Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение муниципалитета г. Ярославля от 7 июня 2012 г. N 669 "Об исполнении Адресной инвестиционной программы города Ярославля на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов за 2011 год"
- Приложение 1. Отчет о финансировании Адресной инвестиционной программы города Ярославля на 2011 год и плановый период 2012-годов за 2011 год
Приложение 1. Отчет о финансировании Адресной инвестиционной программы города Ярославля на 2011 год и плановый период 2012-годов за 2011 год
Приложение 1
к решению муниципалитета
от 7 июня 2012 г. N 669
Отчет
о финансировании Адресной инвестиционной программы города Ярославля на 2011 год и плановый период 2012-годов за 2011 год
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Главный распорядитель бюджетных средств |
План финансирования на 2011 год |
Профинансировано за 2011 год |
Процент финансирования |
||||||
|
Всего |
в том числе: |
Средства от приносящей доход деятельности |
Всего |
в том числе: |
Средства от приносящей доход деятельности |
||||||
|
за счет средств городского бюджета |
за счет средств вышестоящего бюджета |
за счет средств городского бюджета |
за счет средств вышестоящего бюджета |
||||||||
|
|
Итого капитальное строительство |
|
1 820 579,7 |
880 862,1 |
939 717,6 |
3 000,0 |
1 387 799,9 |
761 719,2 |
626 080,7 |
454,5 |
76,2% |
|
|
Другие общегосударственные вопросы (01.13) |
|
43,5 |
43,5 |
0,0 |
0,0 |
43,4 |
43,4 |
0,0 |
0,0 |
99,8% |
|
|
Реконструкция комбината школьного питания, ул. Панина, 38 |
ДОС |
43,5 |
43,5 |
0,0 |
0,0 |
43,4 |
43,4 |
0,0 |
0,0 |
99,8% |
|
|
Транспорт (04.08) |
|
20 722,4 |
20 722,4 |
0,0 |
0,0 |
20 673,8 |
20 673,8 |
0,0 |
0,0 |
99,8% |
|
|
Трамвайное депо N 4 |
ДОС |
20 722,4 |
20 722,4 |
0,0 |
0,0 |
20 673,8 |
20 673,8 |
0,0 |
0,0 |
99,8% |
|
|
Дорожное хозяйство (04.09) |
|
594 505,6 |
6 651,9 |
587 853,7 |
0,0 |
287 071,6 |
642,6 |
286 429,0 |
0,0 |
48,3% |
|
|
Реконструкция объектов Московского проспекта и улично-дорожной сети города Ярославля |
ДГХ |
594 505,6 |
6 651,9 |
587 853,7 |
0,0 |
287 071,6 |
642,6 |
286 429,0 |
0,0 |
48,3% |
|
|
Жилищное строительство (05.01) |
|
347 652,3 |
237 046,3 |
110 606,0 |
0,0 |
333 734,4 |
227 673,9 |
106 060,5 |
0,0 |
96,0% |
|
1 |
Приобретение жилья для муниципальных нужд в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
ДОС |
93 081,0 |
93 081,0 |
0,0 |
0,0 |
93 069,7 |
93 069,7 |
0,0 |
0,0 |
100% |
|
2 |
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда в 2009-годах в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города Ярославля", в том числе: |
ДОС |
70 838,9 |
70 838,9 |
0,0 |
0,0 |
69 000,3 |
69 000,3 |
0,0 |
0,0 |
97,4% |
|
|
за 2011 год |
|
62 432,2 |
62 432,2 |
0,0 |
0,0 |
60 593,5 |
60 593,5 |
0,0 |
0,0 |
97,1% |
|
3 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках софинансирования по Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
ДОС |
58 198,0 |
58 198,0 |
0,0 |
0,0 |
55 738,5 |
55 738,5 |
0,0 |
0,0 |
95,8% |
|
4 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
ДОС |
107 561,0 |
0,0 |
107 561,0 |
0,0 |
103 015,5 |
0,0 |
103 015,5 |
0,0 |
95,8% |
|
5 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов (снос ветхого и аварийного жилищного фонда) |
ДОС |
11 681,5 |
11 681,5 |
0,0 |
0,0 |
6 618,5 |
6 618,5 |
0,0 |
0,0 |
56,7% |
|
ДГХ |
1 215,9 |
1 215,9 |
0,0 |
0,0 |
1 215,9 |
1 215,9 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
||
|
6 |
Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа" областной целевой программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области на 2011-годы" |
ДОС |
5 076,0 |
2 031,0 |
3 045,0 |
0,0 |
5 076,0 |
2 031,0 |
3 045,0 |
0,0 |
100% |
|
|
Коммунальное хозяйство (05.02) |
|
4 080,2 |
4 080,2 |
0,0 |
0,0 |
2 471,5 |
2 471,5 |
0,0 |
0,0 |
60,6% |
|
1 |
Долгосрочная целевая программа "Газификация жилищного фонда в городе Ярославле на 2011-годы", в том числе: |
|
1 800,0 |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
395,9 |
395,9 |
0,0 |
0,0 |
22,0% |
|
|
|
ДОС |
1 400,0 |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
346,6 |
346,6 |
0,0 |
0,0 |
24,8% |
|
|
|
ДГХ |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
49,3 |
49,3 |
0,0 |
0,0 |
12,3% |
|
2 |
Изменение схемы теплоснабжения школы N 22 (строительство газовой котельной с инженерными коммуникациями) |
ДОС |
623,3 |
623,3 |
0,0 |
0,0 |
556,1 |
556,1 |
0,0 |
0,0 |
89,2% |
|
3 |
Изменение схемы теплоснабжения школы N 35 (строительство газовой котельной с инженерными коммуникациями) |
ДОС |
539,4 |
539,4 |
0,0 |
0,0 |
478,3 |
478,3 |
0,0 |
0,0 |
88,7% |
|
4 |
Изменение схемы теплоснабжения школы N 45 (строительство газовой котельной с инженерными коммуникациями) |
ДОС |
543,4 |
543,4 |
0,0 |
0,0 |
481,1 |
481,1 |
0,0 |
0,0 |
88,5% |
|
5 |
Проектирование и строительство тепловых сетей по ул. Наумова и Московскому просп. (3 дома) |
ДОС |
189,0 |
189,0 |
0,0 |
0,0 |
175,0 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
92,6% |
|
6 |
Газопровод высокого давления во Фрунзенском районе |
ДОС |
385,1 |
385,1 |
0,0 |
0,0 |
385,1 |
385,1 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
|
|
Благоустройство (05.03) |
|
84 229,9 |
84 229,9 |
0,0 |
0,0 |
60 100,1 |
60 100,1 |
0,0 |
0,0 |
71,4% |
|
1 |
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети г. Ярославля |
ДОС |
9 392,6 |
9 392,6 |
0,0 |
0,0 |
7 559,7 |
7 559,7 |
0,0 |
0,0 |
80,5% |
|
ДГХ |
2 155,5 |
2 155,5 |
0,0 |
0,0 |
1 906,7 |
1 906,7 |
0,0 |
0,0 |
88,5% |
||
|
2 |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Ярославля |
ДГХ |
43 323,1 |
43 323,1 |
0,0 |
0,0 |
39 671,3 |
39 671,3 |
0,0 |
0,0 |
91,6% |
|
3 |
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт наружного освещения города Ярославля на 2009-годы" |
ДОС |
1 400,0 |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
4 |
Строительство 2-й очереди кладбища N 3 "Осташинское" |
ДОС |
217,0 |
217,0 |
0,0 |
0,0 |
217,0 |
217,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
|
ДГХ |
11 323,5 |
11 323,5 |
0,0 |
0,0 |
9 294,0 |
9 294,0 |
0,0 |
0,0 |
82,1% |
||
|
5 |
Проектирование и строительство нового участка городского кладбища "Осташинское" |
ДГХ |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
433,4 |
433,4 |
0,0 |
0,0 |
86,7% |
|
6 |
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2011-годах в городе Ярославле", в том числе: |
|
15 918,2 |
15 918,2 |
0,0 |
0,0 |
1 018,0 |
1 018,0 |
0,0 |
0,0 |
6,4% |
|
|
разработка и корректировка проектной документации на строительство светофорных объектов в городе Ярославле |
ДГХ |
1 018,2 |
1 018,2 |
0,0 |
0,0 |
1 018,0 |
1 018,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
|
|
выполнение работ по строительству светофорных объектов на улицах города |
ДГХ |
14 900,0 |
14 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
|
Дошкольное образование (07.01) |
|
131 575,3 |
108 293,3 |
23 282,0 |
0,0 |
75 511,2 |
52 229,2 |
23 282,0 |
0,0 |
57,4% |
|
1 |
ДОУ по ул. Сосновой (у дома 10) |
ДОС |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
38,7 |
38,7 |
0,0 |
0,0 |
0,8% |
|
2 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Ярославле на 2011-годы", в том числе: |
|
103 293,3 |
103 293,3 |
0,0 |
0,0 |
52 190,5 |
52 190,5 |
0,0 |
0,0 |
50,5% |
|
|
ДОУ по ул. Доронина (у дома 10, корп. 2) |
ДОС |
33 355,1 |
33 355,1 |
0,0 |
0,0 |
33 195,4 |
33 195,4 |
0,0 |
0,0 |
99,5% |
|
|
ДОУ по ул. Строителей (в районе дома 5, корп. 5) |
ДОС |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100% |
|
|
ДОУ по ул. Красноборской (у дома 37) |
ДОС |
5 610,0 |
5 610,0 |
0,0 |
0,0 |
611,8 |
611,8 |
0,0 |
0,0 |
10,9% |
|
|
ДОУ по ул. Строителей (за домом 17) |
ДОС |
5 180,0 |
5 180,0 |
0,0 |
0,0 |
260,5 |
260,5 |
0,0 |
0,0 |
5,0% |
|
|
ДОУ по просп. Дзержинского (в районе дома 4) |
ДОС |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
|
ДОУ по ул. Академика Колмогорова (в районе дома 10, корп. 2 по ул. Чернопрудной) |
ДОС |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
|
ДОУ по ул. Чернопрудной (в районе дома 12, корп. 2) |
ДОС |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
|
ДОУ по ул. Вольной (у дома 10) |
ДОС |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
|
|
ДОУ N 216 по пр-ду Шавырина |
ДОС |
24 148,2 |
24 148,2 |
0,0 |
0,0 |
3 122,8 |
3 122,8 |
0,0 |
0,0 |
12,9% |
|
3 |
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" ФЦП "Жилище" на 2011-годы", |
|
23 282,0 |
0,0 |
23 282,0 |
0,0 |
23 282,0 |
0,0 |
23 282,0 |
0,0 |
100% |
|
|
в том числе строительство детских дошкольных учреждений: |
|
23 282,0 |
0,0 |
23 282,0 |
0,0 |
23 282,0 |
0,0 |
23 282,0 |
0,0 |
100% |
|
|
ДОУ по ул. Доронина (у дома 10, корп. 2) |
ДОС |
16 059,8 |
0,0 |
16 059,8 |
0,0 |
16 059,8 |
0,0 |
16 059,8 |
0,0 |
100% |
|
|
ДОУ по ул. Строителей (в районе дома 5, корп. 5) |
ДОС |
7 222,2 |
0,0 |
7 222,2 |
0,0 |
7 222,2 |
0,0 |
7 222,2 |
0,0 |
100% |
|
|
Общее образование (07.02) |
|
247,0 |
247,0 |
0,0 |
0,0 |
246,9 |
246,9 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
|
|
Пристройка школы N 43 |
ДОС |
247,0 |
247,0 |
0,0 |
0,0 |
246,9 |
246,9 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
|
|
Культура (08.01) |
|
239 587,8 |
153 978,0 |
85 609,8 |
0,0 |
231 883,9 |
146 274,1 |
85 609,8 |
0,0 |
96,8% |
|
1 |
Долгосрочная целевая Программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2009-годы |
|
153 978,0 |
153 978,0 |
0,0 |
0,0 |
146 274,1 |
146 274,1 |
0,0 |
0,0 |
95,0% |
|
|
Здание Планетария, в том числе: |
ДОС |
153 978,0 |
153 978,0 |
0,0 |
0,0 |
146 274,1 |
146 274,1 |
0,0 |
0,0 |
95,0% |
|
|
за 2010 г. |
|
97 157,6 |
97 157,6 |
0,0 |
0,0 |
96 953,1 |
96 953,1 |
0,0 |
0,0 |
99,8% |
|
|
за 2011 г. |
|
56 820,4 |
56 820,4 |
0,0 |
0,0 |
49 321,0 |
49 321,0 |
0,0 |
0,0 |
86,8% |
|
2 |
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области", в том числе: |
|
85 609,8 |
0,0 |
85 609,8 |
0,0 |
85 609,8 |
0,0 |
85 609,8 |
0,0 |
100,0% |
|
|
здание Планетария |
ДОС |
85 609,8 |
0,0 |
85 609,8 |
0,0 |
85 609,8 |
0,0 |
85 609,8 |
0,0 |
100,0% |
|
|
Стационарная медицинская помощь (09.01) |
|
246 423,5 |
246 423,5 |
0,0 |
3 000,0 |
236 888,8 |
236 888,8 |
0,0 |
454,5 |
96,1% |
|
1 |
Строительство лечебного корпуса МУЗ "КБ СМП им. Н.В. Соловьева" с инженерными сетями и сооружениями |
ДОС |
246 423,5 |
246 423,5 |
0,0 |
0,0 |
236 888,8 |
236 888,8 |
0,0 |
0,0 |
96,1% |
|
2 |
Реконструкция очистных сооружений МУЗ "Санаторий "Ясные зори" |
ДЗ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
454,5 |
0% |
|
|
Охрана семьи и детства (10.04) |
|
23 424,4 |
0,0 |
23 424,4 |
0,0 |
23 195,9 |
0,0 |
23 195,9 |
0,0 |
99,0% |
|
1 |
Обеспечение жильем детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
ДОС |
23 424,4 |
0,0 |
23 424,4 |
0,0 |
23 195,9 |
0,0 |
23 195,9 |
0,0 |
99,0% |
|
|
Массовый спорт (11.02) |
|
128 087,8 |
19 146,1 |
108 941,7 |
0,0 |
115 978,4 |
14 474,9 |
101 503,5 |
0,0 |
90,5% |
|
1 |
Расходы общепрограммного характера по ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-гг." (объекты конно-спортивного комплекса МОУ ДОД СДЮШОР N 21) |
|
108 941,7 |
0,0 |
108 941,7 |
0,0 |
101 503,5 |
0,0 |
101 503,5 |
0,0 |
93,2% |
|
2 |
Долгосрочная целевая Программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2009-годы, в том числе: |
|
19 045,2 |
19 045,2 |
0,0 |
0,0 |
14 374,1 |
14 374,1 |
0,0 |
0,0 |
75,5% |
|
|
за 2010 г. |
|
7 594,8 |
7 594,8 |
0,0 |
0,0 |
7 594,1 |
7 594,1 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
|
|
комплексная реконструкция ледового дворца спорта "Автодизель", компрессорной, двух калориферных |
ДОС |
3 130,6 |
3 130,6 |
0,0 |
0,0 |
3 130,6 |
3 130,6 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
|
|
реконструкция объектов стадиона "Шинник" с инженерными коммуникациями |
ДОС |
4 410,1 |
4 410,1 |
0,0 |
0,0 |
4 409,4 |
4 409,4 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
|
|
объекты конно-спортивного комплекса МОУ ДОД СДЮШОР N 21 |
ДОС |
54,1 |
54,1 |
0,0 |
0,0 |
54,1 |
54,1 |
0,0 |
0,0 |
99,8% |
|
|
за 2011 г. |
|
11 450,4 |
11 450,4 |
0,0 |
0,0 |
6 780,0 |
6 780,0 |
0,0 |
0,0 |
59,2% |
|
|
реконструкция объектов стадиона "Шинник" с инженерными коммуникациями |
ДОС |
39,5 |
39,5 |
0,0 |
0,0 |
37,1 |
37,1 |
0,0 |
0,0 |
94,2% |
|
|
объекты конно-спортивного комплекса МОУ ДОД СДЮШОР N 21 |
ДОС |
11 410,9 |
11 410,9 |
0,0 |
0,0 |
6 742,9 |
6 742,9 |
0,0 |
0,0 |
59,1% |
|
3 |
Легкоатлетический манеж на ул. Чкалова (у дома N 20) |
ДОС |
100,9 |
100,9 |
0,0 |
0,0 |
100,8 |
100,8 |
0,0 |
0,0 |
99,9% |