Приказ департамента здравоохранения и фармации Администрации Ярославской области от 30 декабря 2011 г. N 22 "О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ департамента здравоохранения и фармации Администрации Ярославской области
от 30 декабря 2011 г. N 22
"О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы"

С изменениями и дополнениями от:

18 июля 2012 г.

ГАРАНТ:

Приказом департамента здравоохранения и фармации Администрации Ярославской области от 29 марта 2013 г. N 8 настоящий приказ признан утратившим силу

В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Ярославской области, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Луганского С.В.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента

И.Н. Каграманян

Ведомственная целевая программа
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы
(утв. приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
от 30 декабря 2011 г. N 22)

С изменениями и дополнениями от:

18 июля 2012 г.

Информация об изменениях:

Приказом департамента здравоохранения и фармации Администрации Ярославской области от 18 июля 2012 г. N 9 раздел I настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

I. Общие положения

Цель ВЦП		обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Ярославской области
Срок действия ВЦП		2012 - 2014 годы
Участники ВЦП:
Куратор		Заместитель Губернатора области Сенин А.И.
	Наименование ОИВ	Ф.И.О. контактного лица, должность, телефон
Ответственный исполнитель ВЦП	Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области	Вундервальд С.П., директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, тел. 401-890
Исполнители ВЦП		Учреждения Ярославской области, подведомственные департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете		http://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	в том числе по годам
	2012 - 2014	2012	2013	2014
Областной бюджет	24 337 062,561	7 834 451,548	8 250 146,519	8 252 464,494
Внебюджетные источники	0	0	0	0
Справочно:
Федеральный бюджет	0	0	0	0
Местные бюджеты	0	0	0	0
ИТОГО по ВЦП	24 337 062,561	7 834 451.548	8 250 146,519	8 252 464,494

II. Анализ сложившейся ситуации

Региональная система здравоохранения Ярославской области включает в себя более девяноста учреждений, реализующих программы различного уровня и направленности, предоставляющих государственные услуги в сфере здравоохранения и выполняющих работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности региональной системы здравоохранения.

За последние несколько лет в области наметилась положительная тенденция к улучшению демографической ситуации: увеличилась рождаемость, снизился уровень общей смертности и смертности населения трудоспособного возраста.

С 2006 года в Ярославской области рождаемость выросла на 15 процентов, и в 2011 году составила 11,2 промилле.

На протяжении последних лет отмечалось снижение показателя общей смертности населения. В 2011 году - на 15,9 промилле (по сравнению с 2010 годом смертность снизилась на 9 процентов).

На позитивную динамику показателей демографического развития, уровня заболеваемости существенно повлияла реализация с 2006 года приоритетного национального проекта "Здоровье", в том числе участие области в реализации мероприятий федеральных программ, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, формирование здорового образа жизни.

Общая смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в 2011 году снизилась на 9 процентов и составила 917,8 на 100 тысяч населения (2010 год - 1009,1). В 2011 году (по сравнению с 2009 годом) удалось добиться снижения показателей смертности населения от острых и повторных инфарктов миокарда (на 13 процентов), от острых нарушений мозгового кровообращения (на 40 процентов).

Показатель смертности от злокачественных новообразований (по сравнению с 2010 годом) снизился на 2 процента и составил 241,7 на 100 тысяч населения (в 2010 году показатель составлял 246,2).

Показатель младенческой смертности в течение последних лет остается ниже среднероссийского показателя: в 2011 году - 5,7 промилле; в 2010 году - 6,9 промилле (средний показатель по Российской Федерации в 2010 году составил 7,5 промилле), таким образом, он снизился по сравнению с 2010 годом на 8 процентов. Показатель материнской смертности имеет устойчивую тенденцию к снижению, и в 2010 - 2011 годах он стал ниже среднего показателя по Российской Федерации, и составил в 2010 году - 13,9 промилле (средний показатель по Российской Федерации - 18,7 промилле), в 2011 году - 7,0 промилле.

Правовой основой формирования ВЦП являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах законодательства охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";

- постановление Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области";

- постановление Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года"

- Соглашение между Правительством области, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Региональной программы модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2012 годы от 18 апреля 2011 года.

Информация об изменениях:

Приказом департамента здравоохранения и фармации Администрации Ярославской области от 18 июля 2012 г. N 9 раздел III настоящей Программы изложен в новой редакции, вступающей в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Цель ВЦП

Цель ВЦП - обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Ярославской области.

Показатели Цели

Показатели цели
наименование показателя	единица измерения	базовое значение	планируемое значение (нарастающим итогом)
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
Удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи (на основании социологических опросов)	%	40,5	41	42	43
Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя Ярославской области (в части ОМС)	койко-дней	2,012	2,012	2,012	2,012
Объем оказанной высокотехнологичной медицинской помощи в расчете на одного жителя Ярославской области (в части ОМС)	койко-дней	0,018	0,018	0,018	0,018
Снижение уровня потребления алкогольной продукции в расчете на одного жителя Ярославской области	%	0,5	0,5	0,5	0,5
Доля курящих среди населения	%	58	58	58	58
Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, заболевание которых находится в стадии ремиссии от 6 месяцев и более	%	11	11	11	11

IV. Задачи, мероприятия, результаты ВЦП

В соответствии с полномочиями департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (далее - департамент) и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области задачами ВЦП являются:

- организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Ярославской области;

- организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в Дом ребенка;

- организация санаторно-курортной помощи населению Ярославской области;

- реализация профессиональных образовательных программ;

- организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения;

- организация судебно-медицинской экспертизы;

- осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

- обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департаменту;

- реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения;

- организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области;

- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер;

- кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных;

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Информация об изменениях:

Приказом департамента здравоохранения и фармации Администрации Ярославской области от 18 июля 2012 г. N 9 в раздел V настоящей Программы внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного приказа

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Перечень мероприятий ВЦП

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Ярославской области
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество койко-дней	ед.	3 516 395	3 516 395	3 516 395
1.1.2.	Количество посещений в организации здравоохранения	ед.	11 957 914	11 957 914	11 957 914
1.1.3.	Количество пациенто-дней	ед.	822 905	822 905	822 905
1.1.4.	Количество вызовов	ед.	403 808	403 808	403 808
1.1.5.	Количество пролеченных больных в стационаре	чел.	265 560	265 560	265 560
1.1.6.	Количество случаев введения тромболитиков	ед.	39	39	39
1.1.7.	Количество проведенных процедур гемодиализа	ед.	19 712	19 712	19 712
1.1.8.	Количество пролеченных больных за пределами области	чел.	110	110	110
1.2.	Мероприятия (финансирование)
1.2.1.	Оказание стационарной медицинской помощи	тыс. руб.	729 966,804	748164,055	748 164,055
1.2.2.	Оказание восстановительного лечения в стационарных условиях	тыс. руб.	16 826,000	16 826,000	16 826,000
1.2.3.	Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи	тыс. руб.	150 097,385	148 360,000	148 360,000
1.2.4.	Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи	тыс. руб.	132 555,653	133 482,785	133 482,785
1.2.5.	Оказание стационарозамещающей медицинской помощи	тыс. руб.	35 487,336	36 082,896	36 082,896
1.2.6.	Оказание скорой медицинской помощи	тыс. руб.	350 839,247	350 839,247	350 839,247
1.2.7.	Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи	тыс. руб.	31 092,577	31 092,577	31 092,577
1.2.8.	Оказание эндокринологической помощи	тыс. руб.	1 893,000	1 893,000	1 893,000
1.2.9.	Приобретение медицинской услуги - процедура гемодиализа	тыс. руб.	22 077,440	22 077,440	22 077,440
1.2.10.	Закупка тромболитиков	тыс. руб.	2 169,000	2 169,000	2 169,000
1.2.11.	Оказание медицинской помощи населению области в федеральных специализированных учреждениях Ярославской области и специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации	тыс. руб.	4 500,000	4 500,000	4 500,000
1.2.12.	Содержание учреждений здравоохранения в рамках одноканального финансирования	тыс. руб.	1 765 407,040	1 755 530,700	1 755 530,700
	Итого по задаче 1	тыс. руб.	3 242 911,482	3 251 017,700	3 251 017,700
Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей и детей, временно помещенных родителями в Дом ребенка
2.1.	Результаты
2.1.1.	Количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка	ед.	53 900	53 900	53 900
2.2.	Мероприятия (финансирование)
2.2.1.	Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка	тыс. руб.	88 334,098	88 084,098	88 084,098
	Итого по задаче 2	тыс. руб.	88 334,098	88 084,098	88 84,098
Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению Ярославской области
3.1.	Результаты
3.1.1.	Количество койко-дней	ед.	21 600	21 600	21 600
3.1.2.	Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля	ед.	17 600	17 600	17 600
3.1.3.	Число приобретенных путевок	ед.	6 272	6 272	6 272
3.2.	Мероприятия (финансирование)
3.2.1.	Санаторно-курортная помощь детям	тыс. руб.	43 656,037	55 483,237	55 483,237
3.2.2.	Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля	тыс. руб.	18 063,983	18 073,983	18 073,983
3.2.3.	Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области	тыс. руб.	69 743,680	57 916,480	57 916,480
	Итого по задаче 3	тыс. руб.	131 463,700	131 473,700	131 473,700
Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ
4.1.	Результаты
4.1.1.	Количество слушателей	человек	2 250	2 250	2 250
4.1.2.	Количество обучающихся	человек	700	700	700
4.2.	Мероприятия (финансирование)
4.2.1.	Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения	тыс. руб.	44 331,650	44 331,650	44 331,650
4.2.2.	Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения	тыс. руб.	22 606,338	22 606,338	22 606,338
4.2.3.	Амбулаторная помощь студентам	тыс. руб.	92,097	92,097	92,097
4.2.4.	Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных учреждениях сферы здравоохранения	тыс. руб.	1 690,700	1 690,700	1 690,700
4.2.5.	Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения	тыс. руб.	3 198,444	3 198,444	3 198,444
	Итого по задаче 4	тыс. руб.	71 919,229	71 919,229	71 919,229
Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и её компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения
5.1.	Результаты
5.1.1.	Объем заготовки цельной крови	литров	21 900	21 900	21 900
5.2.	Мероприятия (финансирование)
5.2.1.	Обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения	тыс. руб.	158 533,102	178 647,377	178 647,377
	Итого по задаче 5	тыс. руб.	158 533,102	178 647,377	178 647,377
Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы
6.1.	Результаты
6.1.1.	Количество экспертиз	ед.	35	35	35
6.1.2.	Судебно-медицинские экспертные исследования	ед.	83 557	83 557	83 557
6.2.	Мероприятия (финансирование)
6.2.1.	Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы	тыс. руб.	500,000	500,000	500,000
6.2.2.	Проведение судебно-медицинской экспертизы	тыс. руб.	62 757,107	62 757,107	62 157,107
	Итого по задаче 6	тыс. руб.	63 257,107	63 257,107	62 657,107
Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
7.1.	Результаты
7.1.1.	Число проведенных исследований лекарственных средств	ед.	15 000	15 000	15 000
7.1.2.	Количество обслуженных рецептов	ед.	480 294	480 294	480 294
7.2.	Мероприятия (финансирование)
7.2.1.	Проведение экспертизы лекарственных средств	тыс. руб.	5 797,466	5 797,466	5 797,466
7.2.2.	Организация обеспечения граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно	тыс. руб.	774,000	774,000	774,000
7.2.3.	Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г, N 890	тыс. руб.	353 034,345	310 000,000	310 000,000
	Итого по задаче 7	тыс. руб.	359 605,811	316 571,466	3161,466
Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департаменту
8.1.	Результаты
8.1.1.	Выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения	%	100	100	100
8.2.	Мероприятия (финансирование)
8.2.1.	Обеспечение формирования, хранения обновления мобилизационных запасов и резервов	тыс. руб.	34 740,575	32 257,575	32 257,575
	Итого по задаче 8	тыс. руб.	34 740,575	32 257,575	32 257,575
Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения
9.1.	Результаты
9.1.1.	Отсутствие пожаров в учреждениях здравоохранения	да/нет	да	да	да
9.2.	Мероприятия (финансирование)
9.2.1.	Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения	тыс. руб.	47 896,866	39 693,461	34 329,995
	Итого по задаче 9	тыс. руб.	47 896,866	39 693,461	34 329,995
Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области
10.1.	Результаты
10.1.1.	Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения	руб.	3 770,000	3 770,000	3 770,000
10.2.	Мероприятия (финансирование)
10.2.1.	Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в части застрахованного неработающего населения	тыс. руб.	703 006,700	605 302,700	605 302,700
10.2.2.	Осуществление платежей за неработающее население Ярославской области	тыс. руб.	2 506 173,300	2 506 173,300	2 506 173,300
	Итого по задаче 10	тыс. руб.	3 209180,000	3111 476,000	3 111 476,000
Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер
11.1.	Результаты
11.1.1.	Количество закупленных доз вакцин	ед.	166 850	207 870	204 370
11.2.	Мероприятия (финансирование)
11.2.1.	Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям	тыс. руб.	73 000,000	90 066,000	95 000,000
11.2.2.	Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В и С	тыс. руб.	8 913,124	669,000	669,000
	Итого по задаче 11	тыс. руб.	81 913,124	90 735,000	95 669,000
Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных
12.1.	Результаты
12.1.1.	Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки	чел.	970	970	970
12.1.2.	Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения	ед.	5	5	5
12.1.3.	Количество пригласительных билетов на празднование Дня медицинского работника	ед.	700	700	700
12.2.	Мероприятия (финансирование)
12.2.1.	Осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области	тыс. руб.	109 038,000	109 038,000	109 038,000
12.2.2.	Государственная поддержка общественных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения	тыс. руб.	368,000	368,000	970,000
12.2.3.	Организация и проведение празднования Дня медицинского работника	тыс. руб.	750,000	750,000	750,000
12.2.4.	Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни (издание и тиражирование брошюр, организация форумов)	тыс. руб.	1 000,000	1 000,000	1 000,000
12.2.5.	Разработка методических материалов для учреждений здравоохранения	тыс. руб.	1 901,315	1 901,315	1 901,315
12.2.6.	Обеспечение учреждений здравоохранения автотранспортом (в том числе СМП)	тыс. руб.	55 775,750	55 775,750	55 775,749
12.2.7.	Обслуживание учреждений здравоохранения в части ведения бухгалтерского учета	тыс. руб.	5 639,526	5 639,526	5 639,526
12.2.8.	Проведение Медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения	тыс. руб.	16 768,518	16 768,518	16 768,518
12.2.9.	Защита персональных данных	тыс. руб.	2,320	4 198,469	2 755,580
12.2.10.	Подготовка и участие в ежегодной выставке в рамках Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России" (презентация продукции на стендах)	тыс. руб.	700,000	700,000	700,000
	Итого по задаче 12	тыс. руб.	191 943,429	196 139,578	195 298,688
Задача 13. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
13.1.	Результаты
13.1.1.	Выполнение плана мероприятий	%	100	100	100
13.2.	Мероприятия (финансирование)
13.2.1.	Капитальный ремонт учреждений	тыс. руб.	55 873,922	476 606,150	388 737,500
13.2.2.	Приобретение оборудования и расходных материалов для учреждений здравоохранения, в том числе	тыс. руб.	45 549,881	142 953,447	237 646,487
	- по наркологии		12 527,325	0	0
13.2.3.	Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта	тыс. руб.	4 254,620	14 290,684	11 654,625
13.2.4.	Постгарантийное обслуживание и ремонт высокотехнологичного медицинского оборудования	тыс. руб.	41 485,000	' 35 000,000	35 000,000
13.2.5.	Прочие затраты по содержанию учреждений, не имеющих государственного задания (Областной туберкулезный санаторий "Норское", Больница восстановительного лечения)	тыс. руб.	5 589,602	10 023,947	10 023,947
	Итого по задаче 13	тыс. руб.	152 753,025	678 874,228	683 062,559
	Всего по ВЦП	тыс. руб.	7 834 451,548	8 250146,519	8 252 464,494

VI. Механизмы реализации и управления ВЦП

Ответственным исполнителем ВЦП является департамент.

Мероприятия ВЦП планируется реализовывать в установленном порядке совместно с Территориальным фондом ОМС Ярославской области и учреждениями системы здравоохранения.

Для организации предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения и выполнения необходимых работ денежные средства перечисляются департаментом на лицевые счета государственных учреждений здравоохранения Ярославской области на основании соглашений по форме, утвержденной постановлением Правительства области от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области", в виде субсидий на исполнение государственного задания и (или) субсидий на иные цели. Казенные учреждения, подведомственные департаменту, финансируются на основании сметы.

Из средств областного бюджета Территориальному фонду ОМС Ярославской области выделяются:

- межбюджетные трансферты:

на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения;

на реализацию мероприятий по территориальной программе обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования.

на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС;

- субвенции на осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения.

Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с лекарственным обеспечением граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, приобретением санаторно-курортных путевок, приобретением вакцин, материально-техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку товаров и услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Департамент несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятия ВЦП описываются в годовых планах работы департамента. Контроль за реализацией ВЦП осуществляет заместитель Губернатора области, курирующий сферу здравоохранения.

Координацию деятельности структурных подразделений департамента по реализации ВЦП осуществляет директор департамента. За реализацию и выполнение мероприятий ВЦП ответственность несут заместители директора департамента в соответствии с должностными регламентами. Контроль за достижением результатов возлагается на начальников отделов департамента в соответствии с должностными регламентами.

За формирование отчетов по реализации ВЦП ответственность несет заместитель директора департамента.

Промежуточные итоги реализации ВЦП подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях, проводимых в департаменте.

ВЦП и ежеквартальная информация о ее реализации размещается на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области.

VII. Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации программы

1. Расходные обязательства Ярославской области в сфере здравоохранения определяются следующими нормативными правовыми актами:

- Законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

2. В составе объемов бюджетных ассигнований предусмотрены средства на обеспечение деятельности 93 подведомственных государственных учреждений по предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения:

2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда.

Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов произведен в соответствии с постановлением Правительства области от 09.07.2008 N 340-п "Об оплате труда работников государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области".

2.2. Питание больных.

Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с нормами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации", Министерства здравоохранения СССР от 10.03.1986 N 333 "Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)", постановлением Администрации области от 14.06.2006 N 149 "Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений".

2.3. Коммунальные услуги.

Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. N 529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" и постановлением Администрации Ярославской области от 16.02.2010 N 53-п "Об утверждении порядка определения нормативов затрат топлива и энергии и лимитов потребления энергетических ресурсов и порядка отчетности о соблюдении установленных нормативов затрат топлива и энергии, а также утвержденных лимитов потребления энергетических ресурсов".

2.4. Мягкий инвентарь.

Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1988 N 710 "Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий" в размере 23 процентов от норматива обеспеченности.

2.5. Прочие расходы.

Объемы бюджетных ассигнований на прочие мероприятия включают в себя:

- обеспечение граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";

- организацию оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности государственных учреждений здравоохранения;

- объемы бюджетных ассигнований для финансовой поддержки областных общественных организаций в сфере здравоохранения в соответствии с Законом Ярославской области от 23 октября 2003 г. N 61-з "О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений";

- организацию оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению области в федеральных специализированных медицинских учреждениях, специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации и государственных учреждениях здравоохранения Ярославской области;

- организацию оказания санаторной помощи жителям Ярославской области в части приобретения санаторно-курортных путевок в соответствии с Законом Ярославской области от 8 октября 2009 г. N 50-з "О гарантиях прав ребенка в Ярославской области".

VIII. Методика оценки результативности и эффективности исполнения программы

Результативность исполнения ВЦП (Rпp) рассчитывается по формуле:

*100%

где:

K i - весовой коэффициент приоритетности параметра;

X i тек - значение показателя на текущую дату;

X i план - плановое значение показателя.

При значении показателя Rпр < 85 процентов результативность исполнения ВЦП признается низкой, при значении 85 процентов <= Rпр < 95 процентов - средней, при значении Rпр >= 95 процентов - высокой.

Эффективность исполнения ВЦП (Eпр) рассчитывается по формуле:

где:

F план - плановая сумма финансирования по Программе;

F факт - сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя Eпр < 90 процентов эффективность исполнения ВЦП признается низкоэффективной, при значении 90 процентов <= Eпр < 100 процентов - эффективной, при значении R >= 100 процентов - высокоэффективной.

При расчете результативности и эффективности исполнения ВЦП используются следующие результаты и их весовые коэффициенты:

N п/п	Наименование задачи, результата	Весовой коэффициент
1.	2	3
Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Ярославской области
1.	Количество койко-дней	0,05
2.	Количество посещений в организации здравоохранения	0,05
3.	Количество пациенто-дней	0,05
4.	Количество вызовов	0,05
5.	Количество пролеченных больных в стационаре	0,05
6.	Количество случаев введения тромболитиков	0,03
7.	Количество проведенных процедур гемодиализа	0,03
8.	Количество пролеченных больных за пределами области	0,04
Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей и детей, временно помещенных родителями в Дом ребенка
1.	Количество койко-дней, проведенных детьми в домах ребенка	0,03
Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению Ярославской области
1.	Количество койко-дней	0,03
2.	Количество койко-дней, проведенных в санаториях туберкулезного профиля	0,03
3.	Число приобретенных путевок	0,03
Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ
1.	Количество слушателей	0,03
2.	Количество обучающихся	0,03
Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения
1.	Объем заготовки цельной крови	0,05
Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы
1.	Количество экспертиз	0,04
2.	Судебно-медицинские экспертные исследования	0,04
Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
1.	Число проведенных исследований лекарственных средств	0,03
2.	Количество обслуженных рецептов	0,05
Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департаменту
1.	Выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения	0,03
Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения
1.	Отсутствие пожаров в учреждениях здравоохранения	0,04
Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области
1.	Подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, в части неработающего населения	0,05
Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер
1.	Количество закупленных доз вакцин	0,02
Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных
1.	Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки	0,05
2.	Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения	0,01
3.	Количество пригласительных билетов	0,01
4.	Количество социальных проектов, представленных на выставочной экспозиции	0,02
Задача 13.Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
1.	Выполнение плана мероприятий	0,03

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа

ГОУ - государственное образовательное учреждение

ОИВ - орган исполнительной власти

ОМС - обязательное медицинское страхование

СМП - скорая медицинская помощь