Приложение. Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2009 - 2011 годы

Приложение
к приказу
департамента культуры
Ярославской области
от 6 октября 2011 г. N 12

Изменения,
вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2009 - 2011 годы

1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансирования Программы

областной бюджет - всего 1 724 179,9 рубля из них: 2009 год - 515060 рублей, 2010 год - 595342 рубля, 2011 год - 613777,9 рубля"

2. Раздел VII изложить в следующей редакции:

"VII. Перечень программных мероприятий и целевых индикаторов Программы

N п/п	Наименование задачи, мероприятия	Наименование целевого индикатора, единица измерения	Значение целевого индикатора					Сумма расходов (тыс. рублей)
			отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	отчетный год	текущий финансовый год	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Сохранение объектов культурного наследия
1.1.	Задача - обеспечение условий для сохранения объектов культурного наследия
1.2.	Мероприятия:
1.2.1.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)*	средняя сумма затрат на один объект, на котором организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (тысяч рублей)	642,8	1017,7	2296	4026	2079	34066	30532	55100	73074	43349,3
1.2.2.	Расходы на содержание государственного учреждения культуры Ярославской области "Дирекция по реставрации и реконструкции"	количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (единиц)	53	30	24	18	21	5027,5	4753	4827	5804,4	5408,2
	Итого по подразделу							39093,5	35285	59927	78878,4	48757,5
	2. Поддержка государственных музеев
2.1.	Задача - обеспечение условий для поддержки доступа граждан к культурным ценностям
2.2.	Мероприятие - расходы на содержание государственных музеев	количество посещений государственных музеев (человек на 1000 человек населения)	1200	1300	1300	1400	1200	96530	173766	183417	193537	212642,1
	Итого по подразделу							96530	173766	183417	193537	212642,1
	3. Поддержка государственных библиотек
3.1.	Задача-обеспечение условий для поддержки доступа населения к информационным ресурсам
3.2.	Мероприятие - расходы на содержание государственных библиотек	количество посещений государственных библиотек (человек на 1000 человек населения)	250	240	230	240	240	39923	52274	51661	59029	68538,5
	Итого по подразделу							39923	52274	51661	59029	68538,5
	4. Поддержка учреждений искусства
4.1.	Задача - обеспечение условий для предоставления населению театрально-концертного обслуживания
4.2.	Мероприятие - расходы на содержание государственных театрально-концертных учреждений	количество посещений мероприятий театтрально-концертных учреждений (человек на 1000 человек населения)	130	150	190	180	160	105659	119679	114246	128468	139770
	Итого по подразделу							105659	119679	114246	128468	139770
	5. Поддержка культурно-досуговых учреждений
5.1.	Задача-обеспечение условий для поддержки доступности услуг в сфере культуры и реализации прав граждан на свободу творчества
5.2.	Мероприятие - расходы на содержание государственных культурно-досуговых учреждений	количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (человек на 1000 человек населения)	55	60	60	65	55	18435,5	26243	22897	25962,6	30166,8
	Итого по подразделу							18435,5	26243	22897	25962,6	30166,8
	6. Поддержка образовательных учреждений сферы культуры
6.1.	Задача-обеспечение условий для профессионального образования в сфере культуры
6.2.	Мероприятия:
6.2.1	Расходы на содержание образовательных учреждений в сфере культуры	количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры (человек)	676	656	609	640	690	38069	56575	66650	68463	81917
6.2.2.	Расходы на содержание учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования	количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации (человек)	191	180	300	300	300	5370	3770	3508	4197	4487
6.2.3.	Оказание государственной поддержки талантливой молодежи	количество стипендиатов (человек)	35	35	45	45	45	285	50	164	255	255
	Итого по подразделу							43724	60395	70322	72915	86659
	7. Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры
7.1.	Задача-обеспечение условий для поддержки права граждан на участие в культурной жизни
7.2.	Мероприятие - проведение социально значимых мероприятий и акций, в том числе:	количество участников мероприятия (тысяч человек)	83	85	45	60	47	3601	6468	12590	9870	14282
7.2.1.	Всероссийского Некрасовского праздника поэзии	количество участников мероприятия (тысяч человек)	3500	3800	4000	5000	4000	350	350	200	400	500
7.2.2.	Фестиваля хоровой и колокольной музыки "Преображение"*	- * -	10000	10000	4000	6000	6000	600	500	450	1250	1830
7.2.3.	Фестиваля "Музейная весна"	- * -	50000	50000	2000	2000	2000	50	90	140	140	0
7.2.4.	Участия во Всероссийском музейном фестивале "Интермузей"	- * -	-	-	-	-	20	20	200	-	250	0
7.2.5.	Фестиваля симфонической музыки	- * -	-	-	1000		2000	-	-	200	2300	7000
7.2.6.	Международного фестиваля "Джаз над Волгой"	- * - количество участников мероприятия (тысяч человек)	1000	1000	1000	3000	1000	350	-	300	-	400
7.2.7.	Всероссийского фестиваля "Русский костюм на рубеже веков"	- * -	1500	1500	-	1500	-	-	500	-	500	-
7.2.8.	Открытой областной конкурсной программы для инвалидов "Филантроп" на земле Ярославской"	- * -	300	300	300	300	300	70	80	120	120	120
7.2.9.	Мега-проекта "Ярослав Мудрый" *	- * -	-	-	-	1500	1000	-	620	300	1125	-
7.2.10.	Двадцатипятилетнего	- * -	-	600	-	-	-	-	-	300	-	-
	юбилея Ярославского государственного театра юного зрителя	количество участников мероприятия (человек)
7.2.11.	Конкурса "Лучшая библиотека"	- * -	-	22	26	25	30	-	900	200	200	500
7.2. 12 .	Конкурса "Лучшее образовательное учреждение"	- * -	-	14	18	20	20	-	1000	500	500	800
7.2.13.	Тихомировских чтений	- * -	-	90	-	-	-	50	-	60	-	0
7.2.14.	Болотцевских чтений	- * -	60	60	60	60	60	40	50	50	50	77
7.2.15.	Золотаревских чтений	- * -	70	-	-	90	-	-	53	-	60	-
7.2.16.	Столетнего юбилея Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника	- * - количество участников мероприятия (человек)	-	-	-	3000	-	-	-	500	400	-
7.2.17.	Фестиваля "Пересечение"	- * -	-	-	500	500	500	-	-	80	100	25
7.2.18.	Дня работника культуры	- * -	-	1000	1000	1000	1000	-	75	300	300	400
7.2.19.	Торжественного мероприятия, посвященного празднованию Международного женского дня 8 Марта	- * -	1200	1200	900	500	1200	500	500	1100	340	800
7.2.20.	Библиотечной ассамблеи	- * -	100	100	100	120	100	30	-	100	100	90
7.2.21.	Всероссийского фестиваля дипломных спектаклей театральных школ	- * -	-	-	500	4000	-	-	-	1100	735	800
	(Молодежного фестиваля "Будущее театральной России")	количество участников мероприятия (человек)
7.2.22.	Конкурса на соискание грантов Губернатора области в сфере культуры и искусства	- * -	-	87	-	50	-	-	1000	-	1000	-
7.2.23.	Присуждения областных премий в области культуры и искусства	- * -	81	-	90	-	90	991	-	1000	-	940
7.3.	Прочие мероприятия в сфере культуры	- * -	-	-	410	94175	11580	-	-	4990	26682	12962
	Итого по подразделу		-	-	-	-	-	3601	6468	12590	36552	27244
	Всего							346966	474110	515060	595342	613777,9

* Мероприятия, проводимые в рамках подготовки празднования 1000-летия г. Ярославля."

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

1. Пункты 1 - 6 таблицы раздела IX изложить в следующей редакции:

N п/п	Наименование целевого индикатора	Годы	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средняя сумма затрат на один объект культурного наследия, на котором организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (тысяч рублей)	2009	92	1722	2066	2296
		2010	403	1812	3020	4026
		2011	411	900	1200	2079
2.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ (объектов)	2009	12	16	20	24
		2010	18	18	18	18
		2011	10	12	18	21
3.	Количество посещений государственных музеев (человек на 1000 человек населения)	2009	200	600	1100	1300
		2010	200	800	1300	1400
		2011	200	600	1000	1200
4.	Количество посещений государственных библиотек (человек на 1000 человек населения)	2009	60	130	180	230
		2010	70	140	190	240
		2011	70	140	190	240
5.	Количество посещений мероприятий театрально-концертных учреждений (человек на 1000 человек населения)	2009	50	85	160	190
		2010	60	110	160	180
		2011	50	85	150	160
6.	Количество посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений (человек на 1000 человек населения)	2009	23	45	50	60
		2010	25	50	60	65
		2011	20	35	40	55
7.	Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры (человек)	2009	580	420	609	609
		2010	600	430	640	640
		2011	640	460	690	690
8.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации (человек)	2009	100	280	280	300
		2010	100	200	280	300
		2011	80	180	260	300
9.	Количество стипендиатов (человек)	2009	35	35	35	45
		2010	35	35	35	45
		2011	35	35	35	45
10.	Количество участников мероприятий (тысяч человек)	2009	5	25	35	45
		2010	7	30	50	60
		2011	5	25	37	47