Приказ департамента культуры Ярославской области от 31 декабря 2008 г. N 247 "О ведомственной целевой программе департамента Культуры Ярославской области на 2009 - 2011 годы" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)

Приказ департамента культуры Ярославской области
от 31 декабря 2008 г. N 247
"О ведомственной целевой программе департамента Культуры Ярославской области на 2009 - 2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

16 марта 2010 г., 6 октября 2011 г.

Департамент культуры Ярославской области приказывает:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Департамента культуры Ярославской области на 2009 - 2011 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Васильеву М.В.

3. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Директор Департамента

Л.Ю. Сорокина

Ведомственная целевая программа
департамента культуры Ярославской области на 2009 - 2011 годы
(утв. приказом Департамента культуры Ярославской области
от 31 декабря 2008 г. N 247)

С изменениями и дополнениями от:

16 марта 2010 г., 6 октября 2011 г.

Информация об изменениях:

Приказом департамента культуры Ярославской области от 6 октября 2011 г. N 12 в паспорт настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

Наименование исполнителя Программы (субъекта бюджетного планирования)	департамент культуры Ярославской области
Заказчик Программы	Правительство Ярославской области
Наименование Программы	ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области (далее - Программа)
Фамилия, имя отчество должностного лица, утвердившего Программу, дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта	Сорокина Лариса Юрьевна - директор департамента культуры Ярославской области, приказ департамента культуры Ярославской области от 31.12.2008 N 247 "О ведомственной целевой программе департамента культуры на 2009 - 2011 годы"
Наименование задач Программы	- обеспечение условий для сохранения культурного наследия; - обеспечение условий для поддержки доступа граждан к культурным ценностям; - обеспечение условий для поддержки доступа населения к информационным ресурсам; - обеспечение условий для предоставления населению театрально-концертного обслуживания; - обеспечение условий для поддержки доступности услуг в сфере культуры и реализации прав граждан на свободу творчества; - обеспечение условий для профессионального образования в сфере культуры; - обеспечение условий для поддержки права граждан на участие в культурной жизни
Сроки реализации Программы	2009 - 2011 годы
Объем и источники финансирования Программы	областной бюджет - всего 1 724 179,9 рубля из них: 2009 год - 515060 рублей, 2010 год - 595342 рубля, 2011 год - 613777,9 рубля
Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы	Сорокина Лариса Юрьевна - директор департамента культуры Ярославской области, телефон 30-52-29

I. Содержание проблемы

Программа направлена на повышение качества и доступности бюджетных услуг в сфере культуры и искусства как одного из направлений Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".

Развитая инфраструктура отрасли, обширное культурное сотрудничество, исторически сложившиеся музыкальные, театральные, гражданские традиции и уникальное архитектурное богатство территории области позволяют предоставить разнообразные культурные услуги как населению, так и гостям Ярославской области.

В настоящее время в функциональной подчиненности департамента культуры Ярославской области (далее - департамент) находятся 22 государственных учреждения культуры, в том числе 4 музея, 6 библиотек, 3 учреждения культурно-досугового профиля, 3 среднеспециальных учебных заведения, 2 театра, филармония, общежитие, информационно-методический центр, дирекция по реставрации и реконструкции.

В инфраструктуру сферы культуры, искусства и кинематографии Ярославской области входят более 700 муниципальных учреждений культуры музейного, культурно-досугового, библиотечного, образовательного, методического типов, девять отделений творческих и общественных союзов, около двух десятков коммерческих кинотеатров и музеев, более десяти общественных объединений и ассоциаций. На территории области находится около 5 тысяч памятников культуры, истории, археологии, архитектуры. Исторический центр города Ярославля включен в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Имеющиеся ресурсы сферы культуры области на протяжении трех последних лет обеспечивают объем и качество услуг, выраженный в следующих количественных и качественных показателях:

- театры области посещают около 500 тысяч зрителей в год или более 200 человек на 1000 жителей;

- музеи посещают не менее 1700 тысяч посетителей в год или более 1300 человек на 1000 жителей;

- ежегодно число посещений киносеансов некоммерческих кинозалов составляет в среднем 145 тысяч человек или более 100 человек на 1000 жителей;

- ежегодно в среднем в детских музыкальных школах и школах искусств обучается 10 тысяч детей;

- растет число зарегистрированных пользователей в библиотеках - 523 тысячи человек;

- зрителей на концертах - не менее 118 тысяч человек в год или 90 человек на 1000 жителей;

- ежегодно в среднем участниками клубных формирований являются более 65 тысяч человек или 49 человек на 1000 жителей;

- насчитывается посетителей в клубах более 1300 тысяч человек или 1007 человек на 1000 жителей;

- проводится не менее 72 тысяч досуговых массовых мероприятий в год.

При этом анализ показателей деятельности сферы культуры на региональном уровне выявляет наличие следующих сильных сторон:

- опыт в реализации международных, всероссийских, региональных мероприятий на базе государственных учреждений культуры;

- государственная поддержка мероприятий Программы на областном уровне;

- финансовая поддержка из федерального бюджета мероприятий по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах истории и культуры федерального значения;

- наличие региональной нормативной правовой базы для реализации мероприятий Программы,

- наличие федеральной нормативной правовой базы, регулирующей совместное осуществление мер по охране материального культурного наследия;

- наличие государственных учреждений культуры, на базе которых можно реализовать мероприятия Программы;

- наличие квалифицированных специалистов, которые вовлечены в реализацию мероприятий Программы;

- наличие базы для подготовки и повышения квалификации специалистов;

- привлекательный для туристов, специалистов культуры и деятелей искусства культурный облик Ярославской области.

Слабыми сторонами сферы культуры на региональном уровне являются такие факторы, как:

- морально устаревшее и изношенное техническое оснащение учреждений культуры, прежде всего государственных;

- слабо развитая маркетинговая деятельность;

- "старение" кадров, отсутствие притока молодых специалистов в сферу культуры, вызванное низким уровнем оплаты труда и социальной защиты работников культуры;

- отставание формирования законодательной и нормативной региональной правовой базы в сфере культуры от базового федерального законодательства, определяющего направления административной и финансовой реформ в стране.

Исполнение Программы предусматривает использование следующих возможностей системы управления и инфраструктуры сферы культуры:

- наличие федерального законодательства в области развития библиотечного, музейного дела, охраны материального культурного наследия;

- наличие российских организаций, фондов и деятелей культуры и искусства, участвующих в финансировании и организации культурных проектов;

- информационная доступность в изучении российского регионального опыта реализации культурной политики;

- возможность внебюджетного финансирования за счет собственных внебюджетных источников;

- использование ресурсов социального партнерства.

Эффективность Программы зависит от наступления таких угроз, как:

- ценовые риски (связаны с непредвиденными изменениями тарифов на энергоносители, услуги вневедомственной охраны);

- финансовые риски (секвестирование областного бюджета, негативные последствия экономического кризиса);

- законодательные риски, выражающиеся в несовершенстве как федеральной, так и региональной законодательной и нормативно-правовой базы по регулированию отдельных направлений деятельности в сфере культуры (например, культурно-досуговой);

- социальные риски, включающие в себя демографические, а также риски, связанные с безработицей, оплатой труда в организациях социальной сферы;

- ситуационные риски, обусловленные повышением гражданской, деловой, туристической активности в период организации празднования 1000-летия г. Ярославля в 2010 году (далее - "эффект юбилея").

Взаимосвязи слабых сторон и угроз для сферы культуры проявляются в целом ряде проблем как объективного, так и субъективного характера, а именно:

- в усиливающейся тенденции недостаточного удовлетворения потребностей населения в разнообразных и качественных современных культурных услугах на базе государственных учреждений;

- в ограниченных возможностях населения по оплате культурных услуг, особенно предоставляемых театрами и концертными организациями;

- в стабильно низком уровне информатизации сферы культуры, особенно библиотек;

- в ухудшении состояния кадрового ресурса сферы культуры.

Вместе с тем, сочетание возможностей и сильных сторон региональной системы управления сферой культуры и отрасли в целом позволяет:

- сформировать сбалансированную культурную политику региона, отвечающую как общественным, так и частным интересам, уделяющую внимание как миссии культуры в обществе, так и механизмам ее реализации;

- развивать систему адресной поддержки профессионального искусства, литературы и творчества, а также поддержку талантливой молодежи и одаренных детей в форме грантов и премий;

- расширять внедрение информатизации сферы культуры с учетом использования опыта продвижения информационных музейных проектов;

- формировать новые и развивать внедренные культурные технологии для создания расширенного перечня культурных услуг;

- определить "точки роста" государственных учреждений культуры и содействовать их развитию.

Таким образом, Программа представляет собой комплекс мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам, направленный на обеспечение и развитие условий для удовлетворения потребностей населения в области культуры, с одной стороны, и эффективное использование ограниченных финансовых ресурсов, с другой стороны.

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: сохранение культурного наследия, музейное дело, библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговую деятельность.

Программа учитывает применение методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат, исходя из реализации принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

II. Задачи Программы

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

- обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия Ярославской области путем проведения ремонтно-реставрационных, противоаварийных и консервационных работ, в том числе реставрации объектов культурного наследия, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия основания г. Ярославля;

- обеспечение условий для поддержки доступа граждан к культурным ценностям посредством укрепления материально-технической базы музеев, обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов, реставрации предметов музейных фондов, комплектования фондов государственных музеев, создания новых и обновления действующих экспозиций, проведения выставок, экскурсий и других мероприятий для привлечения посетителей;

- обеспечение условий для поддержки доступа населения к информационным ресурсам путем совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения за счет комплектования библиотек новыми книгами, периодическими изданиями, изданиями на электронных носителях, развития технологий удаленного доступа к библиотечным ресурсам, модернизированной организации библиотечного обслуживания населения, укрепления материально-технической базы библиотек;

- обеспечение условий для предоставления населению театрально-концертного обслуживания путем создания сценических произведений и концертных программ и показа их на территории области, организации и проведения общероссийских, международных, областных театральных и музыкальных фестивалей, гастролей известных творческих коллективов и исполнителей;

- обеспечение условий для поддержки доступности услуг в сфере культуры и реализации прав граждан на свободу творчества путем привлечения большего количества жителей области к культурно-досуговой деятельности (участию в клубных формированиях - кружках, творческих коллективах, объединениях), проведения выставок, показов и фестивалей самодеятельного творчества и киноискусства;

- обеспечение условий для профессионального образования в сфере культуры, в том числе обеспечение условий для обучения студентов в учреждениях среднего профессионального образования, повышения квалификации специалистов учреждений культуры области, выплата государственных стипендий талантливой молодежи, методическое обеспечение учреждений культуры области;

- обеспечение условий для поддержки права граждан на участие в культурной жизни путем поддержки творческих инициатив, социально значимых мероприятий, проектов, акций, конкурсов, в том числе на гранты Губернатора области, присуждения премий в сфере культуры и искусства.

III. Сроки (этапы реализации) Программы

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2009 года по 2011 год.

В рамках Программы предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по приоритетным направлениям развития сферы культуры, обеспечивающих сохранение культурного наследия и обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

IV. Ожидаемые результаты

Важной особенностью сферы культуры является то, что конечные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала нации, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов. Во временных рамках действия Программы проявление и измерение результата социального эффекта невозможно.

В оценке эффективности и результативности Программы предполагается использовать систему индикаторов, характеризующих как непосредственные результаты культурной деятельности, ее объемные показатели, так и показатели результативности конкретных проектов, включенных в Программу.

В 2010 - 2011 годах на результативность Программы окажет действие прогнозируемый "эффект юбилея". Программа реализуется в течение трех лет, при этом второй год ее реализации - год празднования 1000-летия со дня основания г. Ярославля. Предполагается резкое увеличение количества посетителей и участников мероприятий в юбилейном году, а затем - спад показателей посещения в последующий период (2011 год). Поэтому плановые значения целевых индикаторов, отражающих посещение мероприятий, в отчетных периодах 2010 года значительно отличаются от плановых значений индикаторов в аналогичных периодах 2011 года. Фактические значения индикаторов 2011 года могут оказаться значительно ниже уровня 2009 года. Наибольшие значения индикаторов прогнозируются в третьем квартале 2010 года в связи с организацией в сентябре центральных праздничных событий.

Снижение показателей эффективности и результативности может возникнуть при условии недостаточного финансирования Программы.

В результате реализации Программы:

- будут проведены работы по улучшению сохранности 35 объектов культурного наследия;

- государственные музеи смогут принять 5140 тысяч посетителей;

- государственные библиотеки смогут оказать информационно-библиотечные услуги 950 тысячам посетителей;

- для жителей области будет проведено 1280 культурно-досуговых мероприятий;

- 150 тысяч человек смогут посетить социально значимые программы, 450 тысяч человек - культурно-досуговые мероприятия и культурные акции, 730 тысяч человек - театрально-концертные мероприятия;

- 1900 человек смогут получить профессиональное образование в образовательных учреждениях сферы культуры;

- 720 специалистов сферы культуры смогут повысить свой профессиональный уровень.

Планируется, что ежегодно государственные учреждения культуры будут посещать:

- более 180 человек на 1000 жителей - в театрах и филармонии;

- 1400 человек на 1000 жителей - в музеях;

- 240 человек на 1000 жителей - в библиотеках;

- 65 человек на 1000 жителей - в культурно-досуговых и кинозрелищных организациях;

- более 50 человек на 1000 жителей - на социально-значимых мероприятиях;

- кроме этого:

690 учащихся пройдут обучение в среднеспециальных учебных заведениях;

более 300 специалистов повысят квалификацию.

V. Обоснование потребности в ресурсах

Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

- законами Российской Федерации:

от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании";

от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- федеральными законами:

от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- законами Ярославской области:

от 30 июня 2003 г. N 34-з "О библиотечном деле в Ярославской области";

от 5 июня 2008 г. N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области";

- постановлением Администрации области от 22.11.2006 N 278-а "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летнего юбилея основания г. Ярославля" и другими.

В составе объемов бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010 - 2011 годы предусмотрены средства на обеспечение деятельности 22 подведомственных государственных учреждений сферы культуры по предоставлению государственных услуг в сфере культуры, в том числе:

- оплату труда и начисления на оплату труда. Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов произведен в порядке формирования фонда оплаты труда, определенном постановлением Правительства области от 09.07.2008 N 339-п "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области";

- коммунальные услуги. Объемы бюджетных ассигнований на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" и постановлением Администрации области от 24.07.2002 N 121-а "Об утверждении Положения о порядке лимитирования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета". Индексы роста тарифов на коммунальные услуги по группам потребителей и муниципальным образованиям на 2009 - 2011 годы приняты по информационному письму департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 16.06.2008 N 01-07/1253;

- приобретение оборудования. Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов произведен в соответствии с планом обновления оборудования в подведомственных государственных учреждениях, в том числе компьютерного парка. В связи с тем, что при вводе в эксплуатацию нового здания государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ярославской области "Ярославское училище культуры" в конце 2007 года не выполнен государственный контракт на поставку оборудования, необходимо предусмотреть для обеспечения учебного процесса средства на эти цели;

- капитальный ремонт. Объем бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов рассчитан на основании графика проведения ремонтов подведомственных учреждений и сметной стоимости ремонтных работ, а также выполнения дополнительного объема ремонтных работ на объектах в соответствии с постановлением Администрации области от 22.11.2006 N 278-а "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летнего юбилея основания г. Ярославля" (проведение работ по ремонту фасадов зданий Ярославского государственного театра юного зрителя, Ярославской государственной филармонии, выполнение ремонтно-реставрационных работ в помещениях здания Губернаторского дома Ярославского художественного музея);

- прочие расходы бюджетных учреждений. Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов произведен методом индексации объема бюджетных ассигнований на текущий 2008 год на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года.

Объемы бюджетных ассигнований по прочим мероприятиям Программы включают:

- выплату областных стипендий в соответствии постановлением Губернатора области от 01.12.2008 N 862 "Об ежегодных областных стипендиях обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры и признании утратившими силу постановлений Губернатора области от 08.04.2003 N 237, от 14.08.98 N 530";

- объемы бюджетных ассигнований на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (реставрационные расходы) на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годы рассчитаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2006 г. N 1259-р и постановлением Администрации области от 22.11.2006 N 278-а "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летнего юбилея основания г. Ярославля";

- объемы бюджетных ассигнований на премирование за достижения в области культуры на 2009 и 2011 годы рассчитаны в соответствии с постановлением Губернатора области от 04.02.2005 N 71 "О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры";

- объемы бюджетных ассигнований на целевую поддержку по реализации творческих проектов рассчитаны в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.08.2007 N 747 "Об учреждении грантов Губернатора области в сфере культуры и искусства и о признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора области";

- объемы бюджетных ассигнований на проведение централизованных приоритетных и традиционных мероприятий рассчитаны в соответствии с постановлением Администрации области от 22.11.2006 N 278-а "Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летнего юбилея основания г. Ярославля".

VI. Механизм реализации Программы

Программа состоит из подразделов, соответствующих направлениям деятельности в сфере культуры и искусства области.

Программа предусматривает реализацию наиболее значимых и эффективных проектов и мероприятий, в том числе реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Текущее управление и мониторинг реализации Программы осуществляется департаментом. Направления, функции и задачи деятельности департамента закреплены в Положении о департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.04.2008 N 78 "О департаменте культуры Ярославской области".

Ответственные за реализацию мероприятий Программы:

- подраздел 1 - Аврутов Ю.И. - заместитель директора департамента- председатель комитета историко-культурного наследия департамента;

- подразделы 2 - 6 - Васильева М.В. - заместитель директора департамента;

- подраздел 7 - назначаются приказом директора департамента.

Отбор исполнителей работ и услуг в рамках реализации мероприятий Программы, а также поставщиков товаров осуществляется на конкурсной основе. Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, ежегодно утверждается приказом директора департамента.

В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются участникам ведомственной целевой программы при соблюдении ими следующих условий:

- представление в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществить за счет средств областного бюджета.

Оценка эффективности и результативности Программы осуществляется исполнителем в соответствии с методикой и планом, приведенными в разделах VIII и IХ Программы.

Текст и информация о ходе выполнения программы размещаются на официальном сайте департамента.

Информация об изменениях:

Приказом департамента культуры Ярославской области от 6 октября 2011 г. N 12 раздел VII настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

VII. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Значение целевого индикатора					Сумма расходов (тыс. рублей)
			отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Сохранение объектов культурного наследия
1.1.	Задача - обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)*	средняя сумма затрат на один объект, на котором организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (тысяч рублей)	642,8	1017,7	2296	4026	2079	34066	30532	55100	73074	43349,3
1.2.2.	Расходы на содержание государственного учреждения культуры Ярославской области "Дирекция по реставрации и реконструкции"	количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (единиц)	53	30	24	18	21	5027,5	4753	4827	5804,4	5408,2
	Итого по подразделу							39093,5	35285	59927	78878,4	48757,5
	2. Поддержка государственных музеев
2.1.	Задача - обеспечение условий для поддержки доступа граждан к культурным ценностям
2.2.	Мероприятие - расходы на содержание государственных музеев	количество посещений государственных музеев (человек на 1000 человек населения)	1200	1300	1300	1400	1200	96530	173766	183417	193537	212642,1
	Итого по подразделу							96530	173766	183417	193537	212642,1
	3. Поддержка государственных библиотек
3.1.	Задача-обеспечение условий для поддержки доступа населения к информационным ресурсам
3.2.	Мероприятие - расходы на содержание государственных библиотек	количество посещений государственных библиотек (человек на 1000 человек населения)	250	240	230	240	240	39923	52274	51661	59029	68538,5
	Итого по подразделу							39923	52274	51661	59029	68538,5
	4. Поддержка учреждений искусства
4.1.	Задача - обеспечение условий для предоставления населению театрально-концертного обслуживания
4.2.	Мероприятие - расходы на содержание государственных театрально-концертных учреждений	количество посещений мероприятий театтрально-концертных учреждений (человек на 1000 человек населения)	130	150	190	180	160	105659	119679	114246	128468	139770
	Итого по подразделу							105659	119679	114246	128468	139770
	5. Поддержка культурно-досуговых учреждений
5.1.	Задача-обеспечение условий для поддержки доступности услуг в сфере культуры и реализации прав граждан на свободу творчества
5.2.	Мероприятие - расходы на содержание государственных культурно-досуговых учреждений	количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (человек на 1000 человек населения)	55	60	60	65	55	18435,5	26243	22897	25962,6	30166,8
	Итого по подразделу							18435,5	26243	22897	25962,6	30166,8
	6. Поддержка образовательных учреждений сферы культуры
6.1.	Задача-обеспечение условий для профессионального образования в сфере культуры
6.2.	Мероприятия:
6.2.1	Расходы на содержание образовательных учреждений в сфере культуры	количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры (человек)	676	656	609	640	690	38069	56575	66650	68463	81917
6.2.2.	Расходы на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации (человек)	191	180	300	300	300	5370	3770	3508	4197	4487
6.2.3.	Оказание государственной поддержки талантливой молодежи	количество стипендиатов (человек)	35	35	45	45	45	285	50	164	255	255
	Итого по подразделу							43724	60395	70322	72915	86659
	7. Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры
7.1.	Задача-обеспечение условий для поддержки права граждан на участие в культурной жизни
7.2.	Мероприятие - проведение социально значимых мероприятий и акций, в том числе:	количество участников мероприятия (тысяч человек)	83	85	45	60	47	3601	6468	12590	9870	14282
7.2.1.	Всероссийского Некрасовского праздника поэзии	количество участников мероприятия (тысяч человек)	3500	3800	4000	5000	4000	350	350	200	400	500
7.2.2.	Фестиваля хоровой и колокольной музыки "Преображение"*	- * -	10000	10000	4000	6000	6000	600	500	450	1250	1830
7.2.3.	Фестиваля "Музейная весна"	- * -	50000	50000	2000	2000	2000	50	90	140	140	0
7.2.4.	Участия во Всероссийском музейном фестивале "Интермузей"	- * -	-	-	-	-	20	20	200	-	250	0
7.2.5.	Фестиваля симфонической музыки	- * -	-	-	1000		2000	-	-	200	2300	7000
7.2.6.	Международного фестиваля "Джаз над Волгой"	- * - количество участников мероприятия (тысяч человек)	1000	1000	1000	3000	1000	350	-	300	-	400
7.2.7.	Всероссийского фестиваля "Русский костюм на рубеже веков"	- * -	1500	1500	-	1500	-	-	500	-	500	-
7.2.8.	Открытой областной конкурсной программы для инвалидов "Филантроп" на земле Ярославской"	- * -	300	300	300	300	300	70	80	120	120	120
7.2.9.	Мега-проекта "Ярослав Мудрый" *	- * -	-	-	-	1500	1000	-	620	300	1125	-
7.2.10.	Двадцатипятилетнего	- * -	-	600	-	-	-	-	-	300	-	-
	юбилея Ярославского государственного театра юного зрителя	количество участников мероприятия (человек)
7.2.11.	Конкурса "Лучшая библиотека"	- * -	-	22	26	25	30	-	900	200	200	500
7.2. 12 .	Конкурса "Лучшее образовательное учреждение"	- * -	-	14	18	20	20	-	1000	500	500	800
7.2.13.	Тихомировских чтений	- * -	-	90	-	-	-	50	-	60	-	0
7.2.14.	Болотцевских чтений	- * -	60	60	60	60	60	40	50	50	50	77
7.2.15.	Золотаревских чтений	- * -	70	-	-	90	-	-	53	-	60	-
7.2.16.	Столетнего юбилея Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника	- * - количество участников мероприятия (человек)	-	-	-	3000	-	-	-	500	400	-
7.2.17.	Фестиваля "Пересечение"	- * -	-	-	500	500	500	-	-	80	100	25
7.2.18.	Дня работника культуры	- * -	-	1000	1000	1000	1000	-	75	300	300	400
7.2.19.	Торжественного мероприятия, посвященного празднованию Международного женского дня 8 Марта	- * -	1200	1200	900	500	1200	500	500	1100	340	800
7.2.20.	Библиотечной ассамблеи	- * -	100	100	100	120	100	30	-	100	100	90
7.2.21.	Всероссийского фестиваля дипломных спектаклей театральных школ	- * -	-	-	500	4000	-	-	-	1100	735	800
	(Молодежного фестиваля "Будущее театральной России")	количество участников мероприятия (человек)
7.2.22.	Конкурса на соискание грантов Губернатора области в сфере культуры и искусства	- * -	-	87	-	50	-	-	1000	-	1000	-
7.2.23.	Присуждения областных премий в области культуры и искусства	- * -	81	-	90	-	90	991	-	1000	-	940
7.3.	Прочие мероприятия в сфере культуры	- * -	-	-	410	94175	11580	-	-	4990	26682	12962
	Итого по подразделу		-	-	-	-	-	3601	6468	12590	36552	27244
	Всего							346966	474110	515060	595342	613777,9

* Мероприятия, проводимые в рамках подготовки празднования 1000-летия г. Ярославля.

VIII. Методика оценки эффективности и результативности Программы

Эффективность Программы оценивается в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности Программы (R) рассчитывается по формуле:

х100%,

где:

- плановое значение индикатора в отчетном периоде;

- фактическое значение индикатора;

- плановая сумма финансирования по Программе;

- фактическая сумма финансирования на текущую дату;

- весовой коэффициент индикатора.

При расчете эффективности Программы используются следующие основные целевые индикаторы и их весовые коэффициенты:

Наименование целевого индикатора	Значение весового коэффициента
1	2
Средняя сумма затрат на один объект культурного наследия, на котором организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (тысяч рублей)	0,1
Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (единиц)	0,008
Количество посещений государственных музеев (человек на 1000 человек населения)	0,34
Количество посещений государственных библиотек (человек на 1000 человек населения)	0,11
Количество посещений мероприятий театрально-концертных учреждений (человек на 1000 человек населения)	0,24
Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (человек на 1000 человек населения)	0,05
Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры (человек)	0,13
Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации (человек)	0,006
Количество стипендиатов (человек)	0,001
Количество участников мероприятий (тысяч человек)	0,015
Итого	1,0

При значении показателя эффективности 100 процентов и более эффективность Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.

Результативность Программы оценивается путем расчета суммы значений результативности каждого индикатора. При низкой результативности индикатору присваивается весовое значение 0, при средней-0,5, при высокой -1. Общая результативность программы признается низкой при сумме весовых значений менее 4, средней - при сумме весовых значений от 5 до 6, высокой - при сумме весовых значений от 7 до 8.

Показатель результативности индикатора (R n) рассчитывается по формуле:

%,

где:

- плановое значение показателя;

- фактическое значение показателя.

N п/п	Целевые индикаторы (показатели)	Год	Низкая результативность 0	Средняя результативность 0,5	Высокая результативность 1
1.	Средняя сумма затрат на один объект культурного наследия, на котором организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (тысяч рублей)	2009	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
		2010	ниже 75%	75% - 90%	выше 90%
		2011	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
2.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (единиц)	2009	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
		2010	ниже 75%	75% - 90%	выше 90%
		2011	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
3.	Количество посещений государственных музеев (человек на 1000 человек населения)	2009	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
		2010	ниже 75%	75% - 90%	выше 90%
		2011	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
4.	Количество посещений государственных библиотек (человек на 1000 человек населения)	2009	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
		2010	ниже 75%	75% - 90%	выше 90%
		2011	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
5.	Количество посещений мероприятий театрально-концертных учреждений (человек на 1000 человек населения)	2009	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
		2010	ниже 75%	75% - 90%	выше 90%
		2011	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
6.	Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (человек на 1000 человек населения)	2009	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
		2010	ниже 75%	75% - 90%	выше 90%
		2011	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
7.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации (человек)	2009	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
		2010	ниже 70%	70% - 90%	выше 90%
		2011	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
8.	Количество участников мероприятий (тысяч человек)	2009	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
		2010	ниже 75%	75% - 90%	выше 90%
		2011	ниже 70%	71% - 90%	выше 90%
9.	Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры (человек)	2009	Результативность не оценивается, так как индикатор является постоянной величиной, обусловленной контингентом обучающихся
		2010
		2011
10.	Количество стипендиатов (человек)	2009	Результативность не оценивается, так как индикатор является постоянной величиной, обусловленной количеством стипендий в соответствии с утвержденным Положением о стипендиях
		2010
		2011

Информация об изменениях:

Приказом департамента культуры Ярославской области от 6 октября 2011 г. N 12 в раздел IХ настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

IХ. План-график достижения значений целевых индикаторов Программы на 2009 - 2011 годы

N п/п	Наименование целевого индикатора	годы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средняя сумма затрат на один объект культурного наследия, на котором организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (тысяч рублей)	2009	92	1722	2066	2296
		2010	403	1812	3020	4026
		2011	411	900	1200	2079
2.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (объектов)	2009	12	16	20	24
		2010	18	18	18	18
		2011	10	12	18	21
3.	Количество посещений государственных музеев (человек на 1000 человек населения)	2009	200	600	1100	1300
		2010	200	800	1300	1400
		2011	200	600	1000	1200
4.	Количество посещений государственных библиотек (человек на 1000 человек населения)	2009	60	130	180	230
		2010	70	140	190	240
		2011	70	140	190	240
5.	Количество посещений мероприятий театрально-концертных учреждений (человек на 1000 человек населения)	2009	50	85	160	190
		2010	60	110	160	180
		2011	50	85	150	160
6.	Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (человек на 1000 человек населения)	2009	23	45	50	60
		2010	25	50	60	65
		2011	20	35	40	55
7.	Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры (человек)	2009	580	420	609	609
		2010	600	430	640	640
		2011	640	460	690	690
8.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации (человек)	2009	100	280	280	300
		2010	100	200	280	300
		2011	80	180	260	300
9.	Количество стипендиатов (человек)	2009	35	35	35	45
		2010	35	35	35	45
		2011	35	35	35	45
10.	Количество участников мероприятий (тысяч человек)	2009	5	25	35	45
		2010	7	30	50	60
		2011	5	25	37	47

Примечание: показатели указаны нарастающим итогом с начала года.