Приложение. Ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Переславского муниципального района" на 2012 - 2014 годы

Приложение
к решению
Собрания представителей
Переславского муниципального района
от 16 февраля 2012 г. N 419

Ведомственная целевая программа
"Социальная поддержка населения Переславского муниципального района" на 2012 - 2014 годы

Цель Программы	Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки семей с детьми, малоимущих граждан, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охраны труда; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных и муниципальных услуг.
Срок действия Программы	2012 - 2014 годы
Участники Программы
Куратор	Старостина Светлана Александровна, заместитель Главы Администрации - начальник управления социальной политики
Ответственный исполнитель	Управление социальной защиты населения и труда Администрации Переславского муниципального района	Аксенова Ольга Борисовна, начальник Управления социальной защиты населения и труда Администрации Переславского муниципального района
Электронный адрес размещения информации о Программе в интернете	http://pereslavl-rayon.ru

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
		2012 г	2013 г	2014 г
1	2	3	4	5
Областной бюджет	5929,0	1755,0	2046,0	2128,0
Местный бюджет	8330,0	2790,0	2820,0	2820,0
Итого по Программе	14259,0	4495,0	4816,0	4898,0

1. Краткое описание сложившейся ситуации

Неотъемлемой частью социальной политики и приоритетными направлениями социально-экономического развития района является: поддержка семей с детьми, принятие и осуществление мер, направленных на усиление социальной защищенности пожилых граждан, улучшение социального положения малоимущих пенсионеров, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет предоставления им адресной социальной помощи.

Расходные обязательства в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда определяются следующими нормативными правовыми актами:

федеральными законами:

- от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

- от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";

- от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации";

- от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";

- от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

- от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации";

законами Ярославской области:

- от 30 июня 2003 г. N 32-з "Об охране труда в Ярославской области";

- от 8 мая 2003 г. N 21-з "О социальном партнёрстве в Ярославской области";

- от 3 ноября 2005 г. N 60-з "О социальном обслуживании населения Ярославской области";

- от 19 декабря 2008 г. N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области".

- от 16 декабря 2009 года N 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области"

На реализацию расходных обязательств по указанным нормативным правовым актам предусмотрены соответствующие финансовые средства, увязанные с мероприятиями Программы, в том числе:

- на улучшение положения семей с детьми и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- на совершенствование мер социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения, инвалидов и ветеранов;

- на обеспечение реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности;

- на информационное обеспечение деятельности в сфере социальной поддержки населения.

2. Цель Программы

Цель Программы: реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки семей с детьми, малоимущих граждан, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охраны труда; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных и муниципальных услуг.

3. Задачи, мероприятия, результаты Программы

Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат населению"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2012	2013	2014
1	2		3	4	5	6
1.	Задача 1. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат.
1.1	Результаты:
	- количество получателей денежных выплат по нормативно-правовым актам Переславского муниципального района		чел.	76	78	80
1.2	Мероприятия:
1.2.1.	Организация выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Переславского муниципального района	бюджет района	тыс. руб.	1734,0	1707,0	1677,0
1.2.2.	Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Переславского муниципального района	бюджет района	тыс. руб.	128,0	128,0	128,0
1.2.3.	Организация ежемесячных доплат к пенсии Почётным гражданам Переславского муниципального района	бюджет района	тыс. руб.	138,0	165,0	195,0
	Итого по задаче 1	бюджет района	тыс. руб.	2000,0	2000,0	2000,0
	Всего по подпрограмме 1	бюджет района	тыс. руб.	2000,0	2000,0	2000,0

Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание населения"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2012	2013	2014
1	2		3	4	5	6
1.	Задача 1. Предоставление социальных услуг населению Переславского муниципального района.
1.1	Результаты: - перевозка больных людей на гемодиализ в г. Ярославль		чел	3	3	3
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Организация перевозки больных людей на гемодиализ в г. Ярославль	бюджет района	тыс. руб	195,0	225,0	225,0
	Итого по задаче 1	бюджет района	тыс. руб.	195,0	225,0	225,0
	Всего по подпрограмме 2	бюджет района	тыс. руб.	195,0	225,0	225,0

Подпрограмма 3. "Социальная защита населения"

N п/п		Наименование задачи, результата, мероприятия		Источник финансирования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
						очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
						2012	2013	2014
1	2				3	4	5	6
1.	Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1.	Результаты:
	- количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь				семей	105	115	125
	- количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года				чел.	520	520	520
	- количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта				семей	4	5	6
	- количество семей, снятых с учёта органами социальной защиты населения в связи с прекращением социально опасного положения				семей	4	4	4
	- количество детей из остронуждающихся семей, получивших подарки к Новому году				чел	20	20	20
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:				тыс. руб.
	- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации		областной бюджет		тыс. руб.	300,0	450,0	500,0
			бюджет района		тыс. руб.	70,0	70,0	70,0
	- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях		областной бюджет		тыс. руб.	636,0	617,0	636,0
	- приобретение новогодних подарков детям из остронуждающихся семей		бюджет района		тыс. руб.	5,0	5,0	5,0
	Итого по задаче 1		областной бюджет		тыс. руб.	936,0	1067,0	1136,0
			бюджет района		тыс. руб.	75,0	75,0	75,0
2.	Задача 2. Социальная защита инвалидов
2.1.	Результаты:
	- количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь				чел.	40	45	50
	- количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"				чел.	1	2	2
	- количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"				ед.	1	2	2
2.2.	Мероприятия:
2.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- инвалидам в рамках мероприятий, посвящённых Международному дню инвалидов		областной бюджет		тыс. руб.	37,0	42,0	46,0
	- инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям		областной бюджет		тыс. руб.	90,0	96,0	100,0
	Итого по задаче 2		областной бюджет		тыс. руб.	127,0	138,0	146,0
3.	Задача 3. Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1.	Результаты:
	- количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь				чел.	100	105	110
	- количество граждан, являющихся жертвами политических репрессий, получивших адресную материальную помощь				чел.	2	2	2
	- охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов				%	100	100	100
3.2.	Мероприятия:
3.2.1.	Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан:
	- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации		областной бюджет		тыс. руб.	290,0	290,0	330,0
			бюджет района		тыс. руб.	130,0	130,0	130,0
	- гражданам, являющимися жертвами политических репрессий, в рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв политических репрессий		областной бюджет		тыс. руб.	4,0	4,0	4,0
3.2.2.	Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов		областной бюджет		тыс. руб.	144,0	144,0	144,0
			бюджет района		тыс. руб.	5,0	5,0	5,0
	Итого по задаче 3		областной бюджет		тыс. руб.	438,0	438,0	478,0
			бюджет района		тыс. руб.	135,0	135,0	135,0
4.	Задача 4. Поддержка деятельности общественных объединений граждан, негосударственных форм добровольчества и благотворительности в сфере социальной защиты населения
4.1.	Результаты:
	- количество объединений в перечне районных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных объединений социальной направленности, имеющих право на финансовую поддержку Переславского муниципального района				ед.	2	2	2
	- охват участников мероприятиями, проводимыми общественными объединениями				чел.	1950	2050	2100
4.2.	Мероприятия:
4.2.1.	Оказание финансовой поддержки местным отделениям общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности в осуществлении уставной деятельности, укреплении материально-технической базы, проведении мероприятий, в том числе мероприятий по реабилитации инвалидов		бюджет района		тыс. руб.	330,0	330,0	330,0
	Итого по задаче 4		бюджет района		тыс. руб.	330,0	330,0	330,0
	Всего по подпрограмме 3		областной бюджет		тыс. руб.	1501,0	1643,0	1760,0
			бюджет района		тыс. руб.	540,0	540,0	540,0

Подпрограмма 4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения		Значение результата, объем финансирования мероприятий
					очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
					2012	2013	2014
1	2			3	6	7	8
1.	Задача 1. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства
1.1.	Результаты:
	- количество аттестованных рабочих мест по условиям труда			ед.	211	230	265
	- количество организаций, осуществивших проведение аттестации рабочих мест по условиям труда			ед.	10	13	20
	- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда			чел.	245	265	285
	- количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства о труде и об охране труда			ед.	32	35	40
	- количество действующих коллективных договоров в сфере труда			ед.	28	30	32
	- количество действующих соглашений в сфере труда			ед.	2	3	3
	- количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"			ед.	5	6	6
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Проведение районного смотра-конкурса "Лучшее предприятие по социальному партнерству, состоянию условий и охраны труда"	бюджет района		тыс. руб.	15	15	15
	Итого по задаче 1	бюджет района		тыс. руб.	15	15	15
	Всего по подпрограмме 4	бюджет района		тыс. руб.	15	15	15

Подпрограмма 5. "Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы"

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Источник финансирования	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
				очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
				2012	2013	2014
1	2		3	4	5	6
1	Задача 1. Развитие информационной инфраструктуры отрасли
1.1.	Результаты:
	- доля автоматизированных рабочих мест		%	84	100	100
	- количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации		чел.	-	1	1
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Обучение специалистов отрасли работе с новыми информационными технологиями	областной бюджет	тыс. руб.	-	9,0	9,0
1.2.2.	Развитие автоматизированной системы "Единый социальный регистр населения Ярославской области"	областной бюджет	тыс. руб.	120,0	120,0	120,0
1.2.3.	Развитие системы информационной безопасности автоматизированной системы "Единый социальный регистр населения Ярославской области"	областной бюджет	тыс. руб.	-	-	100,0
1.2.4	Оснащение современными средствами вычислительной техники, телекоммуникационным оборудованием, информационными киосками.	областной бюджет	тыс. руб.	80,0	80,0	80,0
1.2.5.	Оснащение организаций и учреждений отрасли локально- вычислительными сетями	областной бюджет	тыс. руб.	_	137,0	-
1.2.6.	Приобретение лицензионного программного обеспечения для организаций и учреждений отрасли, в том числе справочно-информационных систем и антивирусного программного обеспечения	областной бюджет	тыс. руб.	20,0	22,0	23,0
	Итого по задаче 1	областной бюджет	тыс. руб.	220,0	368,0	332,0
2	Задача 2. Проведение массовых отраслевых мероприятий
2.1.	Результаты:
	- количество участников массовых отраслевых мероприятий		чел.	1100	1200	1250
2.2	Мероприятия:
2.2.1	Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов	областной бюджет	тыс. руб.	12,0	12,0	12,0
		бюджет района	тыс. руб.	20,0	20,0	20,0
2.2.2	Организация и проведение мероприятий, посвящённых Международному дню пожилых людей	областной бюджет	тыс. руб.	22,0	23,0	24,0
		бюджет района	тыс. руб.	15,0	15,0	15,0
	Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий	бюджет района	тыс. руб.	5	5	5
	Итого по задаче 2	областной бюджет	тыс. руб.	34,0	35,0	36,0
		бюджет района	тыс. руб.	40,0	40,0	40,0
	Всего по подпрограмме 5	областной бюджет	тыс. руб.	254,0	403,0	368,0
		бюджет района	тыс. руб.	40,0	40,0	40,0
	Всего по Программе	областной бюджет	тыс. руб.	1755,0	2046,0	2128,0
		бюджет района	тыс. руб.	2790,0	2820,0	2820,0

4. Механизм реализации и управления Программой

Деятельность по реализации Программы осуществляет Управление социальной поддержки населения и труда Администрации Переславского муниципального района.

N п/п	Наименование задачи	Наименование исполнителя Программы, ответственного за реализацию задачи
1	2	3
1.	Исполнение публичных обязательств по предоставлению выплат	отдел учета и отчетности УСЗНиТ; сектор по делам ветеранов и инвалидов
2.	Предоставление социальных услуг населению Переславского муниципального района	МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Переславского муниципального района"
3.	Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	сектор помощи семье
4.	Социальная защита инвалидов	сектор по делам ветеранов и инвалидов
5.	Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	сектор по делам ветеранов и инвалидов
6.	Развитие деятельности общественных объединений граждан, негосударственных форм добровольчества и благотворительности в сфере социальной защиты населения	сектор по делам ветеранов и инвалидов отдел учета и отчетности
7.	Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства	сектор социально-трудовых отношений и охраны труда
10.	Развитие информационной инфраструктуры отрасли	сектор системного администрирования
12.	Проведение массовых отраслевых мероприятий	сектор по делам ветеранов и инвалидов; сектор помощи семье; МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Переславского муниципального района

Общая координация, текущее управление и оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением социальной защиты населения и труда Администрации Переславского муниципального района.

Мероприятия Программы планируется реализовывать совместно со структурными подразделениями администрации Переславского муниципального района; муниципальными учреждениями района; органами местного самоуправления сельских поселений; местными общественными объединениями ветеранов, инвалидов и иных общественных объединений социальной направленности.

Денежные средства, выделяемые из бюджета Переславского муниципального района для реализации программных мероприятий, направляются Управлению социальной защиты населения и труда, КЦСОН.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета, поступают УСЗНиТ в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов.

УСЗНиТ несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных денежных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Результативность исполнения той или иной задачи в какой-либо подпрограмме рассчитывается по формуле:

%

где:

- значение показателя на текущую дату;

- плановое значение показателя;

- весовой коэффициент приоритетности параметра.

Для оценки результативности исполнения какой-либо подпрограммы Программы показатели результативности задач умножаются на соответствующие весовые коэффициенты приоритетности задач и суммируются в показатель результативности подпрограммы - .

Комплексный показатель результативности реализации Программы () рассчитывается аналогично - показатели результативности всех подпрограмм Программы умножаются на соответствующие весовые коэффициенты приоритетности и суммируются.

При значении комплексного показателя результативности 85 процентов и выше от планового значения результативность Программы признается высокой, при значении менее 85 процентов - низкой.

Эффективность реализации Программы рассчитывается по формуле:

где:

- плановая сумма финансирования по Программе;

- сумма финансирования на текущую дату

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.

При расчете результативности и эффективности исполнения Программы используются следующие результаты и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, результата	Значение весового коэффициента
1	2	3
1.	Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат населению" (=0,3)
1.1.	Задача 1. Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат (=1,0)
1.1.1.	Количество получателей денежных выплат по нормативно правовым актам Переславского муниципального района	1
2.	Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание населения" (=0,1)
2.1.	Задача 1. Предоставление социальных услуг населению Переславского муниципального района (=1,0)
2.1.1.	Количество граждан, воспользовавшихся услугой КЦСОН по перевозке на гемодиализ	1
3.	Подпрограмма 3. "Социальная защита населения Переславского муниципального района" (=0,3)
3.1.	Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (=0,3)
3.1.1.	Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь	0,2
3.1.2.	Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года	0,2
3.1.3.	Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта	0,2
3.1.4.	Количество семей, снятых с учёта органами социальной защиты населения в связи с прекращением социально опасного положения	0,2
3.1.5.	Количество детей из остронуждающихся семей, получивших подарки к Новому году	0,2
3.2.	Задача 2. Социальная защита инвалидов (=0,3)
3.2.1.	Количество инвалидов, получивших адресную материальную помощь	0,4
3.2.2.	Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"	0,3
3.2.3.	Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"	0,3
3.3.	Задача 3. Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (=0,3)
3.3.1.	Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь	0,35
3.3.2.	Количество граждан, являющихся жертвами политических репрессий, получивших адресную материальную помощь	0,3
3.3.3.	Охват ветеранов ВОВ мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	0,35
3.4.	Задача 4. Поддержка деятельности общественных объединений граждан, негосударственных форм добровольчества и благотворительности в сфере социальной защиты населения (=0,1)
3.4.1.	Количество объединений в перечне районных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных общественных объединений социальной направленности, имеющих право на финансовую поддержку Переславского муниципального района	0,5
3.4.2.	Охват участников мероприятиями, проводимыми общественными объединениями	0,5
4.	Подпрограмма 4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности" (=0,2)
4.1.	Задача 1. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда, развитию социального партнерства (=1)
4.1.1.	Количество аттестованных рабочих мест по условиям труда	0,1
4.1.2.	Количество организаций, осуществивших проведение аттестации рабочих мест по условиям труда	0,1
4.1.3.	Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда	0,15
4.1.4.	Количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства о труде и об охране труда	0,2
4.1.5.	Количество действующих коллективных договоров в сфере труда	0,2
4.1.6.	Количество действующих соглашений в сфере труда	0,1
4.1.7.	Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"	0,15
5.	Подпрограмма 5. "Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы" (=0,1)
5.1.	Задача 1. Развитие информационной инфраструктуры отрасли (=0,5)
5.1.1	Доля автоматизированных рабочих мест	0,5
5.1.2.	Количество публикаций, выступлений в СМИ	0,5
5.2.	Задача 2. Проведение массовых отраслевых мероприятий (=0,5)
5.2.1.	Количество участников массовых отраслевых мероприятий	1

6. Список сокращений, используемых в Программе

ВОВ - Великая Отечественная война 1941 - 1945 годов

КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения

МР - муниципальный район

УСЗНиТ - Управление социальной защиты населения и труда

СМИ - средства массовой информации