Приложение. Ведомственная целевая программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации ЯМР
от 23 января 2012 г. N 254

Ведомственная целевая программа
"Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы"

Паспорт программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Основные направления развития и сохранения культуры и искусства Ярославского муниципального района на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная постановлением губернатора Ярославской области от 31.12.2009 N 1351-п
Заказчик Программы	Администрация Ярославского муниципального района
Разработчики Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР
Исполнители Программы	- отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР, - муниципальное учреждение культуры "Районный координационно-методический центр"ЯМР; - муниципальное учреждение культуры "Центральная библиотека" ЯМР
Координатор Программы	Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР
Цель Программы	Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала
Перечень направлений Программы	1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества; 2. Развитие библиотечного дела; 3. Работа с кадрами.
Сроки реализации Программы	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования Программы	13 515 000 рублей - всего, в т.ч. по годам: 2012 г. - 4 505 000 руб. 2013 г. - 4 505 000 руб. 2014 г. - 4 505 000 руб.
Контроль за исполнение Программы	заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике Волкова Елена Борисовна, тел. 32-10-95
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района; - обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом; - оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы; - создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры; - внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры; - повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России; - решение вопросов по подготовке и закреплению кадров.

1. Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		всего	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Материально-технические ресурсы	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы:
Областной бюджет		-	-	-	-
бюджет района	тыс. руб.	13 515,0	4505,0	4505,0	4505,0
Бюджет поселений
Внебюджетные источники	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов	-	-	-	-	-

2. Содержание проблемы

На территории Ярославского муниципального района реализация культурной политики осуществляется в соответствии с полномочиями района и поселений.

На уровне района полномочия исполняют отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР и два учреждения: МУК "Районный координационно-методический центр" Ярославского муниципального района и МУК "Центральная библиотека ЯМР".

В 8 поселениях полномочия в отрасли "Культура" исполняют 8 муниципальных культурно-спортивных центров, подчиненных администрациям поселений.

В районе насчитывается всего 381 клубное формирование, из них 196 - для детей и подростков до 14 лет, и 171 самодеятельный коллектив, среди которых хоровые, вокальные, инструментальные, театральные; 23 из них имеют почетное звание "Народный" и "Образцовый". Количество участников клубных формирований составляет 4 737 человек.

Библиотеки района ежегодно посещает около 12 тысяч читателей, им выдается 280 тысяча экземпляров книг. Количество посещений составляет 113 тысяч.

Доля бюджетных расходов на отрасль в консолидированном бюджете местном бюджете в 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом на 0,2% и составила 3,9% (средний показатель по районам области).

Ярославский муниципальный район относится к группе территорий, где наиболее полно сформирована современная нормативная база в отрасли "Культура": реализуется ведомственная целевая программа развития сферы культуры района, утвержден перечень муниципальных услуг и административные регламенты предоставления услуг, учреждения работают в рамках муниципальных заданий, определены стандарты качества культурных услуг.

Охват населения территории района библиотечным обслуживанием составляет 22% (для сравнения: по области - 36,5%, по районам - до 78%), 27 библиотек размещаются в культурно-спортивных центрах в сельской местности, 1 библиотека является районной центральной библиотекой. Число читателей в 2010 году уменьшилось на 1,8%, количество посещений составило - 113020 и уменьшилось на 7,2% (по сравнению с 2009 годом). В 2010 году новые поступления в библиотеки составили 119 экземпляров на 1000 жителей (норматив ЮНЕСКО и Российской Ассоциации Библиотек - 250 документов в год на 1000 жителей), это средний показатель среди муниципальных районов области.

Участниками клубных формирований стабильно является 9% населения района или 4, 7 тысячи человек (по области - 4,8%, по районам - от 4,7% - 15,7%) которые занимаются самодеятельным творчеством в 177 объединениях.

По числу клубных формирований и участию в областных мероприятиях Ярославский район занимает первое место среди муниципальных образований в области. Коллективы и солисты является призерами всероссийских, региональных и областных конкурсов.

Повысили квалификацию в областных методических центрах в 2010 году 20 специалистов культуры (11% от числа специалистов культуры района - низкий показатель среди районов области).

Главными проблемами развития отрасли "культура" в районе являются:

1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в год на 1000 жителей).

2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры, участие в реализации ОЦП АПК).

3. Повышение профессиональной компетенции и квалификации специалистов культуры (необходимо повысить долю специалистов, прошедших квалификацию до значения не менее 30% в год от общего числа специалистов отрасли района).

3. Основные цели и задачи Программы

Цель программы:

Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Задачами основных направлений развития сферы культуры ЯМР являются:

- сохранение культурных традиций и единого культурного пространства района;

- сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала;

- поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства;

- формирование ценностных ориентаций личности и социальных групп, направленных на повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь района;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства района;

- разработка системы мер по четкой координации деятельности всех учреждений и организаций, призванных заниматься вопросами культуры;

- увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения района.

- увеличение количества пользователей библиотечных услуг через улучшение системы комплектований и информатизации сельских библиотек.

4. Перечень программных мероприятий:

Система программных мероприятий сформирована из 3 взаимосвязанных направлений:

N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения		Исполнитель	Источник финансирования		Объемы финансирования, тыс. руб.
							всего	в т.ч. по годам
								2012		2013		2014
Цель: Создать условия для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.
I. "Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества" Задачи: - создание условий, максимально благоприятствующих досугу и активному отдыху, эстетическому развитию населения, раскрытию творческих начал личности на основе культурного наследия и народных традиций; - обеспечение дальнейшего развития различных направлений любительского искусства, создание условий для поддержки новых творческих коллективов и развития мастерства наиболее значимых, широко известных в районе и области; содействие расширению творческих контактов участников коллективов народного творчества за счет проведения смотров, конкурсов, фестивалей, других культурных акций.
N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель			Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
							Всего	в т.ч. по годам
								2012		2013			2014
1	Фестиваль театральных коллективов	2012 - 2014 гг. апрель	ОКМПиС, МУК РКМЦ			Бюджет района	15	5		5			5
2	Районный конкурс исполнителей эстрадной песни "Ретро-шлягер" - "Музыка кино"	2012 - 2014 гг. февраль	ОКМПиС МУК РКМЦ			Бюджет района	60	20		20			20
3	Районная выставка изобразительного искусства.	2012 - 2014 гг. апрель	ОКМПиС, МУК РКМЦ			Бюджет района	30	10		10			10
4	Районная фотовыставка "Мы выбираем жизнь"	2012 - 2014 гг. май	МУК РКМЦ			Бюджет района	30	10		10			10
5	День Ярославского района	2012 - 2014 август	ОКМПиС, МУК РКМЦ			Бюджет района	1 500	500		500			500
6	Районный конкурс хореографического искусства "Родничок"	2012 - 2014 гг. февраль	ОКМПиС, МУК РКМЦ			Бюджет района	30	10		10			10
7	Районный конкурс народной песни "Широкий круг"	2012 - 2014 гг. май	ОКМПиС, МУК РКМЦ			Бюджет района	60	20		20			20
8	Конкурс детского творчества "Восходящие звездочки"	2012 - 2014 гг. ноябрь	ОКМПиС, МУК РКМЦ			Бюджет района	20	-		10			10
9	Проведение районных фестивалей и конкурсов	2012 - 2014 гг. В течении года	ОКМПиС МУК РКМЦ			Бюджет района	90	30		30			30
10	Новогодний бал Главы ЯМР	2012 - 2014 гг. декабрь	ОКМПиС МУК РКМЦ			Бюджет района	60	20		20			20
11	Мероприятия, посвященные памятным датам, календарным и профессиональным праздникам	2012 - 2014 гг. В течении года	ОКМПиС МУК РКМЦ			Бюджет района	70	30		20			20
12	Конкурс проектов		ОКМПиС МУК РКМЦ			Бюджет района	270	90		90			90
13	Содержание МУК "Районный координационно-методический центр" ЯМР в части оказания муниципальных услуг	2012 - 2014 гг.				Бюджет района	5082,9	1694,3		1694,3			1694,3
Итого по разделу:							7317,9	2439,3		2439,3			2439,3
II. "Развитие библиотечного дела" Задачи: - Укрепление материально-технической базы МУК "Центральная библиотека" ЯМР и сельских библиотек; - сохранение единого информационного пространства в районе; - модернизация деятельности МУК "Центральная библиотека" ЯМР в соответствии современных требований социально-экономического развития района в условиях местного самоуправления; - формирование базы данных по проблемам развития различных сфер жизнедеятельности местного сообщества; - содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышение образовательного уровня и творческих способностей населения.
N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель			Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
							Всего		в т.ч. по годам
									2012		2013		2014
1	Формирование фонда. Комплектование библиотечного фонда документами на электронных носителях. Подписка периодических изданий	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ			Бюджет района	150		50		50		50
2	Районный этап областного конкурса детского литературного конкурса "Мы за читающую Россию"	2012 - 2014 гг. январь - февраль	МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района	15		5		5		5
3	Районный конкурс творческих работ читателей библиотек "Чтение-праздник души", посвященный Общероссийскому Дню библиотек	2012 - 2014 гг. февраль - май	МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района	15		5		5		5
4	Мониторинг и аналитика: изучение информационных потребностей читателей библиотек и жителей ЯМР	2012 - 2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района	-		-		-		-
5	Развитие книжно-предметной экспозиции "Медвежьи истории" (сбор экспонатов, проведение мероприятий, приобретение материалов.), посвященной символу Ярославского района, изображенному на гербе района - медведю	2012 - 2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района	15		5		5		5
6	Проведение информационных, познавательных и досуговых мероприятий для жителей ЯМР. Работа клубных объединений и кружков по интересам в библиотеках ЯМР	2012 - 2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района
7	Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам	2012 - 2014 гг.	МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района
8	Изготовление печатной продукции (брошюры, буклеты, сборники и т.д.)	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района	30		10		10		10
9	Проведение торжественных мероприятий, посвященных Общероссийскому дню библиотек	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района	75		25		25		25
10	Организация курсов, обучающих семинаров.						30		10		10		10
12	Участие в областных и российских конкурсах
13	Содержание МУК "Центральная библиотека" ЯМР в части оказания муниципальных услуг						5432,1		1810,7		1810,7		1810,7
Итого по разделу:							5762,1		1920,7		1920,7		1920,7
III. "Работа с кадрами" Задачи: - Организация работы по повышению квалификации кадров; - повышение престижа работника культуры; - изучение передового опыта работы других муниципальных образований и регионов; - информационное обеспечение профессиональной деятельности; - поддержка и распространение инновационного опыта; - внедрение "Грантовой поддержки" и других мер стимулирования профессиональной деятельности.
N п/п	Программное мероприятие	Сроки исполнения	Исполнитель			Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
							Всего		в т.ч. по годам
									2012		2013		2014
1	Проведение аттестации специалистов учреждений культуры	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР				-		-		-		-
2	Участие во Всероссийских и областных семинарах, учебно-методических, научно-практических конференциях и совещаниях по вопросам работы учреждений культуры	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района
3	Разработка списка резерва кадров по необходимым специальностям	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР				-		-		-		-
4	Мониторинг и аналитика: изучение уровня профессиональных знаний работников культуры района (тестирование, анкетирование и т.д)	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района	-		-		-		-
5	Информационное и методическое обеспечение профессиональной деятельности и системы повышения квалификации	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района			-
6	Организация курсов, обучающих семинаров	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района	135		45		45		45
7	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства	2012 - 2014 гг.	МУК РКМЦ, ОКМПиС, МУК ЦБ ЯМР			Бюджет района			-
8	Проведение торжественных мероприятий, посвященных всероссийскому дню работников культуры	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ			Бюджет района	150		50		50		50
9	Участие в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях	2012 - 2014 гг.	ОКМПиС, МУК РКМЦ, МУК ЦБ ЯМР				150		50		50		50
10	Итого по разделу:						435		145		145		145
ВСЕГО:							13515		4505		4505		4505

5. Распределение объемов и источников финансирования по годам

N п/п	Направления программы	Источник финансирования	Финансирование по годам
			всего	в т.ч. по годам
				2012	2013	2014
1	Культурно -досуговая деятельность и развитие народного творчества	Бюджет района	7317,9	2439,3	2439,3	2439,3
2	Развитие библиотечного дела	Бюджет района	5762,1	1920,7	1920,7	1920,7
3	Работа с кадрами	Бюджет района	435	145	145	145
ВСЕГО:			13515	4505	4505	4505

6. Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Администрация Ярославского муниципального района, отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР осуществляют координацию и контроль работ по выполнению программы, вносят в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально - экономической ситуации. Обеспечивают контроль за целевым расходованием средств.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР представляет в установленные сроки содержательный и финансовый отчет о реализации мероприятий Программы, вносит на рассмотрение предложения по повышению эффективности реализации и корректировке Программы. Целевое расходование средств Программы подлежит постоянному контролю со стороны уполномоченных органов.

7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации целевой Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

*100%

где:

Xi план - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) Программы;

Xi тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек - сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование показателя	Значение весового коэффициента
1	2	3
1.	Количество культурно-досуговых мероприятий	0,20
2.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий	0,20
3.	Количество культурно-досуговых формирований	0,20
4.	Количество участников культурно-досуговых формирований	0,20
5.	Число пользователей библиотечными услугами	0,20
	ИТОГО	1,0

При значении комплексного показателя эффективности равной 100 процентов и более, эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и менее - низкой.

Оценка эффективности Программы будет производится на основании следующих целевых показателей:

N п/п	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Начальный базовый уровень (2011)	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	6	7	8
1	Количество культурно-досуговых мероприятий	единиц	3 500	3500	3500	3500
2	Количество посещающих культурно-досуговые мероприятия	чел.	188 065	190 100	190 150	190 200
3	Количество культурно-досуговых формирований	единиц	365	365	365	365
4	Количество посещающих культурно-досуговые формирования	чел.	4 150	4 200	4 250	4 300
5	Число пользователей библиотечными услугами	чел.	11 900	12 000	12 100	12 200

8. Ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение Программы позволит достичь следующих результатов:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;

- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами и субъектами культурной политики, создание условий для организационного взаимодействия по вертикальным и горизонтальным связям в сфере культуры;

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, а так же информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере культуры;

- обеспечение формирования единого культурного пространства Ярославского муниципального района;

- повышение рейтинга культурного развития района в области и других регионах России;

- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры района;

- развитие библиотечного дела.