Приложение. Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы"

Приложение
к постановлению Администрации ЯМР
от 23 января 2012 г. N 253

Ведомственная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы"

I. Паспорт программы

Наименование Программы	ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основания для разработки	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчик Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Исполнитель Программы	- Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района; - Муниципальное учреждение "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района
Координатор Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского муниципального района
Цель Программы	Создание условий для укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Перечень разделов Программы	- Паспорт Программы; - сведения об общей потребности в ресурсах; - анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы; - цели и задачи Программы - перечень и описание программных мероприятий - сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; - управление Программой и контроль за ходом ее реализации; - методика оценки экономической, социальной эффективности реализации Программы
Сроки реализации	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	Средства бюджета ЯМР - 8 751 тыс. руб; в том числе: 2012 год - 2917 тыс. руб. 2013 год - 2917 тыс. руб. 2014 год - 2917 тыс. руб.
Контроль за исполнением Программы	заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике - Волкова Елена Борисовна т. 32-10-95
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы в течение 2012 - 2014 годов позволит обеспечить: - улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счет привлечения его к спортивной деятельности и формирования здорового образа жизни; - увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение числа молодежи, способной к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах России; - снижение уровня криминализации в молодежной среде, профилактика наркомании; - пропаганду здорового образа жизни среди молодежи; - повышение уровня обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями; - улучшение деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности

II. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в (тыс. руб.)
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	всего
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	2917	2917	2917	8751
- областной бюджет	тыс. руб.	-	-	-	-
- местный бюджет	тыс. руб.	2917	2917	2917	8751
- внебюджетные источники	-	-	-	-	-

III. Описание проблемы

Развитие физической культуры в Ярославском муниципальном районе является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики Администрации ЯМР.

По состоянию на 01.01.2011 в районе имеются 106 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2486 человек, из них:

- стадион с трибунами - 0.

- плоскостные спортивные сооружения - 47;

в том числе:

- площадки - 35;

- поля (футбольные) - 12;

- спортивные залы - 26,

в том числе:

- в общеобразовательных учреждениях - 22;

- в домах культуры - 4;

- другие спортивные сооружения - 33.

В районе работают: детско-юношеская спортивная школа с 11 отделениями по видам спорта, муниципальное учреждение "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района. Общая численность занимающихся, физической культурой и спортом в Ярославском муниципальном районе - 7574 человека (14,4% от общей численности населения ЯМР), в том числе:

- в общеобразовательных учреждениях - 1955 человек;

- в учреждениях дополнительного образования детей - 1033;

- в дошкольных образовательных учреждениях - 652

из них в спортивных школах - 635 человек;

- в учреждениях среднего профессионального образования- 245 человек;

- в организациях -3689 человек.

В ЯМР работает 72 штатных работника по физической культуре, из них

- учителей физической культуры общеобразовательных учреждений - 34;

- работников дошкольных образовательных учреждений - 13;

- учителей учреждений среднего профессионального образования - 2;

- работников физической культуры и спорта по месту жительства - 14;

- работников физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования - 7;

- работников органов управления физической культурой и спортом - 2.

В районе ежегодно проводят районные спартакиады среди:

- учащихся общеобразовательных учреждений ЯМР;

- городского и сельских поселений ЯМР.

Традиционно проводятся:

- легкоатлетический пробег, посвященный памяти Героя - Маршала СССР Ф.И. Толбухина;

- кубок по футболу памяти Героя России А.А. Селезнева;

- соревнования по гиревому спорту памяти инспектора дорожно-патрульной службы старшего сержанта милиции С.Н. Суворова;

- соревнования памяти тренера по лыжным гонкам, директора Михайловской СОШ А.Г. Янаева;

- соревнования по волейболу памяти учителя физической культуры Красноткацкой СОШ Н.Г. Талициной.

В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в районе, требующих решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям (к 2014 году удельный вес населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, должен достичь 18 процентов);

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в районе (низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями);

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни.

Реализация Программы будет являться очередным этапом в решении указанных проблем.

Можно выделить следующие основные преимущества программного метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;

- планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая:

- развитие физической культуры в образовательных учреждениях;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

- организация и пропаганда физической культуры и спорта;

- финансирование развития и модернизацию спортивной инфраструктуры;

- развитие спорта высших достижений и совершенствование подготовки спортивного резерва.

Программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конечном результате повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме, показатель населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, предполагается к 2014 году увеличить до 17 - 18% по сравнению с 14,4% в 2011 году.

IV. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- создание условий для укрепления здоровья населения;

- развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- развитие спорта высших достижений.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение интереса различных категорий населения ЯМР к занятиям физической культурой и спортом;

- совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением;

- развитие физической культуры и спорта среди инвалидов;

- поддержка высших спортивных достижений, подготовка сборных команд Ярославского муниципального района, подготовка спортивного резерва;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района.

V. Перечень и описание программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					всего	в.т.ч
						2012	2013	2014
Цель: создание условий для укрепления здоровья населения Ярославского муниципального района, развитие инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Развитие спорта высших достижений.
1. Повышение интереса различных категорий населения Ярославского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом
Задача 1: повышение интереса различных категорий населения Ярославского муниципального района к занятиям физической культурой и спортом
1.	Проведение ежегодной Спартакиады среди городского и сельских поселений Ярославского муниципального района
1.1	Лыжные гонки	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	33	11	11	11
1.2	Волейбол (женщины)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	28,5	9,5	9,5	9,5
1.3	Волейбол (мужчины)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	28,5	9,5	9,5	9,5
1.4	Легкая атлетика	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	24,6	8,2	8,2	8,2
1.5	Легкоатлетический пробег Ф.И. Толбухина	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
1.6	Футбол (закрытие сезона)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	33	11	11	11
1.7	Армспорт	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
1.8	Настольный теннис	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
1.9	Шахматы	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
1.10	Гиревой спорт	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
2.	Проведение открытых первенств Ярославского муниципального района
2.1	Гиревой спорт среди ветеранов	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	13,5	4,5	4,5	4,5
2.2	Хоккей	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	13,5	4,5	4,5	4,5
2.3	Кубок памяти И.Е. Жарикова по мини-футболу	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	40,8	13,6	13,6	13,6
2.4	Настольный теннис	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	24	8	8	8
2.5	Шахматы	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	24	8	8	8
2.6	Кубок памяти Н.Г. Талициной по волейболу	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
2.7	Кубок памяти А. Суворова по гиревому спорту	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	18	6	6	6
2.8	Футбол (открытие сезона)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	33	11	11	11
2.9	Туристический слет	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	228	76	76	76
2.10	Кубок памяти Ф.И. Толбухина по футболу	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	33	11	11	11
2.11	Кубок памяти А. Селезнева по футболу	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	32,4	10,8	10,8	10,8
2.12	Волейбол (женщины)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
2.13	Волейбол (мужчины)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	29,1	9,7	9,7	9,7
3.	Участие в Спартакиаде городов и муниципальных районов Ярославской области
3.1	Зимний полиатлон	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	10,8	3,6	3,6	3,6
3.2	Лыжные гонки	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	13,5	4,5	4,5	4,5
3.3	Волейбол (мужчины, женщины)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	46,8	15,6	15,6	15,6
3.4	Летний полиатлон	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	9	3	3	3
3.5	Легкая атлетика	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	9,9	3,3	3,3	3,3
3.6	Армспорт	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	13,5	4,5	4,5	4,5
3.7	Легкоатлетический кросс	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	13,5	4,5	4,5	4,5
3.8	Футбол	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	220,5	73,5	73,5	73,5
3.9	Гиревой спорт	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	8,1	2,7	2,7	2,7
3.10	Шахматы	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	4,5	1,5	1,5	1,5
3.11	Настольный теннис	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	6,3	2,1	2,1	2,1
2. Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Ярославском муниципальном районе, кадровое обеспечение
Задача 2: совершенствование системы управления физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе
4.	Участие специалистов в мероприятиях, проводимых департаментом по делам молодежи, физической культуре и спорту ЯО	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
5.	Взаимодействие с регионами Российской Федерации обмен опытом, в сфере физической культуры и спорта (участие в семинарах, совещаниях, конференциях)	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
6.	Привлечение квалифицированных тренерских кадров	Весь период	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
7.	Мероприятия по повышению квалификации тренерского состава и спортивных инструкторов городских и сельских поселений	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	+	+	+	+
8.	Аттестация руководителей, тренеров, преподавателей, инструкторов учреждений ЯМР	По назначению	ОКМПиС	бюджет ЯМР	+	+	+	+
3. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями.
Задача 3: развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
9.	Проведение соревнований и участие спортсменов - с ограниченными возможностями здоровья в соревнованиях разного уровня	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	30	10	10	10
4. Поддержка высших спортивных достижений, подготовка сборных команд Ярославского муниципального района, подготовка спортивного резерва.
Задача 4: поддержка высших спортивных достижений, подготовка сборных команд Ярославского муниципального района, подготовка спортивного резерва.
10.	Участие во Всероссийских, Международных спортивно-массовых мероприятиях, чемпионатах и первенствах	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	180	60	60	60
11.	Выплата денежных средств сильнейшим спортсменам ЯМР - членам сборных команд и стипендий ведущим спортсменам района	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	583,8	194,6	194,6	194,6
12.	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для сборных команд ЯМР	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	397,5	132,5	132,5	132,5
13.	Чествование лучших спортсменов, тренеров и спортивных работников района по итогам прошедшего спортивного сезона.	По назначению	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	270	90	90	90
14.	Стартовые взносы участия сборных команд ЯМР в соревнованиях различного уровня	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	124,5	41,5	41,5	41,5
15.	Аренда спортивных сооружений для проведения соревнований и тренировочного процесса	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	120	40	40	40
16.	Страховка жизни и здоровья членов сборных команд ЯМР	Весь период	МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	120	40	40	40
	Итого:				3022,8	1007,6	1007,6	1007,6
6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Физкультурно-спортивный центр" Ярославского муниципального района
17.	Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Физкультурно-спортивный центр"	Весь период	ОКМПиС, МУ "ФСЦ" ЯМР	бюджет ЯМР	5728,2	1909,4	1909,4	1909,4
	Итого:				8751	2917	2917	2917

VI.Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком - Администрацией Ярославского муниципального района.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР обеспечивает реализацию Программы, осуществляет координацию деятельности ее участников, оценку эффективности Программы, формирует и представляет заказчику отчет о реализации Программы.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере реализации молодежной политики осуществляет отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР.

VII. Методика оценки экономической, социальной эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

*100%

где:

Xi план - плановое значение показателя;

Xi тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента	Начальный базовый уровень (2011)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3
1.	Численность населения Ярославского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом	0,25	7574	8000	9000	9500
2.	Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях	0,25	635	700	750	800
3.	Количество штатных работников физической культуры и спорта Ярославского муниципального района	0,25	72	73	75	78
4.	Количество спортивных сооружений	0,25	106	108	109	110
	ИТОГО	1,0

При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 95 процентов и менее - низкой.