824
	- трихинеллез	тыс. головоисследований	60,802	60,802	60,802
	отбор проб с целью лабораторной диагностики на:
	- бруцеллез	тыс. проб	76,664	76,664	76,664
	- лейкоз	тыс. проб	74,000	74,000	74,000
	- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,748	0,748
	- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,477	0,477
	- африканскую чуму свиней	тыс. проб	0,807	0,807	0,807
	профилактические обработки от:
	- сибирской язвы	тыс. головообработок	66,966	66,966	66,966
	- лептоспироза	тыс. головообработок	39,902	39,902	39,902
	- классической чумы свиней	тыс. головообработок	130,611	130,611	130,611
	- бешенства домашних животных	тыс. головообработок	45,348	45,348	45,348
	- эмфизематозного карбункула	тыс. головообработок	44,761	44,761	44,761
4.2.2.	Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов	тыс. доз	2148,000	2148,000	2148,000
	ГБУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"	тыс. руб.	61567,4	68116,9	68120,6
	Итого по задаче 2	тыс. руб.	61567,4	68116,9	68120,6
4.3.	Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого
4.3.1.	Анализ и испытание сырья и продукции	штук	57135	43235	43235
4.3.2.	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов	человек	140	140	140
4.3.3.	Мониторинг сертифицированной продукции	единиц	156	162	166
	ГБУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"	тыс. рублей	17002,1	14652,1	14652,1
	Итого по задаче 3	тыс. руб.	17002,1	14652,1	14652,1
	Всего средств областного бюджета	тыс. рублей	102559,4	110440,1	110440,1

5. Механизм реализации и управления ВЦП

Деятельность по реализации ВЦП обеспечивает ДАПКиПР.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета ДАПКиПР на оказание государственных услуг для реализации программных мероприятий, направляются и используются государственными бюджетными учреждениями в пределах установленного лимита на основе государственного задания с учетом плана противоэпизоотических мероприятий.

ДАПКиПР несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ОЦП, рациональное использование средств, выделенных из областного бюджета.

Целевое использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, контролируется в соответствии с действующим законодательством.

Ответственный исполнитель ВЦП:

- отвечает за разработку, утверждение и реализацию ВЦП согласно утвержденным срокам и финансовым средствам;

- организует подготовку проектов приказов об утверждении ВЦП, внесении изменений в ВЦП и обеспечивает их утверждение;

- организует разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ВЦП;

- определяет исполнителей мероприятий ВЦП;

- отчитывается о ходе реализации ВЦП (для этого запрашивает необходимую информацию у исполнителей мероприятий ВЦП), несет ответственность за достоверность представленной информации;

- в случае необходимости своевременно в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в ВЦП;

- при необходимости организует заключение соглашений (договоров) с соответствующими организациями;

- организует размещение на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;

- обеспечивает разработку методик распределения дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета между муниципальными образованиями области и их утверждение в установленные сроки;

- обеспечивает направление копий нормативных правовых актов об утверждении ВЦП, о внесении изменений в ВЦП, досрочном прекращении реализации программы в УСП и ДФ.

Исполнитель ВЦП:

- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий;

- предоставляет ответственному исполнителю ВЦП информацию о ходе реализации мероприятий.

Заказчик ВЦП:

- осуществляет контроль за ходом реализации ВЦП;

- принимает результаты реализации ВЦП.

Оценка результативности и эффективности исполнения ВЦП осуществляется в соответствии с методикой, приведенной в приложении 1 к ВЦП.

Степень достижения запланированных результатов оценивается с учетом показателей плана-графика достижения запланированных результатов, приведенного в приложении 2 к ВЦП.

Обоснование потребностей в ресурсах на реализацию ВЦП приведено в приложении 3 к ВЦП.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

УСП - управление стратегического планирования Правительства области

ДФ - департамент финансов Ярославской области

Приложение 1
к ВЦП

Методика
оценки результативности и эффективности исполнения ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

Утратило силу

Информация об изменениях:

См. текст приложения

Информация об изменениях:

Приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 21 декабря 2012 г. N 304 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к ВЦП

Планы-графики
достижения запланированных результатов ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2012 г.

I. Поквартальный план-график достижения запланированных показателей на 2012 год

Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом)
		2012 год	I квартал 2012 года	II квартал 2012 года	III квартал 2012 года	IV квартал 2012 года
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования материалов	тыс. единиц	125,0	30,0	90,0	110,0	125,0
Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
Плановые противоэпизоотические мероприятия по борьбе с заразными болезнями животных:
диагностические исследования на:
- туберкулез	тыс. головоисследований	114,824	41,868	83,401	103,657	114,824
- трихинеллез	тыс. головоисследований	60,802	0,000	18,644	38,791	60,802
отбор проб с целью лабораторной диагностики на:
- бруцеллез	тыс. проб	76,664	37,700	60,982	66,635	76,664
- лейкоз	тыс. проб	74,000	40,000	64,000	69,000	74,000
- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,094	0,264	0,485	0,748
- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,045	0,220	0,379	0,477
- африканскую чуму свиней	тыс. проб	0,807	0,164	0,333	0,563	0,807
профилактические обработки от:
- сибирской язвы	тыс. головообработок	66,966	20,073	49,105	54,787	66,966
- лептоспироза	тыс. головообработок	39,902	13,719	24,387	33,994	39,902
- классической чумы свиней	тыс. головообработок	130,611	32,266	65,391	97,890	130,611
- бешенства домашних животных	тыс. головообработок	45,348	7,396	28,867	37,720	45,348
- эмфизематозного карбункула	тыс. головообработок	44,761	15,555	38,471	40,936	44,761
Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов	тыс. доз	2148,000	0,000	716,000	1432,000	2148,000
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого
Анализ и испытание сырья и продукции	штук	57135	10699	18154	33137	57135
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов	человек	140	27	77	90	140
Мониторинг сертифицированной продукции	единиц	156	27	72	114	156

II. Поквартальный план-график достижения запланированных показателей на 2013 год

Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом
		2013 год	I квартал 2013 года	II квартал 2013 года	III квартал 2013 года	IV квартал 2013 года
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования материалов	тыс. единиц	135,0	30,0	90,0	120,0	135,0
Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
Плановые противоэпизоотические мероприятия по борьбе с заразными болезнями животных:
диагностические исследования на:
- туберкулез	тыс. головоисследований	114,824	41,868	83,401	103,657	114,824
- трихинеллез	тыс. головоисследований	60,802	9,322	18,644	38,791	60,802
отбор проб с целью лабораторной диагностики на:
- бруцеллез	тыс. проб	76,664	37,700	60,982	66,635	76,664
- лейкоз	тыс. проб	74,000	40,000	64,000	69,000	74,000
- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,094	0,264	0,485	0,748
- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,045	0,220	0,379	0,477
- африканскую чуму свиней	тыс. проб	0,807	0,164	0,333	0,563	0,807
профилактические обработки от:
- сибирской язвы	тыс. головообработок	66,966	20,073	49,105	54,787	66,966
- лептоспироза	тыс. головообработок	39,902	13,719	24,387	33,994	39,902
- классической чумы свиней	тыс. головообработок	130,611	32,266	65,391	97,890	130,611
- бешенства домашних животных	тыс. головообработок	45,348	7,396	28,867	37,720	45,348
- эмфизематозного карбункула	тыс. головообработок	44,761	15,555	38,471	40,936	44,761
Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов	тыс. доз	2148,000	0,000	716,000	1432,000	2148,000
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого
Анализ и испытание сырья и продукции	штук	43235	10699	18154	33137	43235
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов	человек	140	27	77	90	140
Мониторинг сертифицированной продукции	единиц	162	33	78	120	162

III. Поквартальный план-график достижения запланированных показателей на 2014 год

Наименование показателя результата	Единица измерения	Планируемое значение на год, в том числе по кварталам (нарастающим итогом
		2014 год	I квартал 2014 года	II квартал 2014 года	III квартал 2014 года	IV квартал 2014 года
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Лабораторные исследования материалов	тыс. единиц	145,0	30,0	100,0	130,0	145,0
Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
Плановые противоэпизоотические мероприятия по борьбе с заразными болезнями животных:
диагностические исследования на:
- туберкулез	тыс. головоисследований	114,824	41,868	83,401	103,657	114,824
- трихинеллез	тыс. головоисследований	60,802	9,322	18,644	38,791	60,802
отбор проб с целью лабораторной диагностики на:
- бруцеллез	тыс. проб	76,664	37,700	60,982	66,635	76,664
- лейкоз	тыс. проб	74,000	40,000	64,000	69,000	74,000
- лептоспироз	тыс. проб	0,748	0,094	0,264	0,485	0,748
- сап лошадей	тыс. проб	0,477	0,045	0,220	0,379	0,477
- африканскую чуму свиней	тыс. проб	0,807	0,164	0,333	0,563	0,807
профилактические обработки от:
- сибирской язвы	тыс. головообработок	66,966	20,073	49,105	54,787	66,966
- лептоспироза	тыс. головообработок	39,902	13,719	24,387	33,994	39,902
- классической чумы свиней	тыс. головообработок	130,611	32,266	65,391	97,890	130,611
- бешенства домашних животных	тыс. головообработок	45,348	7,396	28,867	37,720	45,348
- эмфизематозного карбункула	тыс. головообработок	44,761	15,555	38,471	40,936	44,761
Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов	тыс. доз	2148,000	0,000	716,000	1432,000	2148,000
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого
Анализ и испытание сырья и продукции	штук	43235	10699	18154	33137	43235
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов	человек	140	27	77	90	140
Мониторинг сертифицированной продукции	единиц	166	40	82	124	166

Информация об изменениях:

Приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 21 декабря 2012 г. N 304 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с момента подписания и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к ВЦП

Обоснование потребностей
в ресурсах на реализацию ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2012 г.

тысяч рублей

Наименование задачи, мероприятия	Норматив затрат на единицу услуг в 2012 году, руб.	Количество услуг			Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
		2012 год	2013 год	2014 год	2012 год			2013 год	2014 год
					по нормативу	иные расходы	всего
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
количество проведенных лабораторных исследований, тыс. единиц	191,82	125	135	145	23977,7
Итого по задаче 1					23977,7	12,2	23989,9	27671,1	27667,4
Задача 2. Обеспечение охраны здоровья животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, эпизоотического благополучия территории Ярославской области
Количество проведенных плановых противоэпизоотических мероприятий по борьбе с заразными болезнями животных:
диагностические исследования на:
- туберкулез, тыс. головоисследований	152,199	114,824	114,824	114,824	17476,0
- трихинеллез, тыс. головоисследований	48,095	60,802	60,802	60,802	2924,3
отбор проб с целью лабораторной диагностики на:
- бруцеллез, тыс. проб	126,601	76,664	76,664	76,664	9705,7
- лейкоз, тыс. проб	127,276	74	74	74	9418,5
- лептоспироз, тыс. проб	128,216	0,748	0,748	0,748	95,9
- сап лошадей, тыс. проб	107,855	0,477	0,477	0,477	51,4
- африканскую чуму свиней, тыс. проб	299,497	0,807	0,807	0,807	241,7
профилактические обработки от:
- сибирской язвы, тыс. головообработок	67,275	66,966	66,966	66,966	4505,1
- лептоспироза, тыс. головообработок	53,597	39,902	39,902	39,902	2138,7
- классической чумы свиней, тыс. головообработок	18,154	130,611	130,611	130,611	2371,1
- бешенства домашних животных, тыс. головообработок	53,531	45,348	45,348	45,348	2427,5
- эмфизематозного карбункула, тыс. головообработок	53,612	44,761	44,761	44,761	2399,7
Плановое обеспечение ветеринарных служб предприятий биопрепаратами, в том числе формирование заявок на их поставку, прием и распределение, хранение, учет и отчетность по обороту биопрепаратов, тыс. доз	1,751	2148	2148	2148	3761,8
Итого по задаче 2					57517,4	4050	61567,4	68116,9	68120,6
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведение их испытаний, повышение квалификации специалистов, занятых производством молока сырого
Анализ и испытание сырья и продукции	215,878	57135	43235	43235	12333,4
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ продолжительностью менее 72 часов	10287,786	140	140	140	1440,3
Мониторинг сертифицированной продукции	8549,096	156	162	166	1333,7
Итого по задаче 3					15107,4	1894,7	17002,1	14652,1	14652,1
Всего по программе					96602,5	5956,9	102559,4	110440,1	110440,1