Приложение 1. План-график разработки проекта районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение 1
к постановлению Администрации ЯМР
от 19 июня 2012 г. N 2270

План-график
разработки проекта районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения в 2012 году	Исполнитель	Ответственный руководитель*
1 этап. Формирование основных приоритетов бюджетной политики и предварительных параметров районного бюджета ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1.1.	Подготовка материалов для рассмотрения бюджетной комиссией: - предложения по изменению параметров, влияющих на основные характеристики районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов; - прогноз объема бюджетных ассигнований из районного бюджета на плановый период 2015 года при сохранении параметров, ранее утвержденных направлений налоговой и бюджетной политики; - изменение объемов бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 года, с указанием размера увеличения / сокращения объема бюджетных ассигнований	до 01.07	УФ	М.К. Новикова
2 этап. Прогнозирование социально-экономического развития ЯМР и основных параметров районного бюджета
2.1.	Рассмотрение бюджетной комиссией: - предложения по изменению параметров, влияющих на основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в части бюджета текущих расходов; - объем бюджетных ассигнований из бюджета текущих расходов районного бюджета ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов; - объем бюджетных ассигнований из бюджета развития районного бюджета ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 15.07	УФ УЭиИП	М.К. Новикова Н.А. Карасева
2.2.	Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов	до01.08	УЭиИП, УФ	Н.А. Карасева М.К. Новикова
2.3.	Разработка прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.08	КУМИ ЗК	Н.В. Григорьева Т.Н. Кирсанова
2.4.	Доведение до ГРБС и РБС решений, принятых на бюджетной комиссии в части объема бюджетных ассигнований из бюджета текущих расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.08	УФ	М.К. Новикова
2.5.	Представление ГРБС и РБС в УЭиИП объемов бюджетных ассигнований по изменению муниципальных целевых программ для реализации в плановом периоде	до 01.08	ГРБС и РБС	Н.А. Карасева И.П. Кирсанова А.В. Сибриков М.К. Новикова К.Н. Мельников
2.6.	Разработка прогноза доходов районного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.08	УФ	М.К. Новикова
2.7.	Представление прогноза тарифов на услуги газоснабжения, электрическую и тепловую энергию для потребителей района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов главным распорядителям и распорядителям бюджетных средств районного бюджета и в управление финансов Администрации ЯМР	до 01.08	МКУ "МФЦР" ЯМР	К.Н. Мельников
2.8.	Представление прогноза тарифов организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, цен на природный и сжиженный газ для населения района, предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов главным распорядителям и распорядителям бюджетных средств районного бюджета и в управление финансов Администрации ЯМР	до 01.08	МКУ "МФЦР" ЯМР поселения	К.Н. Мельников
2.9.	Разработка проекта постановления Администрации ЯМР об основных направлениях бюджетной и налоговой политики ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.08	УЭиИП, УФ	Н.А. Карасева М.К. Новикова
2.10.	Рассмотрение бюджетной комиссией: - основных показателей прогноза социально- экономического развития ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов; - проекта основных направлениях бюджетной и налоговой политики ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.08 до 01.08	УЭиИП УФ	Н.А. Карасева М.К. Новикова
3 этап. Формирование проекта расходной части районного бюджета ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
3.1.	Представление ГРБС и РБС в управление финансов: - изменений в бюджетные проектировки в части бюджета расходов посредством программного продукта АИС "Планирование"; - предложения по принимаемым в очередном финансовом году и плановом периоде расходным обязательствам (включая изменения действующих расходных обязательств) в части бюджета текущих расходов	до 01.08	ГРБС и РБС	Н.А. Карасева И.П. Кирсанова А.В. Сибриков М.К. Новикова К.Н. Мельников
3.2.	Предоставление в управление финансов Администрации ЯМР сводного отчета об оценке потребности в муниципальных услугах в 2013 году и в течение планового периода 2014 и 2015 годов	до 01.08	УЭиИП	Н.А. Карасева
3.3.	Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития района за истекший период 2012 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития ЯМР за 2012 год	до 15.09	УЭиИП	Н.А. Карасева
3.4.	Подготовка предложений по распределению объема бюджетных ассигнований бюджета развития	до 01.09	МКУ "МФЦР" ЯМР УЭиИП	К.Н. Мельников Н.А. Карасева
3.5.	Формирование протокола согласования предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджета текущих расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по результатам: - проведенного анализа предложений, представленных ГРБС и РБС; - согласование предельных объемов с ГРБС и РБС	до 01.09	УФ	М.К. Новикова
3.6.	Уточнение основных показателей прогноза социально-экономического развития ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов	до 15.09	УЭиИП	Н.А. Карасева
3.7.	Уточнение прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 15.09	КУМИ ЗК	Н.В. Григорьева Т.Н. Кирсанова
3.8.	Уточнение прогноза тарифов на услуги газоснабжения, электрическую и тепловую энергию, прогноза тарифов организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации твердых бытовых отходов, предельных индексов изменения размера оплаты граждан за коммунальные услуги на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.09	МКУ "МФЦР" ЯМР	К.Н. Мельников
3.9.	Уточнение прогноза доходов районного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 15.09	УФ	М.К. Новикова
3.10.	Подготовка предложений по распределению предельного объема бюджетных ассигнований из бюджета развития районного бюджета ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов между действующими и принимаемыми программами развития	до 15.09	УФ УЭиИП МКУ "МФЦР" ЯМР	М.К. Новикова Н.А. Карасева К.Н. Мельников
3.11.	Рассмотрение бюджетной комиссией: - уточненных основных показателей прогноза социально-экономического развития ЯМР; - сводного протокола согласования предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджета текущих расходов в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов; - предельного объема бюджетных ассигнований из бюджета развития на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с разбивкой по годам и в разрезе программ развития	до 15.09	УФ УЭиИП МКУ "МФЦР" ЯМР	М.К. Новикова Н.А. Карасева К.Н. Мельников
3.12.	Сверка исходных данных и осуществление расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ЯМР	до 01.10	УФ	М.К. Новикова
3.13.	Доведение до ГРБС и РБС: - изменений предельных объемов бюджета текущих расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов; - изменение предельных объемов бюджетных ассигнований в части бюджета развития и объемов финансирования программ развития на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 15.09	УФ	М.К. Новикова
3.14.	Внесение ГРБС и РБС изменений в бюджетные проектировки в части бюджета текущих расходов и бюджета развития посредством программного продукта АИС "Планирование"	до 01.10	ГРБС и РБС	Н.А. Карасева И.П. Кирсанова А.В. Сибриков М.К. Новикова К.Н. Мельников
3.15.	Предоставление в управление финансов утвержденного перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы ЯМР	до 01.10	МКУ "МФЦР" ЯМР	К.Н. Мельников
3.16.	Подготовка и предоставление в управление финансов методик (проектов методик) предоставления и распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений ЯМР	до 01.10	ГРБС и РБС	Н.А. Карасева И.П. Кирсанова А.В. Сибриков М.К. Новикова К.Н. Мельников
3.17.	Разработка основных параметров консолидированного бюджета ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 15.10	УФ	М.К. Новикова
3.18.	Согласование методик (проектов методик) предоставления и распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений ЯМР	до 15.10	УФ ГРБС и РБС	М.К. Новикова Н.А. Карасева И.П. Кирсанова А.В. Сибриков К.Н. Мельников
3.19.	Разработка проектов программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 15.10	УФ	М.К. Новикова
3.20.	Подготовка уточненного прогноза социально-экономического развития ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов	до 15.10	УЭиИП	Н.А. Карасева
4 этап. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом районного бюджета на 2013 - 2015 годы в Муниципальный Совет ЯМР. Внесение проекта решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" в Муниципальный Совет ЯМР
4.1.	Формирование проекта решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" с приложениями и пояснительной запиской, в том числе:	до 01.11	УФ	М.К. Новикова
	- проекта решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов";	до 01.11	УФ	М.К. Новикова
	- пояснительной записки к проекту решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"; - проекта адресных инвестиционных программ на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов; - перечня муниципальных целевых программ с указанием объемов финансирования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов; - перечня ведомственных целевых программ (с указанием объемов финансирования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов)	до 01.11	УФ ГРБС и РБС	Н.А. Карасева И.П. Кирсанова А.В. Сибриков М.К. Новикова К.Н. Мельников Т.Н. Кирсанова
	- предельных объемов и структуры муниципального долга ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, проектов программ муниципальных внутренних и внешних заимствований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, - программы муниципальных гарантий ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.11	УФ	М.К. Новикова
4.2.	Утверждение постановлением Администрации ЯМР прогноза социально-экономического развития ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.11	УЭиИП	Т.И. Хохлова
	Формирование документов и материалов, направляемых в Муниципальный Совет ЯМР:
	- проекта решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" с приложениями и пояснительной запиской;	до 01.11	УФ	М.К. Новикова
	- основных направлений бюджетной и налоговой политики ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.11	УЭиИП	Н.А. Карасева
	- предварительных итогов социально-экономического развития ЯМР за истекший период 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития ЯМР за 2012 год	до 01.11	УЭиИП	Н.А. Карасева
4.3.	- прогноза социально-экономического развития ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов с пояснительной запиской	до 01.11	УЭиИП	Н.А. Карасева
	- оценки ожидаемого исполнения районного бюджета в 2012 году	до 01.11	УФ	М.К. Новикова
	- прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)) консолидированного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.11	УФ	М.К. Новикова
	- методик (проектов методик) и расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	до 01.11	УФ	М.К. Новикова
	- перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы ЯМР	до 01.11	УФ	М.К. Новикова
4.4.	Внесение проекта решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом решения о районном бюджете ЯМР, на рассмотрение в Муниципальный Совет ЯМР	до 15.11	Глава ЯМР	Т.И. Хохлова
4.5.	Опубликование проекта решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"	до 16.11	ОМС	И.П. Кирсанова
4.6.	Проведение публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета ЯМР "О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (после внесения проекта решения на Муниципальный Совет ЯМР и до начала его рассмотрения на заседании Муниципального Совета ЯМР)	до 28.11	Глава ЯМР	Т.И. Хохлова

*Руководитель, указанный в графе "Ответственный руководитель" первым, является ответственным за реализацию мероприятия

Список используемых сокращений:

УЭиИП - управление экономики и инвестиционной политики Администрации ЯМР;

УФ - управление финансов Администрации ЯМР;