Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы

Приложение
к приказу
департамента агропромышленного
комплекса и потребительского
рынка Ярославской области
от 9 февраля 2012 г. N 21

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы

1. Позицию паспорта Программы "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Программы

- всего на 2009 - 2011 годы - 711833,2 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 284582,0 тыс. рублей, из них: 2009 год - 90032,0 тыс. рублей; 2010 год - 94569,8 тыс. рублей; 2011 год - 99980,2 тыс. рублей. Справочно: внебюджетные источники - 427251,2 тыс. рублей, из них: 2009 год - 141194,0 тыс. рублей; 2010 год - 142234,0 тыс. рублей; 2011 год - 143823,2 тыс. рублей".

2. Раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование учреждения, задачи и мероприятия	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Значение целевого показателя					Сумма расходов (тыс. рублей)
			отчетный год (2007)	текущий финансовый год (2008)	очередной финансовый год (2009)	1-й год планового периода (2010)	2-й год планового периода (2011)	отчетный год (2007)	текущий финансовый год (2008)	очередной финансовый год (2009)	1-й год планового периода (2010)	2-й год планового периода (2011)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
1.1.	Содержание ГУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" за счет средств областного бюджета	лабораторные исследования материалов, тыс. единиц	462,6	465	468	472	475	19886,4	25164,1	25864,0	23966,8	25172,4
Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения
2.1.	Содержание ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" за счет средств областного бюджета	- диагностические исследования, тыс. голов:						45196,8	54801,3	51651,0	53939,4	59688,4
		скота	367	475	477	483	486,5
		птицы	194	198	201	203	205
		- в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов:
		скота				371	367
		птицы				8	8
		- профилактические прививки и обработки, тыс. голов:
		скота	846	1411	1416	1425	1433
		птицы	17885	18329	21288	21300	21305
		- в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов:
		скота				282	279
		птицы				3120	3151
		- предубойный осмотр животных, осмотр туш, полная ветеринарносанитарная экспертиза, тыс. голов:
		скота	211	216	222	227	230
		птицы	8656	8600	8606	8610	8615
		- в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов
		скота				149	148
		птицы				1800	1818
		- оформление ветеринарных сопроводительных документов,
		тыс. штук	480	484	493	497	499
		- в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных",
		тыс. штук				375	371
		- оформление заключений на право реализации животноводческой продукции,
		тыс. штук	843	850	851	881	890
		- в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями
		животных", тыс. штук				881	890
		- ветеринарносанитарная оценка продукции животного
		происхождения, тонн	24850			74300	73600
		- в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с
		болезнями животных", тонн		24860	24890	74300	73600
		- плановые и вынужденные дезинфекционные и дезинсекционные работы, осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями
		животных", тыс. кв. м				711	718
		- анализ хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. штук
		заключений				0,494	0,499
		- анализ клинического и физиологического состояния животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями
		животных", тыс. голов				320	317
		- проведение лечебных мероприятий на основании анализа хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных и анализа клинического и физиологического состояния животных, осуществляемых ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями
		животных", тыс. голов				37	36
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
3.1.	Содержание ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов" за счет средств областного бюджета	- химико-аналитические анализы, количество анализов	8800	11000	12000	11635	15036	9912,4	10817,5	12517,0	16663,6	15119,4
		- микробиологические анализы, количество анализов	9000	11000	12000	11515	14521
		- анализы генетически модифицированных объектов, количество анализов	60	350	500	386	150
		- физические и органолептические показатели, проб	450	500	600	644	650
		- комплексные анализы молока сельскохозяйственных предприятий, проб	15000	20000	24000	25797	21000
		- оформление обязательных сертификатов, штук	100	110	120	122	140
		- оформление добровольных сертификатов, штук	66	75	84	96	159
		- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации, количество инспекционных выездов	100	110	120	125	150
		- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей добровольной сертификации, количество инспекционных выездов	16	20	24	28	28
		- разработка технических документов, штук	5	6	6	6	6
		- количество работников, прошедших обучение, повышение квалификации, человек	200	340	480	381	434
	Всего средств за счет областного бюджета							74995,6	90782,9	90032,0	94569,8	99980,2

3. В разделе V цифры "275801,8" заменить цифрами "284582,0", цифры "90569,8" заменить цифрами "94569,8", цифры "95200,0" заменить цифрами "99980,2".

4. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к Программе

Поквартальный план-график
достижения значений целевых индикаторов ведомственной целевой программы "Государственная поддержка подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области" на 2009 - 2011 годы

Наименование учреждения, целевого индикатора	2011 год	В том числе по кварталам
		I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7
Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных
Государственное учреждение Ярославской области (далее - ГУ ЯО) "Ярославская областная ветеринарная лаборатория" - лабораторные исследования мате-риалов, тыс. единиц	475	123	125	109	118
Задача 2. Организация предупреждения, ликвидации заразных и массовых незаразных болезней и обеспечение безопасности продуктов и сырья животного происхождения
ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных":
диагностические исследования, тыс. голов: скота птицы	486,5 205	145 60	145 60	51,5 25	145 60
в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов: скота птицы	367 8,0	110 0,0	110 3,9	37 1,5	110 2,6
профилактические прививки и обработки, тыс. голов: скота птицы	1433 21305	500 7455	500 7455	0 0	433 6395
в том числе осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов: скота птицы	279 3151	65 904	98 404	33 818	83 1025
предубойный осмотр животных, осмотр туш, полная ветеринарно-санитарная экспертиза, тыс. голов: скота птицы	230 8615	58 2154	58 2154	57 2153	56 2154
в том числе осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов: скота птицы	148 1818	38 455	30 455	37 453	43 455
оформление ветеринарных сопроводительных документов, тыс. штук	499	125	125	124	125
в том числе осуществляемое ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. штук	371	93	93	92	93
оформление заключений на право реализации животноводческой продукции, тыс. штук	890	220	219	221	230
в том числе осуществляемое ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. штук:	890	220	219	221	230
ветеринарно-санитарная оценка продукции животного происхождения, тонн	73600	18400	18400	18400	18400
в том числе осуществляемая ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тонн	73600	18400	18400	18400	18400
плановые и вынужденные дезинфекционные и дезинсекционные работы, осуществляемые ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. кв. м	718	19	99	192	408
анализ хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. штук заключений	0,499	0,125	0,100	0,100	0,174
анализ клинического и физиологического состояния животных, осуществляемый ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов	317	70	75	79	93
проведение лечебных мероприятий на основании анализа хозяйственного использования, условий содержания и кормления животных и анализа клинического и физиологического состояния животных, осуществляемых ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных", тыс. голов	36	8	8	9	11
Задача 3. Организация государственного контроля качества молочного сырья и пищевой продукции, проведения их испытаний и сертификации, научной и научно-технической деятельности в области разработки новых технологий, освоения и организации производства молочных и других пищевых продуктов
ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов":
химико-аналитические анализы, количество анализов	15036	3084	4034	4034	3884
микробиологические анализы, количество анализов	14521	3450	3700	3700	3671
анализы генетически модифицированных объектов, количество анализов	150	15	43	49	43
физические и органолептические показатели, проб	650	150	200	200	100
комплексные анализы молока, поставляемого сельскохозяйственными предприятиями, проб	21000	5000	6000	5500	4500
оформление обязательных сертификатов, штук	140	25	40	40	35
оформление добровольных сертификатов, штук	159	30	39	47	43
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей обязательной сертификации, количество инспекционных выездов	150	25	45	40	40
инспекционный контроль за сертифицированной продукцией, подлежащей добровольной сертификации, количество инспекционных выездов	28	5	9	6	8
разработка технических документов, штук	6	1	1	2	2
количество работников, прошедших обучение, повышение квалификации, человек	434	90	120	104	120

5. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 4
к Программе

Обоснование потребности
в средствах на содержание подведомственных учреждений агропромышленного комплекса Ярославской области на 2009 - 2011 года

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	Отчет, 2007 г.	Средства областного бюджета, 2008 г.	Проект
				2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
ГУ ЯО "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"
1.	Потребность в средствах за счет средств областного бюджета	19886,4	25164,1	25864,0	23966,8	25172,4
	в том числе на:
1.1.	Оплату труда и начисления на оплату труда	11804,5	13918,9	15253,2	13319,6	14306,0
1.2.	Коммунальные услуги	2204,3	3030,2	2957,0	2223,0	3338,2
1.3.	Увеличение стоимости основных средств	2129,6	1465,0	1838,6	1760,8	786,3
1.4.	Работы и услуги по содержанию имущества	2205,4	2911,2	2021,3	2144,1	2261,1
1.5.	Прочие расходы	1542,6	3838,8	3793,9	4519,3	4480,8
ГУ ЯО "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных"
1.	Потребность в средствах за счет средств областного бюджета	45196,8	54801,3	51651,0	53939,4	59688,4
	в том числе на:
1.1.	Оплату труда и начисления на оплату труда	36480,3	43464,8	44099,5	45354,3	54356,4
1.2.	Коммунальные услуги	1568,8	1151,7	1156,9	1080,5	924,1
1.3.	Увеличение стоимости основных средств	351,6	2339,8	0,0	0,0	0,0
1.4.	Работы и услуги по содержанию имущества	2365,9	1769,0	46,5	0,0	0,0
1.5.	Прочие расходы	4430,2	6076,0	6348,1	7504,6	4407,9
ГУ ЯО "Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых продуктов"
1.	Потребность в средствах за счет средств областного бюджета	9912,4	10817,5	12517,0	16663,6	15119,4
	в том числе на:
1.1.	Оплату труда и начисления на оплату труда	5582,5	6626,5	7033,9	7076,5	9713,3
1.2.	Коммунальные услуги	1520,3	2100,0	3196,1	1953,6	894,9
1.3.	Увеличение стоимости основных средств	2190,0	1013,0	1296,0	6928,5	4182,8
1.4.	Работы и услуги по содержанию имущества	338,0	678,0	715,0	538,0	116,0
1.5.	Прочие расходы	281,6	400,0	276,0	167,0	212,4
Всего по подведомственным государственным учреждениям агропромышленного комплекса
1.	Потребность в средствах за счет средств областного бюджета	74995,6	90782,9	90032,0	94569,8	99980,2
	в том числе на:
1.1.	Оплату труда и начисления на оплату труда	53867,3	64010,2	66386,6	65750,4	78375,7
1.2.	Коммунальные услуги	5293,4	6281,9	7310,0	5257,1	5157,2
1.3.	Увеличение стоимости основных средств	4671,2	4817,8	3134,6	8689,3	4969,1
1.4.	Работы и услуги по содержанию имущества	4909,3	5358,2	2782,8	2682,1	2377,1
1.5.	Прочие расходы	6254,4	10314,8	10418,0	12190,9	9101,1