Приказ департамента культуры Ярославской области от 19 марта 2012 г. N 10 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы" (утратил силу)

Приказ департамента культуры Ярославской области
от 19 марта 2012 г. N 10
"О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы"

ГАРАНТ:

Приказом департамента культуры Ярославской области от 25 февраля 2013 г. N 13 настоящий приказ признан утратившим силу

Во исполнение постановления Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области" департамент культуры Ярославской области приказывает:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы.

2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

Л.Ю. Сорокина

Ведомственная целевая программа
департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы
(утв. приказом департамента культуры Ярославской области
от 19 марта 2012 г. N 10)

Цели Программы	- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства; - сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области
Срок действия Программы	2012 - 2014 годы
Участники Программы
Куратор	Костин Виктор Геннадьевич, заместитель Губернатора области
	Наименование органа исполнительной власти	Ф.И.О. контактного лица, должность
Ответственный исполнитель	департамент культуры Ярославской области	Сорокина Лариса Юрьевна, директор департамента культуры Ярославской области, тел. 30-52-29
Исполнители Программы	ГУК ЯО ТЮЗ, ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол", ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония", ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры", ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)", ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова", ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр", Ярославский музей-заповедник, Ярославский художественный музей, ГАУК ЯО "Музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха", ГУК ЯО "Переславский музей-заповедник", Рыбинский музей-заповедник, "Угличский музей", ГАУК ЯО "Областная библиотека имени Н.А. Некрасова", ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова", ГУК ЯО "Областная детская библиотека им. И.А. Крылова", ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека", ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области", ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества", ГУК ЯО "Киновидеоцентр" ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов", ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции". Администрации Брейтовского, Даниловского, Некоузского, Тутаевского, Угличского муниципальных районов и городских округов города Переславля-Залесского и города Рыбинска
Электронный адрес размещения информации о Программе в Интернете	http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx

Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования	Объем финансирования, руб.
	всего	в том числе по годам
		2012	2013	2014
Областной бюджет	2 176 845 174	663 076 942	753 585 016	760 183 216
Внебюджетные источники	-	-	-	-
Справочно:
Федеральный бюджет	0	0	0	0
Местные бюджеты	3 200 000	1 800 000	650 000	750 000
Итого по Программе	2 180 045 174	664 876 942	754 235 016	760 933 216

I. Краткое описание сложившейся ситуации

Программа направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период 2009 - 2011 годов.

Программа охватывает деятельность 22 государственных учреждений культуры, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области, из них на 01 января 2012 года 6 государственных учреждений являются автономными (4 музея, 1 библиотека, 1 концертная организация), остальные - бюджетными учреждениями нового типа.

В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 1 концертная организация, 1 организация кинопоказа, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения. Мероприятия Программы не предусматривают расширение сети государственных учреждений культуры.

В рамках Программы запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе детской школы искусств в городе Данилове, дома культуры в поселке Борок Некоузского муниципального района, 6 образовательных учреждений дополнительного образования детей в Брейтовском, Некоузском, Тутаевском, Угличском муниципальных районах и в городских округах городах Переславль-Залесский и Рыбинск.

В настоящий момент технология предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры приводится в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

В этих условиях целью Программы становится сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных регламентов в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий трехлетний период, а также увеличение показателей предоставления государственных услуг по отдельным направлениям культурной деятельности.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы развития сферы культуры региона в 2009 - 2011 годах, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 31.12.2008 N 247, позволила достичь следующих ежегодных результатов:

- мероприятия театрально-концертных организаций области посещают 176 человек на 1000 жителей;

- музеи посещают ежегодно 1300 человек на 1000 жителей области;

- в трех государственных училищах обучается 630 учащихся;

- государственные библиотеки посещают 200 человек из 1000 жителей области;

- мероприятия культурно-досуговых учреждений посещают 60 человек на 1000 жителей области;

- профессиональную компетенцию и квалификацию повышают более 500 специалистов культуры;

- на 24 объектах историко-культурного наследия ведутся ремонтно-реставрационные работы.

Задачи Программы соответствуют всем направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели цели Программы отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.

Оценка результативности и эффективности Программы проводится в соответствии с приложением 1 к Программе.

План-график достижения результатов Программы на 2012 - 2014 годы представлен в приложении 2 к Программе.

Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 3 к Программе.

Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий Программы представлено в приложении 4 к Программе.

II. Цель Программы

Целями Программы являются:

- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;

- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.

Показатели целей
N п/п	наименование показателя	единица измерения	базовое значение	планируемое значение (нарастающим итогом)
				2012 год	2013 год	2014 год
1.	Среднегодовое количество посещений одним пользователем одной государственной библиотеки	посещений	7,0	7,0	7,0	7,0
2.	Среднегодовое количество посещений на один государственный музей	посещений	220	250	250	250
3.	Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение	человек	77500	78000	78000	78000
4.	Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение	мероприятий	9	9	10	10
5.	Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании	% от числа выпускников	90	90	90	90
6.	Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию	% от общего числа специалистов отрасли "культура"	10	10	10	10
7.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии	% к общему количеству объектов культурного наследия	32,0	32,5	33,0	33,5

III. Задачи, мероприятия, результаты Программы

N п/п	Наименование задачи, результата, мероприятия	Единица измерения	Значение результата, объем финансирования мероприятий, руб.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
			2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	Задача 1. Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры
1.1.	Результаты
1.1.1.	Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования	человек	550	550	550
1.1.2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	человек	400	400	400
1.1.3.	Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации	человек	220	220	220
1.1.4.	Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры	единиц	45	45	45
1.2.	Мероприятия
1.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями	рублей	78 370 785	78 712 480	79 337 080
1.2.2.	Предоставление субсидий на иные цели государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	рублей	5 394 607	9 072 692	21 280 806
1.2.3.	Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования)	рублей	982 345	990 595	990 595
1.2.4.	Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры)	рублей	255 000	255 000	255 000
1.2.5.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" - бюджетному учреждению	рублей	5 839 805	6 008 670	6 093 170
1.2.6.	Предоставление субсидии на иные цели ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" - бюджетному учреждению (приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	рублей	30 000	60 000	60 000
1.2.7.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" - бюджетному учреждению	рублей	5 801 200	5 947 500	6 110 705
1.2.8.	Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" - бюджетному учреждению (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	рублей	380 000	1 217 805	4 464 775
	Итого по задаче 1	рублей	97 053 742	102 264 742	118 592 131
2.	Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области
2.1.	Результаты
2.1.1.	Количество муниципальных учреждений культуры, на которых выполнен капитальный ремонт	единиц	2	3	3
2.2.	Мероприятия
2.2.1.	Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры	рублей	18 000 000	6 500 000	7 500 000
	Итого по задаче 2	рублей	18 000 000	6 500 000	7 500 000
3.	Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
3.1.	Результаты
3.1.1.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ	единиц	12	15	17
3.1.2.	Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение	единиц	30	50	50
3.2.	Мероприятия
3.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" - бюджетному учреждению	рублей	5 722 000	5 723 000	5 723 000
3.2.2.	Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" - бюджетному учреждению (ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	рублей	133 000	140 000	80 000
3.2.3.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (субсидия на иные цели "ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" - бюджетному учреждению (ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия в соответствии со Списком объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ)	рублей	30 000 000	68 874 000	70 774 000
	Итого по задаче 3	рублей	35 855 000	74 737 000	76 577 000
4.	Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона
4.1.	Результаты
4.1.1.	Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях	человек	16500	16500	16500
4.1.2.	Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидии	единиц	-	-	не менее 6
4.1.3.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства	единиц	5	5	5
4.1.4.	Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства	человек	-	не менее 15	-
4.2.	Мероприятия
4.2.1.	Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры	рублей	1 950 000	6 177 000	7 177 000
4.2.2.	Государственная поддержка в области театрального и музыкального искусства (гранты)	рублей	4 500 000	-	-
4.2.3.	Областные премии за достижения в области культуры и искусства	рублей	-	1 000 000	-
4.2.4.	Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям сферы культуры	рублей	-	-	2 530 000
	Итого по задаче 4	рублей	6 450 000	7 177 000	9 707 000
5.	Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям
5.1.	Результаты
5.1.1.	Количество посещений государственных музеев	человек на 1000 человек населения области	1300	1300	1300
5.1.2.	Количество выставок и экспозиций в государственных музеях	единиц	245	245	245
5.1.3.	Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев	единиц	490 091	511 181	532 091
5.2.	Мероприятия
5.2.1.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям	рублей	60 047 020	61 214 270	61 885 000
5.2.3.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям	рублей	130 773 290	130 824 210	131 189 700
5.2.4.	Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям - автономным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	рублей	65 142 000	81 134 314	64 142 000
	Итого по задаче 5	рублей	256 887 310	283 168 794	261 312 700
6.	Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам
6.1.	Результаты
6.1.1.	Количество посещений государственных библиотек	человек на 1000 человек населения области	200	200	200
6.1.2.	Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек	единиц	26 000	26000	26000
6.1.3.	Количество документов, выданных пользователям из фондов библиотек	единиц	965 800	965 800	965 800
6.2.	Мероприятия
6.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		30 777 570	31 268 540	31 578 540
	государственным библиотекам - бюджетным учреждениям
6.2.2.	Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)		1 036 000	9 809 000	8 259 000
6.2.3.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям		38 890 230	39 145 760	39 693 050
6.2.4.	Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам - автономным учреждениям (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)		1 278 000	-	-
	Итого по задаче 6	рублей	71 981 800	80 223 300	79 530 590
7.	Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания
7.1.	Результаты
7.1.1.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений	человек на 1000 человек населения области	183	183	183
7.1.2.	Количество публичных показов государственных театров и государственной филармонии	единиц	1000	1000	1000
7.2.	Мероприятия
7.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям	рублей	68 184 980	67 906 210	68 004 110
7.2.2.	Предоставление субсидий на иные цели государственным театрам - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	рублей	1 620 000	11 500 000	18 050 000
7.2.3.	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" - автономному учреждению	рублей	80 334 650	80 403 100	80 905 390
7.2.4.	Предоставление субсидии на иные цели ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" -автономному учреждению (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	рублей	2 000 000	8 597 000	9 097 000
	Итого по задаче 7	рублей	152 139 630	168 406 310	176 056 500
8.	Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества
8.1.	Результаты
8.1.1.	Количество посещений государственных культурно-досуговых учреждений	человек на 1000 человек населения области	130	130	130
8.1.2.	Количество публичных показов государственных культурно-досуговых учреждений	единиц	1 417	1450	1485
8.2.	Мероприятия
8.2.1.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям -бюджетным учреждениям	рублей	24 254 460	25 177 870	24 477 295
8.2.2.	Предоставление субсидий на иные цели государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонт оборудования, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	рублей	455 000	5 930 000	6 430 000
	Итого по задаче 8	рублей	24 709 460	31 107 870	30 907 295
	ВСЕГО	рублей	663 076 942	753 585 016	760 183 216

IV. Механизм реализации и управления Программой

Текущее управление и мониторинг реализации Программы осуществляется департаментом культуры Ярославской области.

Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного бюджета.

Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, формируется на основании экспертного заключения специалистов по реставрации и комитета историко-культурного наследия департамента и ежегодно утверждается приказом директора департамента, действующего в рамках полномочий и компетенции, определенных в Положении о департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.04.2008 N 78 "О департаменте культуры Ярославской области".

На период 2012 - 2014 годов Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, утвержден приказом директора департамента культуры Ярославской области от 30.01.2012 N 43 "Об утверждении перечня мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ярославской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов".

Департамент культуры Ярославской области ежегодно заключает с государственными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания.

Субсидии некоммерческим организациям, субсидии муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры предоставляются при наличии соответствующих положений и методик, утвержденных постановлениями Правительства области.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области для реализации мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, перечисляются департаментом культуры Ярославской области на основании соответствующих соглашений, заключенных с муниципальными образованиями области.

В оценке эффективности и результативности Программы предполагается использовать непосредственные результаты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере культуры подведомственными департаменту учреждениями культуры.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Информация о ходе реализации Программы ежеквартально размещается в региональной информационной аналитической системе Ярославской области.

Текст Программы и отчеты об исполнении Программы размещаются на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.

Список используемых сокращений

ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области

ГОУ ДПО ЯО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области

ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области

ГУК ЯО - государственное учреждение (государственные учреждения) культуры Ярославской области

ГУК ЯО ТЮЗ - государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский государственный театр юного зрителя"

Программа - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы

Приложение 1
к Программе

Методика
оценки результативности и эффективности Программы

Результативность исполнения Программы (R) рассчитывается по формуле:

%,

где:

- весовой коэффициент приоритетности результата;

- значение результата на текущую дату;

- плановое значение результата.

При значении показателя R < 75 процентов результативность исполнения Программы признается низкой, при значении 75 процентов <= R < 95 процентов - средней, при значении R >= 95 процентов - высокой.

Результаты и весовые коэффициенты
приоритетности результата

N п/п	Наименование результата	Значение результата
1	2	3
1.	Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования	0,1
2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	0,1
3.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	0,1
4.	Количество объектов культурного наследия, на которых организованно проведение ремонтно-реставрационных работ	0,2
5.	Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидии	0,05
6.	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства	0,05
7.	Количество посещений государственных музеев	0,1
8.	Количество посещений государственных библиотек	0,1
9.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений	0,1
10.	Количество посещений государственных культурно-досуговых учреждений	0,1
	Итого	1

Эффективность Программы (Е) рассчитывается по формуле:

,

R - результативность исполнения Программы;

- сумма финансирования на текущую дату;

- плановая сумма финансирования по Программе.

При значении показателя Е < 90 процентов эффективность исполнения Программы признается низкой, при значении 90 процентов <= E < 100 процентов - средней, при значении Е >= 100 процентов - высокой.

Приложение 2
к Программе

План-график
достижения результатов Программы на 2012 - 2014 годы

N п/п	Результаты	Годы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования	2012	550	550	550	550
		2013	550	550	550	550
		2014	550	550	550	550
2.	Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации	2012	128	313	333	400
		2013	128	313	333	400
		2014	128	313	333	400
3.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт	2012	0	0	0	2
		2013	0	0	0	3
		2014	0	0	0	3
4.	Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ	2012	5	8	10	12
		2013	6	10	13	15
		2014	7	12	15	17
5.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидии	2012	8	8	8	8
		2013	8	8	8	8
		2014	8	8	8	8
	Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства	2012	5	5	5	5
		2013	5	5	5	5
		2014	5	5	5	5
7.	Количество посещений государственных музеев	2012	300000	750000	1200000	1500000
		2013	300000	750000	1200000	1500000
		2014	300000	750000	1200000	1500000
8.	Количество посещений государственных библиотек	2012	101300	185700	253250	337700
		2013	101300	185700	253250	337700
		2014	101300	185700	253250	337700
9.	Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений	2012	50000	100000	179000	209000
		2013	51000	100000	179000	210000
		2014	52000	100000	179000	210000
10.	Количество посещений государственных культурно-досуговых учреждений	2012	20000	35000	50000	60000
		2013	23000	38000	53000	65000
		2014	23000	38000	58000	68000

Примечание: показатели указаны нарастающим итогом с начала года.

Приложение 3
к Программе

Обоснование
потребности в финансовых ресурсах

Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

- законами Российской Федерации:

от 10 июля 1992 года N 3266-I "Об образовании";

от 9 октября 1992 года N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

- федеральными законами:

от 29 декабря 1994 года N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";

от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- законами Ярославской области:

от 30 июня 2003 г. N 34-з "О библиотечном деле в Ярославской области";

от 5 июня 2008 г. N 25-з "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области";

от 1 декабря 2010 года N 46-з "Об особенностях правового положения государственных учреждений Ярославской области в переходный период";

- постановлением Губернатора области от 04.02.2005 N 71 "О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры";

- постановлением Правительства области от 09.07.2008 N 339-п "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области";

- постановлением Правительства области от 11.03.2009 N 176-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии некоммерческим организациям, творческим союзам, общественным организациям сферы культуры";

- постановлением Правительства области от 27.01.2011 N 14-п "О порядке осуществления органами исполнительной власти Ярославской области функций и полномочий учредителя и собственника имущества государственного казенного учреждения Ярославской области, государственного бюджетного учреждения Ярославской области";

- постановлением Правительства области от 23.12.2010 N 1008-п "Об утверждении Порядка создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ярославской области и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 03.06.2009 N 514-п, от 31.12.2009 N 1304-п";

- постановлением Правительства области от 27.04.2011 N 305-п "Об утверждении соотношения расходов средств от приносящей доход деятельности для бюджетных и казенных учреждений, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области, в 2011 году";

- постановлением Правительства области от 29.11.2010 N 881-п "Об определении перечня особо ценного движимого имущества и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.10.2007 N 443-а";

- постановлением Правительства области от 10.12.2010 N 905-п "О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 N 711-п";

- постановлением Правительства области от 23.12.2010 N 992-п "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 N 671-п, от 09.07.2009 N 712-п";

- постановлением Правительства области от 23.12.2010 N 994-п "Об утверждении Порядка предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ярославской области";

- постановлением Правительства области от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области";

- постановлением Правительства области от 15.12.2010 N 929-п "Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреждением Ярославской области полномочий органа исполнительной власти области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и порядка финансового обеспечения их осуществления";

- приказом департамента культуры Ярославской области от 28.04.2010 N 158 "Об утверждении Порядка определения норматива финансовых затрат на оказание государственных услуг";

- приказом департамента культуры Ярославской области от 25.02.2011 N 135 "Об утверждении Порядка определения платы за оказание государственными бюджетными учреждениями, находящимися в функциональном подчинении департамента культуры Ярославской области, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения";

- приказом департамента культуры Ярославской области от 25.02.2011 N 136 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет департамента культуры Ярославской области и государственных казенных учреждений культуры Ярославской области";

- приказом департамента культуры Ярославской области от 07.04.2011 N 259 "Об утверждении норматива финансовых затрат на оказание государственных услуг на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов";

- приказом департамента культуры Ярославской области от 21.06.2011 N 510 "Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности";

- приказом департамента культуры Ярославской области от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности";

- приказом департамента культуры Ярославской области от 30.12.2011 N 18 "Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса проектов на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям сферы культуры".

В составе объемов бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годы предусмотрены средства для обеспечения предоставления государственных услуг 22 подведомственными государственными учреждениями культуры Ярославской области.

Приложение 4
к Программе

Распределение
полномочий и ответственности по реализации мероприятий Программы

N п/п	Наименование задачи	Наименование структурного подразделения исполнителя Программы, ответственного за реализацию задачи
1	2	3
1.	Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры	Отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГОУ СПО ЯО
2.	Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области	Отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области, органы местного самоуправления муниципальных образований области
3.	Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия	Комитет историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"
4.	Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона	Отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
5.	Поддержка доступа граждан к культурным ценностям	Отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
6.	Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам	Отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
7.	Предоставление населению театрально-концертного обслуживания	Отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО, ГУК ЯО ТЮЗ, ГАУК ЯО
8.	Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества	Отдел культуры и искусства департамента культуры Ярославской области, ГУК ЯО
9.	Предоставление сведений о финансировании мероприятий Программы при формировании отчетов	Отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области
10.	Подготовка отчетов по реализации мероприятий Программы	Отдел культуры и искусства, отдел развития отрасли департамента культуры Ярославской области
11.	Реализация мероприятий Программы в муниципальных образованиях области (пункт 2.2.1 Программы)	Органы местного самоуправления муниципальных образований области. Отдел развития отрасли, отдел бюджетного планирования департамента культуры Ярославской области (содействие, консультация)